Mappatura dei processi e delle attività Pagina 1

Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
stipula contratti e scritture private
inserimento di soggetti con problemi
psichiatrici presso i Servizi Sollievo del
territorio ATS XIX previa valutazione del
DSM
Inserimento minori presso strutture
residenziali sulla base di disposizioni
dell’Autorità Giudiziaria -
Inserimento minori in stato di
abbandono in comunità protette –
Stipula contratti e scritture
private
Servizi di Sollievo per soggetti
con problemi psichiatrici
Inserimento minori presso
strutture residenziali
Inserimento minori in stato di
abbandono in comunità protette
– rif. Art. 403 Codice Civile
Giovanni Della
Casa
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Individuazione impegni disciplinati
Convenzioni/Protocolli con altre
Istituzioni
Giovanni Della
Casa
Servizi sociali
Ammissione ai servizi del Centro Ammissione ai servizi sanitari del Centro Giovanni Della
"Montessori"
comunale "Montessori"
Casa
Struttura responsabile
Servizi sociali
Convenzione con società Asite
Controllo servizio refezione
scolastica
Dirigente di
Struttura
Responsabile
discrezionalità nella scelta delle
strutture di accoglienza
discrezionalità nella scelta delle
strutture di accoglienza
Ammissione al servizio senza
valutazione DSM -Valutazione
discrezionale da parte del DSM.
3,00
3,00
3,17
3,33
Mancato controllo irregolarità o
mancanza DURC e antimafia.
Stipula di incarico o concessione
in assenza di determina
2,83
2,67
3,33
mancato rispetto della lista di
attesa
Omesso controllo
Rischi / comportamenti illeciti
prevedibilivi (a titolo
esemplificativo)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50
1,75
Pagina 1 di 23
3,75
3,75
3,96
4,16
4,16
4,25
4,67
Gravità del
Probabilità
danno in
di
caso di
Valutazione
accadimento accadimento
complessiva
del rischio (impatto del
del rischio
(numeri da 0
rischio
numeri da 0
a 5)
a 5)
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
non corretta valutazione degli
impegni operativi ed economici
Piano anticorruzione 2016/2018
Giovanni Della
Casa
Tipologia (PROCEDIMENTI)
Ambito del rischio
Città di Fermo
Servizi sociali
Convenzione con gestori privati convenzionamento con privati gestori di Giovanni Della
di servizi prima infanzia
servizi prima infanzia
Casa
Servizi sociali
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Servizio Civile Nazionale e
Regionale
Autorizazzione strutture sanitarie
pubbliche o private ai sensi della L.R.
20/2000
ammissione al servizio civile nazionale e
regionale previa emanazione avvisi
pubblici
Servizi sociali
Autorizzazione strutture e dei
Autorizazzione servizi pubblici e/o privati Giovanni Della
servizi sociali a ciclo residenziale ai sensi della L.R. 20/2002
Casa
rif. L.R. 20/2002
Autorizzazione strutture
sanitarie - rif. L.R. 20/2000
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Autorizzazione e accreditamento
servizi infanzia, adolescenza e Autorizazzione servizi pubblici e/o privati Giovanni Della
per il sostegno alle funzioni
ai sensi della L.R. 9/2003
Casa
genitoriali - rif. L.R. 9/2003
Assistenza economica ordinaria o continuativacontributi economici a soggetti indigenti
Servizi sociali
Servizi sociali
Attivazione borse lavoro a favore di
Giovanni Della
Borse lavoro socio-assistenziali persone disabili in carico ai servizi socioCasa
sanitari specialistici (UMEA-DSM – STDP)
Giovanni Della
Casa
Assistenza economica
Contributi occasoonali a soggetti in stato Giovanni Della
straordinaria
di indigenza
Casa
Assegnazione alloggi di emergenza a
Assegnazione alloggi comunali
Giovanni Della
soggetti in stato di precarietà sociale ed
per emergenza abitativa
Casa
abitativa
Servizi sociali
Attivazione titorini formativi previa
stipula di Convenzioni con Istituti di
Istruzione
2,67
2,33
Non corretta valutazione dei
requisiti - alterazione della
graduatoria
violazione delle norme ed omessi
controlli
2,83
2,83
2,83
1,25
1,50
1,25
1,25
1,25
1,25
2,83
Violazione delle norme e
omissione dei controlli
Violazione delle norme e
omissione dei controlli
Violazione delle norme e
omissione dei controlli
1,25
1,25
1,25
1,25
2,83
2,83
2,83
Ammissione al servizio senza
valutazione DSM -Valutazione
discrezionale da parte dei servizi
sanitari
Valutazione discrezionale o
incompleta
Valutazione discrezionale o
incompleta
Non corretta valutazione dei
requisiti - alterazione della
graduatoria
2,83
Pagina 2 di 23
3,34
3,50
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Valutazione incompleta
Piano anticorruzione 2016/2018
Giovanni Della
Casa
Tirocini formativi, alternanza
scuola lavoro presso il Settore
Servizi Socio-sanitari
Città di Fermo
Servizi sociali
Inserimento presso i Centri Socio
Educativi Riabilitativi per disabili – CSER
– comunali su segnalazione
UMEA/UMEE
Attivazione servizio integrazione
scolastica su segnalazione UMEE
Servizi per disabili - CSER
comunali
Servizio di Integrazione
Scolastica a favore di disabili –
L.R. n.18/1996 -
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Gare di applto o procedure negoziate
per affidamento servizi
servizi o forniture di importo inferiore a
20.000 Euro - affidamento diretto da
parte del responsabile del
procedimento.
Ammissione al servizio
assegni di cura per anziani non
autosufficienti previa emanazione di
avviso pubblico
Affidamento servizi
Affidamento servizi mediante
cottimo fiduciario
Servizio soggiorni marini per
minori
Assegno di cura per anziani non
autosufficienti
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Servizio SAD
Servizi sociali
Compartecipazione per
Contributi economici per sostegno al
pagamento retta di ricovero in
Giovanni Della
pagamento rette di ricovero in strutture
struttura residenziale per anziani
Casa
protette
e adulti -
Assistenza domiciliare a favore di
adulti e disabili
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Servizi sociali
Servizio di trasporto a favore di soggetti
Giovanni Della
disabili – trasporto scolastico e trasporto
Casa
a centri diurni -
2,67
rischi connessi all'attività della
commisssione di valutazione
prevista dalla gara di appalto o
dalla procedura negoziata
mancato rispetto della lista di
attesa
Non corretta valutazione dei
requisiti - alterazione della
graduatoria
2,17
2,17
2,67
2,67
Non corretta valutazione dei
requisiti - alterazione della
graduatoria
Valutazione discrezionale
2,67
Valutazione incompleta
2,67
Valutazione discrezionale da
parte del servizio UMEE.
Mancato rispetto della lista di
attesa
2,67
2,67
Valutazione incompleta
1,50
1,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Pagina 3 di 23
3,26
3,26
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Valutazione discrezionale da
parte del servizio UMEA/UMEE.
Mancato rispetto della lista di
attesa
Piano anticorruzione 2016/2018
Trasporto soggetti disabili
Città di Fermo
Rinoscimento contributi economici
Determinazione tariffe
Riconoscimento agevolazioni
economiche
Determinazione rette
Fornitura gratuita o semigratuita
libri di testo per le scuole
dell’obbligo e per le scuole
secondarie di II grado.
Determinazione tariffa per
Servizio trasporto scolastico
Riconoscimento agevolazioni per
Servizio refezione scolastica
Determinazione retta per i
servizi soggiorni marini
Giovanni Della
Casa
Servizi sociali
Servizi sociali
Autorizzazione parcheggio per Autorizzazione parcheggio a soggetti con Giovanni Della
invalidi
difficoltà di deambulazione
Casa
Inserimento telematico su sito INPS
domanda per assegno maternità
Servizi sociali
Rilascio certificazioni per agevolazioni Giovanni Della
iffarie autoservizi Trasporto Pubblico regionale e locale – L.R. 45/98, art. 24, comma 1, lett. e)
tariffarie su servizi TPL
Casa
Assegno di maternità
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Determinazione rette
Determinazione rette per
accesso al servizio Asilo Nido
comunale e/o servizi
convenzionati
Servizi sociali
Servizi sociali
Riconoscimento contributi sulla base del
Giovanni Della
Regolamento comunale ai Centri Sociali
Casa
di Quartiere del comune di Fermo
Riconoscimento contributi a
Centri Sociali di Quartiere
Servizi sociali
Servizi sociali
Iscrizione al Servizio Nidi d'Infanzia
Accesso al Servizio Nidi
d’infanzia, servizi integrativi e
sperimentali
Giovanni Della
Casa
Alterazione delle graduatorie
Non corretta valutazione dei
requisiti - alterazione della
graduatoria
ritardato o omesso inserimento
domande su sito INPS
Valutazione incompleta
Valutazione incompleta
Non corretto calcolo della retta
Non corretta valutazione dei
requisiti
Non corretto calcolo della tariffa
Non corretta valutazione dei
requisiti
Non corretto calcolo della retta
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,33
2,33
2,17
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50
Pagina 4 di 23
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,91
2,91
3,26
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Non corretta applicazione delle
norme regolamentari -Non
corretta valutazione dei requisiti.
Piano anticorruzione 2016/2018
Giovanni Della
Casa
Contributi economici per abbattimento
canoni di locazione previa emanazione
di avviso pubblico Legge 431/98
Contributi economici per
abbattimento canoni di
locazione
Città di Fermo
Lotta all'evasione estesa ai
tributi statali
Accertamento con adesione ai
fini IMU/ICI
Trattamento dati dichiarazioni
tributarie e dati catastali per
controllo morosità evasione
tributi locali
Accertamento, riscossione
tributi, inserimento dati in banca
dati tributi locali
Controlli tributari
Controlli tributari
Controlli tributari
Controlli tributari
Verifica correttezza concessionario
Iscrizione per il trasporto scolastico
Trasporto scolastico
Controllo attività concessionario
COSAP e imposta pubblicità,
affissioni
Inserimenti e rinnovi domande nel
sistema SGATE
Agevolazioni economiche per la
riduzione della spesa sostenuta
dai clienti domestici per la
fornitura di gas ed energia
elettrica
Inserimento telematico su sito INPS
Assegno a nuclei familiari con tre figli minori
domanda per assegno a nuclei familiari
Città di Fermo
Flaminia Annibali
Flaminia Annibali
Flaminia Annibali
Flaminia Annibali
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie
Entrate Tributarie
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Flaminia Annibali
Servizi sociali
Servizi sociali
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Mancata evidenziazione evasione
e recupero morosità con
vantaggio economico a favore
contribuenti
Definizione accertamento con
valori non congrui al fine di
ottenere un vantaggio
economico a favore contribuenti
Mancata evidenziazione evasione
e recupero morosità con
vantaggio economico a favore
contribuenti
Mancato recupero morosità con
vantaggio economico a favore
contribuenti
Benefici economici a favore del
concessionario e dei contribuenti
nessun rischio
ritardato o omesso inserimento
domande nel sistema SGATE
2,83
4,00
3,50
3,50
3,17
2,00
2,17
2,17
2,50
2,25
3,00
3,50
1,75
1,25
1,25
1,25
Pagina 5 di 23
7,08
9,00
10,50
12,25
5,55
2,50
2,71
2,71
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
ritardato o omesso inserimento
domande su sito INPS
Piano anticorruzione 2016/2018
Piano pagamenti
Intestazione conti corrente
Liquidazione fatture
Controllo Società in house e
partecipate
controllo versamenti
rateizzazione permessi a
costruire
Acquisto indumenti da lavoro,
cancelleria stampati ed altri beni
e servizi di competenza
economale
Città di Fermo
Procedure di spesa
Procedure di spesa
Procedure di spesa
Controllo società in house e partecipate
Procedure relative alle entrate
Procedure di acquisto beni e servizi
Servizio Risorse
Finanziarie
Mancata evidenziazione evasione
e recupero morosità con
vantaggio economico a favore
contribuenti
Serafina
Camastra
Serafina
Camastra
Serafina
Camastra
Servizio Risorse
Finanziarie
Servizio Risorse
Finanziarie
Servizio Risorse
Finanziarie
Effettuazione pagamento non
corretti e/o non dovuti
Anticipo pagamento rispetto al
piano predisposto con vantaggio
economico a favore di terzi
Omesso controllo con
comportamenti elusivi rispetto
alle norme di contabilità pubblica
o procurando vantaggi a terzi
fornitori dell'Ente
Mancata segnalazione
comportamenti non corretti da
parte delle società esterne con
Partecipate e servizi
Flaminia Annibali
ripercussioni anche finanziarie a
pubblici locali
svantaggio dei cittadini e
dell'Ente
Serafina
Camastra
Serafina
Camastra
3,33
3,00
2,67
3,00
3,67
3,67
3,00
1,25
3,25
3,75
2,00
2,25
Pagina 6 di 23
9,99
3,75
8,68
11,25
7,34
8,26
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Violazione delle norme in
materia di gare pubbliche affidamento di servizi e di
Contratti, appalti ed
forniture a società compiacenti economato
frazionamento piano acquisti
Piano anticorruzione 2016/2018
3,50
2,83
Mancato controllo irregolarità o
mancanza DURC e antimafia.
Stipula di incarico o concessione
in assenza di determina o
provvedimento idoneo
Contratti, appalti ed
economato
Mancato controllo irregolarità o
mancanza DURC e antimafia.
Stipula di incarico o concessione
Contratti, appalti ed
in assenza di determina o
economato
provvedimento idoneo , scelta
tipologia di contratto (contratto
pubblico o scrittura privata) volto
a favorire il privato
Serafina
Camastra
Serafina
Camastra
Espletamento di procedure di gare
relative a: -servizi/forrniture che non
rientrano nella competenza di altri
servizi dell'ente ed in particolare
espletamento delle gare di importo pari
o superiore alle soglie europee -ai lavori
pubblici, sia sopra che sotto soglia
europea -alla stipulazione delle polizze
assicurative
Controlli eseguiti dall'ufficio contratti
Espletamento di procedure di
gare
Stipula di contratti
3,50
Comune a tutti i
dirigenti
Predisposizione, stipulazione e
validazione dei contratti
tutti i settori
2,00
3,00
3,00
Pagina 7 di 23
5,66
10,50
10,50
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Inserimento od omissione di dati
che falsino l'effettiva situazione
degli affidamenti dell'ente (
settori che pur effettuando
affidamenti diretti non
comunicano i dati necessari al
controllo)
Piano anticorruzione 2016/2018
Affidamenti diretti
Città di Fermo
Servizio sportello al
cittadino
Servizio Risorse
Umane
Francesco
Michelangeli
Serafina
Camastra
Francesco
Michelangeli
Iscrizione anagrafica per cambio di
residenza di cittadini extracomunitari
procedure di assunzione
Carta di identità cartacea per cittadini
maggiorenni residenti
Carta di identità cartacea per cittadini
minorenni residenti
Carta di identità cartacea per
cittadini non residenti
avviso, pubblico, comparazione
curriculum
Conferimento indennità non dovute
Iscrizione anagrafica
Assunzioni ex art 110 267/2000
Carta di Identità Cartacea
Carta d'identità
Carta d'identità
incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa
Assunzioni ex art 90 267/2000
2,00
2,50
predisposizioen di un avviso
troppo specifico al fien di favorire
un parteicpante. Valutazioni non
corrette, iniquedei curricula
iconferiemnto di indnenità non
dovute
2,50
Servizio sportello al rilascio del documento di identità
a soggetto non idoneo
cittadino
Francesco
Michelangeli
Servizio Risorse
Umane
2,50
Servizio sportello al rilascio del documento di identità
cittadino
a soggetto non idoneo
Francesco
Michelangeli
Serafina
Camastra
2,50
Servizio sportello al rilascio del documento di identità
cittadino
a soggetto non idoneo
Servizio Risorse
Umane
2,33
mancanza di una normativa
sepcifica per selezione ed
assunzioen incarico discrezioanle
Serafina
Camastra
2,50
3,17
2,83
nessun rischio
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Riconoscimento, Acquisto,
conservazione, riacquisto e rinuncia
della cittadinanza italiana.
Atti di cittadinanza
Servizio Risorse
Umane
Serafina
Camastra
procedure concorsuali
1,75
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,50
Pagina 8 di 23
3,50
3,75
3,75
3,75
3,75
4,66
5,00
6,34
7,08
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
predisposizione di un bando
troppo spscifico, cdi criteri taglati
su misura, di prove troppo
specifiche atte a favorire un
partecipante e valutazioni non
corrette/inique delle prove
Piano anticorruzione 2016/2018
Procedure di concorso per la
selezione del personale
Città di Fermo
Francesco
Michelangeli
Serafina
Camastra
nominativo lavoratore iterinale
Atti di riconoscimento e di adozione
Indicazione struttura da coprire con Po
Procedure di mobilità
Annotazione a margine dell'atto di
matrimonio
Istruttoria e predisposizione delle
autorizzazioni degli incarichie estenri dei
dipendneti ,
Contratti di somministrazione
lavoro
Nascite e riconoscimenti
Incarichi di posizine
organizzativa
Procedure di mobilità esterna
Annotazioni a margine degli atti
di Stato Civile
Anagrafe delle prestazioni
Servizio Risorse
Umane
Serafina
Camastra
Servizio sportello al
cittadino
Affari generali
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Rilascio attestazione di soggiorno
permanente per i cittadini dell'Unione
Europea
Distribuzione buoni pasto ai dipendenti
Gestione Buoni pasto
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Rilascio attestazione di iscrizione di
cittadino dell'Unione Europea
Attestazione della regolarità di
soggiorno dei cittadini
comunitari
Attestazione della regolarità di
soggiorno dei cittadini
comunitari
Servizio Risorse
Umane
Servizio sportello al
cittadino
Servizio Risorse
Umane
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Serafina
Camastra
Servizio Risorse
Umane
Serafina
Camastra
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Atti di morte
Decessi
Servizio Risorse
Umane
Servizio Risorse
Umane
Serafina
Camastra
Identificazione fornitori
Organizzazione e realizzazione
del singolo corso di formazione
Serafina
Camastra
controllo esigenze giustificate per
attivaione tiplogia
Inesatto calcolo
errata o falsa attestazione
Omessa segnalazioen, omessa
verifica di eventuali
incompatibiltià
mancata, errata o falsa
annotazione
Nomina di commissari
compiacenti orientati a favorire
un determinato partecipante alla
selezione
1,50
2,67
2,67
2,17
2,83
2,00
2,00
3,00
2,50
job description propsote dal
dirigente richiedente predispsote
su misura per favorire un
lavoratore predetermianto
Possibile connivenza per traffico
minori
definizioend el bisogno non
coerente con i bisogn
organizzativi
2,17
2,33
Omissione controlli
la scelta del fornitore
2,00
1,75
1,00
1,00
1,25
1,00
1,50
1,50
1,00
1,25
1,50
1,50
1,75
Pagina 9 di 23
2,63
2,67
2,67
2,71
2,83
3,00
3,00
3,00
3,13
3,26
3,50
3,50
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
distorsione ed errata valutazione
per l'attivazione
Piano anticorruzione 2016/2018
attivazione contratti a tempo
determinato
Città di Fermo
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Iscrizione anagrafica per cambio di
residenza di cittadini stranieri comunitari
Cambio di indirizzo per cittadini italiani
Iscrizione anagrafica
Variazioni anagrafiche
Cancellazione anagrafica
Servizio sportello al
cittadino
Servizio Risorse
Umane
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Autorizzazione alla dispersione delle
ceneri
Autorizzazione alla cremazione di resti
mortali
Gestione erogazione emolumenti
Autorizzazione alla cremazione
Autorizzazione alla cremazione
erogazione emolumenti
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Autorizzazione alla cremazione
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Autorizzazione alla cremazione
Rettifica dati personali
Rettifica dei dati personali di anagrafe e
stato civile.
Annotazioni a margine degli atti
Annotazione a margine dell'atto di
di Stato Civile
morte
Variazioni anagrafiche
Variazioni anagrafiche
Cambio di indirizzo per cittadini stranieri
comunitari
Cambio di indirizzo per cittadini stranieri
extracomunitari
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Iscrzione e cancellazione all'albo degli
scrutatori di seggio elettorale
Gestione albo scrutatori
Variazioni anagrafiche
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Iscrizione e cancellazione all'albo dei
presidenti di seggio elettorale
Servizio sportello al
cittadino
Gestione albo presidenti di
seggio
Francesco
Michelangeli
Annotazione a margine dell'atto di
nascita
Annotazioni a margine degli atti
di Stato Civile
Servizio Risorse
Umane
Gestione procedimenti disciplinari
Serafina
Camastra
omessa, incompleta , falsa
rettifica
mancata, errata o falsa
annotazione
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
LobbYing , pressioni e
manomissioni buste paga
nessun rischio
nessun rischio
mancata, errata o falsa
annotazione
1,67
1,83
2,00
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
2,17
2,17
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
2,33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,67
Pagina 10 di 23
2,09
1,83
2,00
2,17
2,17
2,33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,51
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
sanzione non corretta, omessa
segnalaizoen alle autorità
competenti in caso di reato
Piano anticorruzione 2016/2018
Procedimenti disciplinari
Città di Fermo
Variazione dati dell'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero
Atto di matrimonio
Richiesta di tessera elettorale
Gestione dell'anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero
Matrimoni
Tessera elettorale
Certificazioni storiche rilasciabili
direttamente a sportello
Certificazioni storiche rilasciabili su
prenotazione
Rilevazione presenza del
personale
Certificazioni storiche
Francesco
Michelangeli
Richiesta di certificati di stato civile
rilasciabili su prenotazione
Certificazioni correnti
Gestione di procedura
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Richiesta di certificati anagrafici e di
stato civile rilasciabili a sportello
Certificazioni correnti
Certificazioni storiche
Francesco
Michelangeli
Legalizzazione di fotografia
Autentiche
Servizio Risorse
Umane
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Autentica di firma
Autentiche
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Autentica di copia
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
nessun rischio
nessun rischio
nessun rischio
falsa legalizzazione
falsa autenticazione
falsa autenticazione
falsa autenticazione
nessun rischio
1,67
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
1,83
1,83
1,83
2,00
2,00
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Pagina 11 di 23
1,67
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,83
1,83
1,83
2,00
2,00
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Manomissioned el cartellino,
falsa attestazione della presenza
Piano anticorruzione 2016/2018
Autentiche
Autenticazione degli atti e
Autenticazione degli atti e dichiarazioni
dichiarazioni aventi per oggetto aventi ad oggetto l'alienazione di beni
l'alienazione di beni mobili
mobili.
Verbale di pubblicazione di matrimonio
Matrimoni
Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini
Iscrizione nelle liste elettorali di
dell'Unione Europea per l'elezione degli
cittadini comunitari
Organi Comunali
Città di Fermo
Servizio urbanistica
Servizio urbanistica
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Comunicazione variazioni catastali da
trasmettere al competente ufficio
provinciale
Attestazione di agibilità di edificio
Aggiornamento catastale
Agibilità
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Interventi presso immobili esistenti ai
Attività edilizia libera per opere
sensi del comma 2 dell'art 6 del DPR
di manutenzione straordinaria
380/01
Verifica controllo regolarità contributiva
imprese presenti in cantiere onde
evitarne l'attività
Pianificazione del territorio mediante
redazione del prg, varianti al prg,
strumenti attuativi, ecc
Concessione di tratto demaniale per
attività balneare
Adempimenti D.lgs 81/08 e s.m.i.
Attività di pianificazione
Gestione demanio marititmo
Servizio urbanistica
Servizio urbanistica
Servizio urbanistica
Servizio urbanistica
Servizio urbanistica
Alessandro
Paccapelo
Procedimento di accesso agli atti relaviti
ad opere edili autorizzate
Accesso agli atti
Certificati elettorali
Certificati elettorali
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Servizio sportello al
cittadino
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
Francesco
Michelangeli
3,67
3,67
Illegittima istruttoria di atti di
pianificazione e delle relative
varianti onde favorire soggetti
privati terzi
concessione illegittima -assenza
dei requisiti -calcolo errato
2,17
3,00
Omissione dei controlli relativi
alle dichiarazioni di conformità
alla normativa vigente,
all'assenza di vincoli, alla
legittimità dell'intervento
proposto
Mancato controllo irregolarità
contributiva di impresa presente
in un cantiere.
3,33
3,33
Mancata verifica della
conformità dichiarata
Omissione dei controlli
2,67
Omessa verifica dei requisiti
dichiarati con conseguente
lesione del diritto alla privacy di
terzi, mancata corresponsione
dei diritti
1,33
1,33
1,33
nessun rischio
mancata, errata o falsa
annotazione
3,00
3,75
1,25
1,25
1,25
1,25
2,50
0,75
0,75
0,75
Pagina 12 di 23
11,01
13,76
2,71
3,75
4,16
4,16
6,68
1,00
1,00
1,00
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
nessun rischio
Piano anticorruzione 2016/2018
Annotazioni a margine dell'atto di
cittadinanza
Certificato di godimento dei diritti
politici
Certificato di iscrizione alle liste
elettorali
Annotazioni a margine degli atti
di Stato Civile
Città di Fermo
Sportello edilizia
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Denuncia di inizio attività ai sensi degli
artt. 22-23 dpr 380/01 per opere da
realizzarsi anche con permesso di
costruire
Richiesta di proroga inizio lavori
Denuncia di inizio attività (DIA)
per intervento di ristrutturazione
cd pesante
Permesso di costruire (PdC)
Comunicazione di avvenuto passaggio di
Segnalazione Certificata di Inizio
proprietà di immobile oggetto di lavori
Attività (SCIA)edilizia - voltura
autorizzati con s.c.i.a.
Sportello edilizia
Alessandro
Paccapelo
Calcolo importo sanzione
Permesso di costruire in
sanatoria (PdC in sanatoria)
Alessandro
Paccapelo
Sportello edilizia
Sportello edilizia
Servizio urbanistica
Alessandro
Paccapelo
Gestione cave
Gestione cave
Sportello edilizia
Alessandro
Paccapelo
Richiesta di permesso a costruire in
sanatoria
Sportello edilizia
Permesso di costruire in
sanatoria (PdC in sanatoria)
Alessandro
Paccapelo
Sportello edilizia
Domanda di permesso di costruire in
variante
Alessandro
Paccapelo
mancata verifica dei requisiti
dichiarati e conseguente
violazione della normativa
edilizia
rilascio della variante in
violazione della normativa
urbanistico-edilizia
3,00
3,33
2,83
2,50
mancata verifica dei requisiti
dichiarati in materia di
conformità delle opere alla
normativa vigente e mancato
calcolo degli oneri
rilascio della proroga di inizio
lavori in assenza delle condizioni
di cui alla normativa urbanisticoedilizia con conseguente
incidenza sull'efficacia del titolo
Omesso controllo dei requisiti
dichiarati anche alla luce di
eventuali decurtazioni di oneri
sulla base di speciali qualifiche
3,67
Errato calcolo della somma
dovuta
concessione illegittima -assenza
dei requisiti -calcolo errato
3,17
3,33
4,00
2,00
2,25
2,00
2,25
2,25
3,00
3,00
2,50
Pagina 13 di 23
5,00
6,37
6,66
6,75
8,26
9,51
9,99
10,00
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
rilascio del permesso di costruire
in violazione della normativa
urbanistico-edilizia
Piano anticorruzione 2016/2018
Permesso di costruire (PdC)
Segnalazione Certificata di Inizio
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Attività (SCIA) edilizia
Città di Fermo
Alessandro
Paccapelo
Richiesta di voltura
Domanda di autorizzazione
paesaggistica per interventi da realizzare
in zone sottoposte a vincolo
Incarichi, consulenze, collaborazioni
Permesso di costruire (PdC)
Autorizzazione paesaggistica
Incarichi e collaborazioni
Saturnino Di
Ruscio
3,00
errata volturazione del titolo a
soggetti non qualificati ai sensi di
legge
Alessandro
Paccapelo
Richiesta di attestato sulla natura dei
vincoli e gli interventi ammissibili
relativamente ad un'area di interesse
Certificato di destinazione
urbanistica
3,00
2,50
concessione autorizzazione per
interventi non ammissibili
Ampai iscrezionalità nella scelta
Servizio cultura, sport
con conseguente rischio di
e turismo
arbitrarietà nella attribuzioen di
incarichi a professionisti
Sportello edilizia
Sportello edilizia
2,50
Errata indicazione dell'area e
degli interventi ammissibili,
Servizio pianificazione
mancata o errata corresponsione
dei diritti e delle marche da bollo
Alessandro
Paccapelo
Richiesta di rimborso oneri
Permesso di costruire (PdC)
2,67
Sportello edilizia
Alessandro
Paccapelo
errato calcolo della somma
dovuta a titolo di rimborso,
mancata verifica dell'effettiva
non realizzazione delle opere
Sportello edilizia
3,33
1,25
1,50
2,25
1,25
1,75
1,50
Pagina 14 di 23
3,13
4,50
6,75
3,13
4,67
5,00
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
mancata verifica della
compatibilità, errata od omessa
quantificazione della sanzione
pecuniaria prevista
Piano anticorruzione 2016/2018
Alessandro
Paccapelo
Accertamento di compatibilità con il
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 per
opere già realizzate in difformità o in
assenza di titolo abilitativo
Accertamento compatibilità
paesaggistica
Città di Fermo
3,17
2,67
Violazione delle norme in
materia di gare pubbliche affidamento di lavori a soggetti
compiacenti
Alessandro
Paccapelo
Affidamento in carichi di progettazione,
di direzione lavori, di collaudo ecc
Affidamento di servizi
Servizio Lavori
pubblici
Servizio Patrimonio
Calcolo del valore venale del bene
Alienazione di beni patrimoniali
2,50
Valutazione economica errata al
fine di sottostimare il valore del
bene, da sottoporre a gara
pubblica
no rischi
Saturnino Di
Ruscio
Concessione, contributi, patrocini ed
agevolazioni
Contributi ed agevolazioni per
iniziative culturali turistiche e
sportiver
Servizio cultura, sport
e turismo
2,17
Concessione in uso di spazi per attività
culturali , sportive ecc
Uso di spazi culturali
2,50
Violazione delel norme in
Servizio cultura, sport materia di procedure ad evidezna
e turismo
pubblica ed affidamenti a società
compiacenti
Saturnino Di
Ruscio
Saturnino Di
Ruscio
Affidamento di servizi e forniture
2,33
ampia discrezionalità nella
valutazione dei progetti e delle
Servizio cultura, sport
inizative presentate da Enti
e turismo
edassociazini con onseguente
rischio di arbitrarietà
nell'erogazioen de conttributi
Saturnino Di
Ruscio
Gestione attività culturali,
museali, sportive ecc
Saturnino Di
Ruscio
Stipula di contratti e scritture private
1,75
1,50
1,00
1,00
1,00
1,25
Pagina 15 di 23
4,67
4,76
2,17
2,50
2,50
2,91
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Mancato controllo irregolarità o
mancanza DURC e antimafia.
Stipula di incarico o concessione
in assenza di determina o
Servizio cultura, sport
e turismo
provvedimento idoneo , scelta
tipologia di contratto (contratto
pubblico o scrittura privata) volto
a favorire il privato
Piano anticorruzione 2016/2018
Stipula di contratti
Città di Fermo
Servizio Patrimonio
Saturnino Di
Ruscio
Calcolo del canone d'uso
Domanda di concessione alla
manomissione di suolo pubblico
CALCOLO CANONE DI
LOCAZIONE PER SPAZI
COMMERCIALI
Manomissione di suolo pubblico
del demanio comunale
Alessandro
Paccapelo
Saturnino Di
Ruscio
Alessandro
Paccapelo
Affidamento mediante procedura aperta
(o procedura ristretta) di lavori, servizi e
forniture
Lavori Pubblici
Alessandro
Paccapelo
Voltura/aggiornamento di
autorizzazione sanitaria
Auorizzazioni sanitarie
Alessandro
Paccapelo
Alessandro
Paccapelo
Autorizzazione allo scarico di acque
reflue domestiche in superficie-suolo
Scarichi di acque reflue
Abbattimento e capitozzatura di Parere per interventi sul verde privato
verde privato sottoposto a tutela all’interno di interventi edilizi privati
Saturnino Di
Ruscio
Espletamento di procedure di
alienazione dei beni
Alienazioni di bei immobili
Servizio Lavori
pubblici
Servizio Patrimonio
Servizio Lavori
pubblici
Servizio Ambiente
Servizio Ambiente
Servizio Ambiente
Servizio Patrimonio
Servizio Ambiente
Alessandro
Paccapelo
Autorizzazione sanitaria per la presenza
di animali durante una manifestazione
Auorizzazioni sanitarie
Stipula di contratti
Servizio Patrimonio
Saturnino Di
Ruscio
Calcolo del canone d'uso
Servizio patrimonio
CALCOLO CANONE DI
LOCAZIONE PER ASSOCIAZIONE E
CIRCOLI
Saturnino Di
Ruscio
Edilizia residenziale convenzionata
Valutazione economica errata al
fine di ottenere un vantaggio da
parte del locatario
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
Violazione delle norme in
materia di gare pubbliche affidamento di lavori a società
compiacenti
2,33
2,50
2,50
2,67
2,67
2,67
rilascio della licenza in violazione
della normativa di settore
nessun rischio
2,33
2,83
Mancato controllo irregolarità o
mancanza DURC e antimafia.
Stipula di incarico o concessione
in assenza di determina o
Violazione delle norme in
materia di gare pubbliche
3,00
3,00
Valutazione economica errata al
fine di ottenere un vantaggio da
parte del locatario
nessun rischio
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,75
1,50
1,50
1,50
1,50
Pagina 16 di 23
3,50
3,75
3,75
4,01
4,01
4,01
4,08
4,25
4,50
4,50
4,50
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
assegnazione illegittima degli
alloggi per mancato possesso dei
requisiti
Piano anticorruzione 2016/2018
Edilizia Residenziale
Convenzionata
Città di Fermo
Alessandro
Paccapelo
Alberghi e Residenze Turistiche
Alberghiere (RTA)
Appartamenti ammobiliati per Comunicazione Inizio Attività per inizio
uso turistico (privati)
locazione
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Servizio Lavori
pubblici
Servizio Ambiente
Servizio Ambiente
Giovanni Della
Casa
Licenza per l'agibilità di locali di pubblico Giovanni Della
spettacolo
Casa
Giovanni Della
Apertura dell'attività
Casa
Dichiarazione di inizio attività per
Giovanni Della
l'apertura di un'agenzia d'affari
Casa
Apertura per subingresso con modifiche
strutturali e/o altre variazioni -in
struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A.
Agenzia d'Affari
(SCIA)
Apertura nuova struttura ricettiva
Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiera / R.T.A. (SCIA)
Alberghiere (RTA)
Modifiche strutturali e/o altre variazioni
in struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A.
(aggregazione / scorporazione
dipendenza – variazione classificazione
e/o specificazione aggiuntiva / capacità
ricettiva / denominazione – modifiche
destinazione d’uso locali e/o variazione
dotazioni e servizi) -SCIA
Agenzia d'Affari
Affittacamere
Polizia Amministrativa
Incentivi per progettazione
direzione lavori ecc
Concessione incentivi per la
progettazione, direzione lavori, ecc
Alessandro
Paccapelo
Autorizzazione allo spostamento
Domanda di autorizzazione al transito e
di bestiame per ragioni di
pascolo vagante di un gregge
pascolo
Gestione rifiuti
Alessandro
Paccapelo
Illegittima erogazione degli
incentivi premianti
nessun rischio
nessun rischio
omesso controllo
omesso controllo
2,17
2,67
2,67
2,17
2,17
2,50
2,33
1,33
2,33
1,83
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,50
1,00
1,75
Pagina 17 di 23
4,88
6,01
6,01
4,88
4,88
5,63
5,24
2,00
2,33
3,20
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
omesso controllo
omesso controllo
Piano anticorruzione 2016/2018
Attività di controllo circa la corretta
gestione dei rifiuti anche da parte dle
gestore
Città di Fermo
Autorizzazione all'APERTURA di NUOVA
struttura o CONCENTRAZIONE
Segnalazione certificata di inizio attivitù
per apertura nuovo esercizio
Dichiarazione di Inizio Attività di
somministrazione alimenti e bevande in
circoli privati aderenti ad Enti od
SCIA
Apertura e cessazioen attività di
panificio
Apertura di attività di rimessa di veicoli parcheggi/autorimesse-(SCIA)
Comunicazione di ampliamento della
superficie di vendita di strutture interne
Commercio al Dettaglio su area ad un Centro Commerciale che
privata -grandi strutture di
costituiscono RIMODULAZIONE del
vendita
Centro stesso
Autorizzazione all'AMPLIAMENTO di
Commercio al Dettaglio su area superficie di vendita e/o accorpamento
privata -grandi strutture di
di esercizi di vicinato preesistenti.
vendita
Commercio al dettaglio su area Apertura di nuovo esercizio
privata -medie strutture di
vendita
Segnalazione certificata di inizio attivitù
Commercio al dettaglio su area per apertura nuovo esercizio
privata (esercizio di vicinato)
Commercio al Dettaglio su area
privata -grandi strutture di
vendita
Commercio al dettaglio a
domicilio del consumatore
Circoli privati
Attività di rimessa di veicoli
Attività di rimessa di veicoli
Attività di Panificazione
Città di Fermo
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
omissione dei controlli
nessun rischio
omissione dei controlli
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore -a differenza della media
struttura di vendita minore
probabilità di
2,33
3,00
3,17
3,17
3,17
2,00
2,00
2,17
2,17
2,33
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,23
2,25
Pagina 18 di 23
5,24
6,75
7,13
7,13
7,13
4,50
4,50
4,88
4,83
5,24
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore -a differenza della media
struttura di vendita minore
probabilità di
omesso controllo
nessun rischio
omesso controllo
omesso controllo
omesso controllo
Piano anticorruzione 2016/2018
Nuova autorizzazione per l'esercizio di
commercio al dettaglio su aree
Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante -tipo B
pubbliche
Nuova autorizzazione per l'esercizio di
commercio al dettaglio su aree
Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio -tipo A
pubbliche
Rinnovo concessione posteggio
Commercio al dettaglio su aree (autorizzazione)
pubbliche
Nuova attività di vendita per mezzo di
Commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici (SCIA)
apparecchi automatici
Commercio Cose Usate e/o Dichiarazione per il commercio di cose
Antiche
antiche / usate
Distribuzione carburanti
Commercio Distribuzione
Carburanti
Esercizio Attività di Impresa Apertura nuovo esercizio di Impresa
Funebre
funebre generalista
Nuova apertura di esercizio dell'attività
Esercizio dell'attività di
di acconciatore (SCIA)
acconciatore e barbiere
Nuova apertura di esercizio dell'attività
Esercizio dell'attività di estetista di estetista (SCIA)
Esercizio dell'attività di
SCIa
tintolavanderia
Esercizio saltuario di alloggio e Nuovo esercizio di Bed & Breakfast
prima colazione – Bed &
(SCIA)
Breakfast
Comunicazione per effettuare una pesca
Manifestazioni di sorte locali di beneficienza
Comunicazioni per effettuare una
Manifestazioni di sorte locali tombola
Comunicazioni per effettuare una
Manifestazioni di sorte locali lotteria
Città di Fermo
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
omissione dei controlli
omissione dei controlli
omissione di controlli
omissione dei controlli
omissione dei controlli
omissione dei controlli
omissione dei controlli
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
omissione dei controlli
omissione dei controlli
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
omissione dei controlli
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
2,17
2,17
2,17
2,17
2,33
2,33
2,33
2,33
3,00
2,33
2,33
2,33
2,33
2,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
Pagina 19 di 23
4,88
4,88
4,88
4,88
5,24
5,24
5,24
5,24
6,75
5,24
5,24
5,24
5,24
4,50
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
Piano anticorruzione 2016/2018
Scia -Segnalazione certificata di inizio
attività per l’avvio, il trasferimento, ecc
Sale Giochi
Scia -Segnalazione certificata di inizio
Piscine di proprietà pubblica o attività per l’avvio, il trasferimento, ecc
privata, destinate ad utenza
pubblica
Licenza per l'agibilità di locali di pubblico
Polizia Amministrativa
spettacolo
Inizio nuova attività di vendita diretta al
Produttori/Imprenditori agricoli, dettaglio di prodotti agricoli (SCIA)
vendita diretta al dettaglio
Apertura nuovo esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
a carattere stagionale (Autorizzazione)
Pubblici Esercizi (PE)
Apertura nuovo esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
a carattere permanente (SCIA)
Pubblici Esercizi (PE)
Chiusura temporanea dell’attività oltre
30 giorni e fino ad un massimo di 365
giorni (Comunicazione)
Pubblici Esercizi (PE)
Proroga dell’attivazione del pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti
e bevande oltre 180 giorni
Pubblici Esercizi (PE)
Svolgimento di piccoli trattenimenti
all’interno di pubblici esercizi
caratterizzati da musica e/o canto privi
Pubblici Esercizi (PE)
Licenza per ampliamento/riduzione di
superficie sala giochi
Pubblici Esercizi (PE)
Licenza per nuova sala giochi
Noleggio di veicoli senza
conducente
Città di Fermo
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
Sportello Unico
Attività produttive
Giovanni Della
Casa
Giovanni Della
Casa
rilascio della licenza in violazione
della normativa di settore
omissione dei controlli
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
nessun rischio
nessun rischio
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
2,33
2,33
2,33
2,00
2,00
2,33
2,33
2,00
2,33
2,33
2,17
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
Pagina 20 di 23
5,2425
5,24
5,24
4,5
4,5
5,24
5,24
4,5
5,24
5,24
4,88
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
rilascio dell'autorizzazione in
violazione della normativa di
settore
omissione di controlli
omissione di controlli
Piano anticorruzione 2016/2018
rilascio di autorizzazione in
carenza dei requisiti richiesti
dalla normativa di settore
Sportello Unico
Attività produttive
Polizia municipale
Sportello Unico
Attività produttive
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Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
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Attività produttive
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Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
concessione illegittima -assenza
dei requisiti -calcolo errato
nessun rischio
nessun rischio
nessun rischio
nessun rischio
omissione dei controlli
rilascio di autorizzazione in
carenza dei requisiti richiesti
dalla normativa di settore
omissione dei controlli
omissione dei controlli
rilascio di autorizzazione in
carenza dei requisiti richiesti
dalla normativa di settore
Sportello Unico
Attività produttive
Sportello Unico
Attività produttive
rilascio della licenza in carenza
dei requisiti richiesti dalla
normativa di settore
2,00
1,17
1,17
1,17
1,17
2,33
2,33
2,33
2,33
2,00
2,33
2,67
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
Pagina 21 di 23
2,00
1,76
1,76
1,76
1,76
5,2425
5,24
5,24
5,2425
4,5
5,2425
6,0075
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Sportello Unico
Attività produttive
Piano anticorruzione 2016/2018
Licenze e autorizzazioni per l'esercizio
Servizio da piazza/taxi -noleggio del servizio da piazza/taxi e noleggio con Giovanni Della
con conducente di autovettura - conducente di autovettura
Casa
licenze trasporto scolastico
Attività di spettacoli viaggianti e circensi
Giovanni Della
(licenza)
Casa
Spettacoli viaggianti e circensi
Svolgimento dell'attività circense su area
Giovanni Della
pubblica e/o privata (autorizzazione)
Casa
Spettacoli viaggianti e circensi
Strutture sportive aperte al Apertura di struttura sportiva aperta al
Giovanni Della
pubblico per l'esercizio di attività pubblico per l’esercizio di attività
Casa
motorie (palestre)
motorie (SCIA)
Variazione superficie dei locali/aree
(ampliamento o riduzione) in struttura
Giovanni Della
Strutture sportive aperte al sportiva aperta al pubblico per
Casa
pubblico per l'esercizio di attività l’esercizio di attività motorie (SCIA)
motorie (palestre)
Richiesta di autorizzazione allo
Giovanni Della
svolgimento di manifestazioni
Svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone
Casa
temporanee
Scia -Segnalazione certificata di inizio
Giovanni Della
Vendita Stampa Quotidiana e attività per l’avvio, il trasferimento, ecc
Casa
Periodica
Vendite di liquidazione (Comunicazione) Giovanni Della
Vendite straordinarie
Casa
Giovanni Della
Vendite sottocosto (Comunicazione)
Vendite straordinarie
Casa
Vendite di fine stagione (Comunicazione) Giovanni Della
Vendite straordinarie
Casa
Giovanni Della
Vendite promozionali (Comunicazione)
Vendite straordinarie
Casa
Occupazione permanente di
Concessione all'occupazione
Antonio
Spazi ed Aree Pubbliche Per
permanente di Spazi ed Aree Pubbliche Del'arciprete
accessi carrabili
Città di Fermo
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Occupazione Temporanea di
Nuova concessione all'occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche per
temporanea di suolo pubblico per
Pubblici Esercizi (COSAP Dehors) somministrazione di alimenti e bevande
Controllo attività commerciali ed
Controllo attività commerciali ed edilizie
edilizie
Denuncia
Attestazione di idoneità alloggi
circolazione stradale
Nuova concessione occupazione di suolo
pubblico con impianti
Rinnovo concessione occupazione di
suolo pubblico con impianti
Segnaletica
Notifiche
Controllo attività commerciali ed
edilizie
Verifica idoneità alloggi per
cittadini extracomunitari
Controllo della circolazione
stradale
Prodcedimento per nuovi
impianti pubblicitari
Prodcedimento per nuovi
impianti pubblicitari
Acquisto segnaletica stradale
procedura aperta o ristretta
Messi comunali
Polizia municipale
Polizia municipale
Antonio
Del'arciprete
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
1,50
2,33
Violazione delel norme in
materia di procedure ad evidezna
pubblica ed affidamenti a società
compiacenti
accordi collusivi per mancato
espletamento delle notifiche
2,33
concessione illegittima -assenza
dei requisiti - calcolo errato
2,83
2,00
mancato accertamento di
violazione di leggi -cancellazione
di sanzioni amministrative alterazione dei dati
concessione illegittima -assenza
dei requisiti - calcolo errato
2,17
2,17
mancato accertamento di
violazione di leggi -cancellazione
di sanzioni amministrative alterazione dei dati
Mancato o irregolare
accertamento - calcolo errato
2,50
2,67
Accordi collusivi per omesso o
irregolare controllo delle attività
concessione illegittima -assenza
dei requisiti -calcolo errato
1,83
2,00
1,00
0,75
0,75
1,50
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
Pagina 22 di 23
3,00
2,33
1,75
2,12
3,00
2,17
2,17
2,50
3,34
2,29
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
concessione illegittima -assenza
dei requisiti -calcolo errato
Piano anticorruzione 2016/2018
Concessione all'occupazione
temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche
Occupazione Temporanea di
Spazi ed Aree Pubbliche
Città di Fermo
Procedimento sanzionatorio
Controlli
Controllo ordinanze sindacali e
dirigenziali
Procedimenti sanzionatori ed
audizioni
Controlli ambientali
Incolumità e sicurezza pubblica
Città di Fermo
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Antonio
Del'arciprete
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
Accordio collusivi con mancato
controllo
Omisisoen dei controlli in merito
1,67
3,00
3,00
1,00
1,00
2,00
Pagina 23 di 23
1,67
3,00
6,00
Allegato A -Mappatura dei processi e delle attività
Indebita revoca della sanzioen o
dimunizione dell'entità della
stessa
Piano anticorruzione 2016/2018