n°143 Liquidazione fattura vetri scuola media

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
PROVINCIA DI CATANZARO
Viale 1° Maggio – tel. 0968/79111 – Cap. 88020
AREA TECNICA – MANUTENTIVA ESTERNA
COPIA
Reg. Gen. n° 427
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 143 del 11/06/2010
OGGETTO: Approvazione e liquidazione fattura alla ditta Vetreria Artigiana De Marco per
sostituzione di alcuni vetri presso la scuola media “Corrado Alvaro”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
o Rilevato che, a suo tempo, è stato necessario provvedere con somma urgenza alla sostituzione di
alcuni vetri rotti presso la scuola media “Corrado Alvaro” in via G. Maisano del nostro Comune,
causa di notevoli disagi nonché problemi di sicurezza per i bambini di detta scuola;
o Che di conseguenza è stata interpellata la ditta Vetreria Artigiana De Marco, da San Pietro a
Maida, che già in passato ha effettuato analoghi interventi presso questo Ente, per l’esecuzione
del lavoro succitato;
o Viste le urgenze resesi necessarie per interventi di cui alle finalità;
o Vista la fattura n° 8 del 01/06/2010 per € 81,00 oltre IVA al 20% per complessive €97,20;
o Verificata a seguito del riscontro operato:
- La regolarità del lavoro effettuato;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
o Richiamato il “Regolamento sul Ricorso alle Spese in Economia per l’Esecuzione di Lavori e
l’Acquisizione di Beni e Servizi”, approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 30.11.2007,
che consentono, al Responsabile del Procedimento;
o Visto lo statuto dell’Ente;
o Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
o Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti dell’Ente;
o Visto il provvedimento sindacale n° 8 del 08/04/2010 con il quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva per l’anno 2010 all’ing. Marco Roselli;
DETERMINA
o Di approvare, per quanto in narrativa esposto, i lavori eseguiti con la relativa fattura ditta
Vetreria Artigiana De Marco da San Pietro a Maida, per la spesa complessiva di € 97,20 iva
compresa.
o Di liquidare in favore della succitata ditta la somma complessiva di € 97,20 a saldo della fattura
n° 8 del 01/06/2010;
o Di imputare la complessiva somma di € 97,20 sul PEG 1020 del bilancio 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Roselli
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000)
VISTO: si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura
finanziaria, per come indicato nel provvedimento 18.08.2000 n° 267.
Li, 25/11/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to T. Suppa
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Art. 184, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
VISTO: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto, può
darsi corso ai conseguenti adempimenti.
Li, 25/11/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to T. Suppa
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Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 25/11/2010 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
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E’ conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Marco Roselli