determinazione del direttore del servizio provveditorato e

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
N° 115 DEL 24.02.2014
OGGETTO: ODA PER L’ ACQUISTO DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER I MAGAZZINI
ECONOMALI DI OLBIA E TEMPIO – EX ART 125 DLGS 163/2006
L’istruttore Dott. B.Dejana
PREMESSO QUANTO SEGUE
- che al fine di consentire di ottimizzare, rendere più celere e facilitato il riscontro delle giacenze fisiche di
magazzino, è necessario acquistare, in aggiunta ai lettori di codice fissi (collegati cioè in modo stabile al PC) tre
lettori di codici a barre wireless per i magazzini economali di Olbia e di Tempio Pausania;
- che alla data del 20/02/2014, non esistono convenzioni Consip attive per la fornitura di che trattasi;
- che si è provveduto a valutare le offerte presenti nel Mepa individuando, con il supporto tecnico del Servizio
Sisa, quale sistema di maggior completezza e corrispondenza a quanto necessario, il prodotto di marca
Honeywell modello 6100 offerto dalla Ditta Supertronic ad un prezzo di € 799,00 Netto iva cadauno (codice
MePa 6100EP11111EOH);
- Che il costo totale per i tre dispositivi è pari a € 2.397,00 Netto Iva (2.924,34 Iva 22% inclusa);
- Che di concerto con il Servizio Sisa la spesa per l’acquisto delle attrezzature di cui sopra ricadrà sul conto
05010307401 – “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati” del bilancio 2014;
VISTI:
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il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10;
la Legge Regionale 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
la deliberazione “Deleghe ed Atti dei Dirigenti Aziendali” n° 3013 del 18/12/2013
PROPONE DI
D E T E R M I N ARE
Per i motivi sopra espressi
di acquistare attraverso ordine diretto su MePa (Oda) tre lettori di codici a barre wireless marca Honeywell
modello 6100, per i magazzini economali di Olbia e di Tempio Pausania, dalla Ditta Supertronic ad un prezzo di
€ 799,00 Netto iva cadauno;
di dare atto che la spesa totale pari ad € 2.397,00 Netto Iva (2.924,34 Iva 22% inclusa) graverà sul conto
05010307401 – “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati”;
di dare atto che il Servizio Sisa provvederà alla liquidazione della fattura ed alle incombenze conseguenti;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al
Direttore Sanitario per l’esercizio del controllo previsto dalla deliberazione n° 3013 del 18/12/2013;
di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.
VISTA E CONDIVISA LA PROPOSTA
SI DETERMINA IN CONFORMITA’
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
Avv. Roberto Di Gennaro
F.to digitalmente
Cod. servizio Determinazione n . 007 /2014