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COMUNE DI TERRASINI
Provincia di Palermo
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OGGETTO: Revoca D.D. n. 101 del 27/08/2014 - Liquidazione Ma.Ma. service s.r.l·Rer~~~~iz~o
amplificazione spettacolo chiusura anno scolastico 2013/2014 e nuova liquidazione.
CIG n. ZE21089EAC
RELAZIONE
Premesso
che con D.D. n. 57 del 10/0612014, si è provveduto ad affidare, per l'importo di € 400,00,
alla MaMa Service s.r.l con sede in Palermo il servizio di amplificazione per la realizzazione di uno
spettacolo teatrale e di alcune altre manifestazioni da tenersi in occasione della chiusura dell' AlS
2013/2014;
Che con D.D. n. 101 del 27/08/2014 veniva liquidata la fattura n. 55 del 25/08/2014
dell'importo di € 400,00,IV A compresa.assunta al prot. gen.le dell'Ente al n. 17797 del 26/08/2014
prodotta dalla MaMa Service s.r.l, relativa al servizio sopra citato.
Vista la nota della rag. n. 17973 del 28/08/2014 con la quale si restituisce la superiore
determinazione" in quanto la fattura n. 55 del 25/08/2014 non è stata registrata presso l'ufficio di
ragioneria ".
Vista la fattura n. 55 del 25/08/2014 trasmessa dalla ragioneria, debitamente registrata, con
nota prot. n. 17974 del 28/08/2014.
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla revoca della D.D. 101 del 27/08/2014 per le
motivazioni di cui sopra e procedere a nuova liquidazione della stessa
Visto l'impegno della ragioneria n. 767/14 assunto al cap. 2078 del bilancio 2014 " Spese
complementari per attività turistiche per la promozione del Turismo"
Tutto ciò premesso si rimanda al Capo Area pe la determiJne
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DETERMINAZIONE N°
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Vista la superiore determinazione
Ritenutala meritevole di accogli mento
DETERMINA
Per le motivazioni di cui sopra di revocare la D.D. n. 101 del 27/08/2014;
di liquidare alla MaMa Service s.r.1- con sede in Palermo P.I. n. 06029100820, la fattura
n. 55 del 25/08/2014
dell'importo di € 400,00 relativa servizio di amplificazione per la
realizzazione di uno spettacolo teatrale e di alcune altre manifestazioni tenutosi in occasione della
chiusura dell'AlS 2013/2014;
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento intestato alla
suddetta ditta mediante bonifico bancario su Banca Nuova Codice IBAN n. IT 54 K 05132 43300
780570271375.
Dare atto che la superiore spesa è stata impegnata al cap. assunto al cap. 2078 del bilancio
2014 " Spese complementari per attività turistiche per la promozione del Turis
"giusto impegno
della ragioneria n. 767/14.
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