Area: economico finanziaria e di regolazione del mercato Settore
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Area: economico finanziaria e di regolazione del mercato Settore: Provveditorato Unità Organizzativa: Gestione patrimoniale e fornitura di beni e servizi RUP: Dirigente Area Economico Finanziaria d.ssa Ivana Nicolini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 del 7.08.2015 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA FUORI DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO. FABBISOGNO ANNO 2015 - IL DIRIGENTE PREMESSO che: - con determinazione n. 231 del 22.12.2014 avente per oggetto “Fabbisogno carta, stampati, cancelleria e consumabili anno 2015 – approvazione e decisioni conseguenti” è stata stimata la fornitura del materiale di cancelleria in base agli effettivi consumi anno 2014; - è stato effettuato ad inizio anno, tramite mepa di consip, un ordinativo corrispondente alla fornitura del materiale di cancelleria in previsione per il 2015 con esclusione degli articoli faldoni e buste bianche intestate con finestra da acquistare solo terminate le scorte; - ad oggi sono pervenute nel dettaglio le seguenti richieste di materiale di cancelleria fuori fabbisogno: Settore Registro Imprese - richiesta XAC n. 142/2015 rotoli carta termica (art. magazzino E120) e pennarelli punta grande (art. magazzino M070), - richiesta XAC n. 36/2015 faldoni di cartone per archivio con coperchio quantità 200 (art. magazzino A090), - richiesta XAC n. 24/2015 faldoni di cartone per archivio con coperchio quantità 80 (art. magazzino A090), - richiesta XAC n. 48/2015 inchiostro senza olio (art. magazzino D040), Settore Regolazione di Mercaro - richiesta XAC n. 137/2015 pennarelli punta fine col. nero (art. magazzino M050), - richiesta XAC n. 149/2015 rotoli carta termica (art. magazzino E120), richiesta XAC n. 116/2015 del Commercio estero comprensiva di pennarelli punta grossa col. nero (art. magazzino M070), - è indispensabile ripristinare le scorte di magazzino tramite le quali sono, tra l’altro, state evase nel II, III e IV bimestre anche richieste autorizzate fuori fabbisogno (articoli magazzino A060 cartelle semplici 2 lembi, D130 punti metallici per cucitrice standard, G090 Mouse e G091 tastiera); CONSIDERATO che il Provveditorato ritiene ora necessario procedere: - all’approvvigionamento degli articoli approvati in det. 231/2014 ma non ancora acquistati; - all’evasione delle richieste di cancelleria fuori fabbisogno pervenute dagli ufficio; - all’evasione delle richieste pervenute dall’ufficio personale riguardanti pass con cordoncino (terminate le scorte), porta badge (esaurite le scorte) e n. 1 calcolatrice da tavolo (in sostituzione di una rotta inventario n. 4205); RILEVATA quindi la necessità di procedere all’acquisto dei seguenti articoli: CODICE Cod. mepa ARTICOLO magazzino C120 M33400148 fabbisogno A060 ff ff prezzo Unità di Misuta DESCRIZIONE ARTICOLO Buste bianche 11 x 23 intestate con logo camerale a colori (rosso) con finestra e striscia adesiva Conf. posteriore come da fac-simile 500 9960113PS Pass3EC con cordino misura 9,5 x 6 Numero Numero ff 26006400 Porta badge rigido rettangolare misura cm 9 x 5,8 Numero D040 ff 6271200 Cartelle semplici a due lembi color azzurro Inchiostro senza olio (flacone 30 ml.) col. blu Numero 16031800 A090 49402 fabbisogno +ff A090 4943 fabbisogno +ff D130 ff 72781 ff E120 ff da Olib4646 509120057018 Faldoni – scatole porta progetto Memory x 100 d.10 f.to 26x37x10 cm Conf. da 25 Faldoni – scatole porta progetto Memory x 120 f.to 26x37x12 cm Punti metallici per cucitrice (punto standard 06/04) conf. 1000 pz Calcolatrice olivetti summa 303EU da tavolo con porta rotolo carta misura 57 Rotoli carta termica per terminali Pos/Bancomat (mm 57 x 18 mt x 10) quanti tativo 0,07 1500 600 30 30 6 0,063 0,27 0,35 0,304 1,16 100 1,21 Conf. da 25 Conf. da 1000 Numero Conf da 10 M050 ff M3857310 Pennarelli punta fine colore nero M070 ff M38573103 G090 ff M7223 Pennarelli punta grande colore nero Conf. 12 Mouse per Pc windows usb/ps2 con 2 tasti e rotellina per scrolling Numero G091 ff M65312 Tastiera per pc windows usb/ps2 Conf 12 Numero 200 3000 1 20 1 1 3 2 0,14 38,50 0,221 0,09 0,14 6,20 10,48 ACCERTATO che: - alla data di cui alla presente determinazione e, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s. m. e i., non sussistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui all’oggetto come risulta dall’allegata autocertificazione (allegato 1); - gli articoli necessari sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip (MEPA) nel Bando “Cancelleria 104”, Categoria “ Cancelleria ad uso ufficio e didattico”; - l’ordine minimo di acquisto nella categoria Cancelleria ad uso ufficio e didattico è pari ad € 400,00 oltre iva; DATO ATTO che: - l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 convertito in legge 6.07.2012 n. 94 sancisce l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di acquisire beni e servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010; - la ricerca sul portale mepa delle voci presenti nell’elenco articoli su riportato ha prodotto nel risultato la ricorrenza quale operatore economico che consegna nella Regione Emilia Romagna - provincia Piacenza- l’operatore IK ITALIANA; - le caratteristiche peculiari di scelta dei prodotti offerti da mepa devono rispettare le seguenti condizioni: a) caratteristiche fisiche del bene, b) lotto massimo vendibile per UdM pari a 1 o confezione minima vendibile, c) consegna in giorni 10, d) prezzo più basso o comunque fra i più bassi; - il fornitore individuato (IK Italiana) nella fattispecie ha pubblicato sul mepa di consip tutti gli articoli necessari ad evadere il fabbisogno cancelleria 2015 e il fuori fabbisogno; - l’impresa IK ITALIANA snc di Piacenza, abilitata nel bando Cancelleria 104 e già stata fornitrice dell’Ente in passato con regolarità nell’esecuzione; - il valore della fornitura è stimabile in euro € 614,75 più I.V.A e pertanto raggiunge il valore minimo ordinabile.; - in base alle caratteristiche sopra evidenziate l’operatore economico individuato al fine dell’emissione di un ordine diretto di acquisto è la società IK ITALIANA di Tassi Pierluigi & C. snc Via I° maggio 47 – 29121 - Piacenza - PI 00 834100331; RILEVATO che sussistono i presupposti di legge per procedere in economia tramite cottimo fiduciario ad affidamento diretto in quanto la fornitura: - rientra nella voce di spesa di cui all’articolo 7 – lett. A) – n. 3) del Regolamento dell’Ente per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia; - rispetta i limiti di spesa previsti dall’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 11 del Regolamento sopra richiamato; RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di poter procedere all’emissione di un Ordinativo diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, per la fornitura degli articoli di cancelleria sopra elencati; TENUTO CONTO che non è stata riscontrata l’esistenza di rischi da interferenza in quanto si tratta di mera fornitura e, pertanto, non è necessario provvedere alla stesura del DUVRI ed i costi della sicurezza sono pari a zero; RICHIAMATO l’allegato A) alla determina del Dirigente Economico Finanziario n. 126 del 24/10/2013 che dispone tra l’altro: nelle procedure di acquisto tramite Ordine Diretto da MEPA, che non permettono tecnicamente la preventiva acquisizione delle autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 si presume esistente in capo all’operatore economico selezionato e regolarmente abilitato al Sistema di e-procurement senza necessità di acquisizione di una sua autocertificazione in merito; RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 213 del 29/12/2014 relativa all’assegnazione alla Dirigente dell’area economico finanziaria e di regolazione del mercato della competenza all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’anno 2015 ed accertata in particolare la propria competenza all’utilizzo delle somme attribuite al centro di responsabilità Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato - V.d.C. 327006 – C.d.C GA03; RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 108 del 31/07/2015 di assegnazione alla Dirigente dell’area economico-finanziaria e di regolazione del mercato della competenza all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale aggiornato per l’anno 2015; RICHIAMATO l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006; RICHIAMATO il Regolamento dell’Ente per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 201 del 13/06/2011 così come modificato con deliberazione n. 46 del 15/02/2013; VISTA la deliberazione n.564 del 22/12/1994 che individua gli uffici di livello dirigenziale; VISTO il D.lgs. n 165 del 30 marzo 2001; VISTO lo Statuto dell’Ente approvato dal Consiglio camerale in data 1 giugno 2000 e modificato con deliberazione n. 3 del 13 dicembre 2010; Determina 1. di acquisire, per i motivi in premessa esplicitati e tramite cottimo fiduciario ad affidamento diretto da attuare con emissione di un Ordinativo diretto di acquisto (OdA) sul MEPA, la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria per le quantità ed importi sotto indicati: CODICE Cod. mepa ARTICOLO magazzino C120 M33400148 fabbisogno A060 ff ff DESCRIZIONE ARTICOLO Buste bianche 11 x 23 intestate con logo camerale a colori (rosso) con finestra e striscia Conf. da adesiva posteriore come da fac-simile 500 9960113PS Cartelle semplici a due lembi color azzurro 16031800 600 30 Numero 30 6 26006400 Pass3EC con cordino misura 9,5 x 6 Porta badge rigido rettangolare misura cm 9 x Numero 5,8 D040 ff 6271200 Inchiostro senza olio (flacone 30 ml.) col. blu ff E120 ff Olib4646 M050 ff 5091200570 18 M3857310 M070 ff M38573103 G090 ff M7223 G091 ff M65312 totale 0,07 105,00 0,063 37,80 0,27 0,35 8,10 10,50 0,304 1,16 1,824 116,00 1,21 242,00 0,14 4,20 38,50 38,50 0,221 4,42 0,09 0,14 6,20 1,08 1,68 18,60 Faldoni – scatole porta progetto Memory x 100 Conf. da d.10 f.to 26x37x10 cm 25 Faldoni – scatole porta progetto Memory x 120 f.to 26x37x12 cm Punti metallici per cucitrice (punto standard 06/04) conf. 1000 pz Calcolatrice olivetti summa 303EU da tavolo con porta rotolo carta misura 57 Rotoli carta termica per terminali Pos/Bancomat (mm 57 x 18 mt x 10) Conf. da 25 Conf. da 1000 Numero Pennarelli punta fine colore nero Conf 12 Conf da 10 Pennarelli punta grande colore nero Conf. 12 Mouse per Pc windows usb/ps2 con 2 tasti e Numero rotellina per scrolling Tastiera per pc windows usb/ps2 TOTALE NETTO 10,48 20,96 610,664 1500 Numero Numero ff A090 49402 fabbisogno +ff A090 4943 fabbisogno +ff D130 ff 72781 prezzo Unità di quanti Misuta tativo Numero 100 200 30 1 20 12 12 3 2 2. di individuare nella società IK ITALIANA di Tassi Pierluigi & C. snc Via I° maggio 47 – 29121 - Piacenza - PI 00834100331 il soggetto economico cui affidare la fornitura tramite Ordine Diretto su MEPA di Consip alla condizione della contestuale acquisizione: a) di formale accettazione delle condizioni relative agli adempimenti ed obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; b) di formale sottoscrizione dell’addendum contrattuale relativo al rispetto delle norme “anticorruzione” adottate dall’Ente; c) del prescritto codice identificativo gara (CIG); 3. di utilizzare, in via prudenziale laddove nelle more della definizione dell’ordine i prezzi a catalogo dovessero essere aggiornati, la somma di euro € 750,00 complessivamente iscritta nel budget del Dirigente dell’area economico finanziaria ed attribuita al Centro di Responsabilità Area 2, Centro di Costo GA03, voce di conto n. 327006 (oneri per acquisto cancelleria); 4. di procedere, successivamente alla numerazione del contratto/ordinativo, all’inserimento dello stesso nel Registro degli Ordinativi in uso presso la Camera di Commercio con tutte le informazioni ivi richieste, 5. di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante: - pubblicazione avviso di post informazione dei risultati della procedura di affidamento, - pubblicazione sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013; 6. di dichiarare il fuori uso e smaltire per le vie brevi la calcolatrice da tavolo identificato al numero di inventario n. 4205 procedendo altresì alla radiazione della stessa dal corrente inventario dei beni mobili; 7. di individuare, quale direttore dell’esecuzione, la sig.ra Paola Civardi in qualità di addetto alla gestione del magazzino. La Dirigente Economico Finanziario F.to D.ssa Ivana Nicolini U.O. RAGIONERIA E TRIBUTI La voce di conto 327006 – area 2 - cdc GA03 presenta la disponibilità sufficiente a fronteggiare la spesa. Si procede all’imputazione dell’onere di € 750,00 con provvedimento n. 335 Per La RESPONSABILE D.ssa Micaela Corbellini Mara Biselli