comune di pieve emanuele

ORIGINALE
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano
AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZE
Determinazione n. 349 Del 30/06/2014
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE
DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
2^ TRIMESTRE 2014
CIG 583859837D (BENI) / CIG 5838640625 (SERVIZI)
Dalla Residenza Municipale, addì 30/06/2014
Il Titolare di P.O.
Premesso che:
•
Sovente è necessario intervenire per interventi di manutenzione e
adeguamento degli uffici e delle attrezzature dell’Area ovvero procedere
all’acquisizione di materiali e/o beni previsti dall’apposito regolamento
comunale per le forniture e i lavori da eseguirsi in economia e/o in via
d’urgenza;
•
Per tali interventi, quasi sempre di modesta entità, è necessario assumere
i preventivi impegni di spesa. Per ovviare alla ripetitività degli stessi,
facendo constare che per forniture e/o lavori omogenei o di particolare
rilevanza economica, si procederà secondo le disposizioni vigenti in
materia, istruendo apposite gare ad evidenza pubblica;
•
In merito a quanto sopra si ritiene di ricorrere per l’abbisogna ai seguenti
fornitori e/o ditte, che in passato hanno garantito la soddisfazione
dell’Ente dal punto di vista della qualità e della congruità del prezzo, della
prestazione, che sono comunque iscritti al MEPA o che offrono servizi non
reperibili sullo stesso, ovvero:
•
Manutenzioni, lavori e forniture:
Ditta
Errebian
Myo spa
Multicart
Felian Spa
Office Depot
Hartex group
Max five
A. Bellomi
Grafiche E. Gaspari
S.r.l.
Maggioli editore
Magistri
Arredamenti
Riprografica S.a.s. di
S. Brivio & C.
Agim Elettrica
ICO-Computer Market
S.r.L.
CELCommeriale
S.r.L.
Gesint spa
Dieffe Sistemi
Vega
Specializzazione
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Tipografia,
testi,
modulistica
Tipografia,
modulistica,
Fornitura
Software
e
interventi vari.
Lavori di falegnameria
ecc.
Riproduzioni, Fotocopie,
etc…
Elettricista/Impiantista e
vari
Assistenza Hardware e
attr. Uff.
Fornit. Software e modul.
Ufficio
Fornitura software
Assistenza registratore di
cassa
Servizi
assistenza
farmaceutica
Sede
Via dell’informatica, 8 – Rocca
Priora
Via
Sentarcargiolese
6
–
Torriana (RM)
Via f.lli cairoli - Landriano
Milanofiori palaazo 3 – Assago
Milanofiori palaazo 3 – Assago
Via fermi, 23 – Triuggio
Sesto san giovanni – via sicilia
25
Via Lomellina, 64 - Milano
Via Gaspari, 2 – Morciano di
Romagna
Rimini – Via Vespucci, 12n
Belgioioso (PV) Via F.lli Rosselli,
33
Trezzano S/N (MI) – Via
Leonardo da Vinci, 14
Zibido San Giacomo – Via
Ussaro, 3
Opera (MI) – Via dei Tigli, 6/a
Via Don Mazzucotelli, 4-6/a
Gorle (BG)
Via apiari, 23 – Trieste
Viale Martesana 47 - Vimodrone
Via Vigentina - Pavia
Tutto ciò premesso;
Rilevato che la spesa in questione, complessivamente, non supera l’importo
di € 40.000,00= anche calcolata annualmente;
Tenuto conto della contabilità e degli impegni definitivi assunti nell’anno
2013 per la tipologia di spese di cui al presente atto;
Vista la legge n. 267/2000 che ha approvato il Tuel;
Visti i regolamenti di organizzazione e contabilità dell’ente;
Visto il D.lgs n° 163/2006 codice degli appalti;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono stati individuati i responsabili dei
servizi, sino al 31.12.2014;
Visto il D,M. che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2014, al 31.07.2014;
Visto il Bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto il P.d.O. per l’esercizio finanziario 2013 – approvato con deliberazione
di G.C. n. 106/2013, che protrae i suoi effetti sino al termine dell’esercizio
provvisorio, e comunque sino all’approvazione di quello dell’esercizio 2014;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000,
nonché del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi;
Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha
verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del
D.L. N. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 7/2013.
•
•
DETERMINA
Di recepire la premessa del presente atto e di affidare la fornitura dei
lavori, servizi e dei materiali relativi alla manutenzione e gestione degli
uffici e delle attrezzature in dotazione dell’Area Programmazione
Economica che hanno la caratteristica dell’urgenza, relativamente al 2°
trimestre 2014, alle ditte indicate nella premessa del presente atto,
secondo le ordinazioni che verranno effettuate dai servizi competenti, a
norma di regolamento comunale di esecuzione dei lavori e forniture in
economia;
•
Di impegnare sulla scorta delle risultanze di gestione del periodo
precedente, la complessiva spesa per le necessità di cui sopra, stimata
in Euro 11.600,00=, come segue:
Cap. PdO
8575
400/8
1303
815
4640-10
1248
Descrizione capitolo
Acq. Beni per funz. Serv. Finanz.
Acq. Stampati e canc. serv.
generali
Acq. Beni per funz. Serv. Tributi
Sp. x funz.mantenim. serv.
Finanz. compreso software e
hardware
Spese per funzionam. serv.
farmacie
Spese per acquisti vari serv. R.U.
Codi
ce
Inter
v.
1.01.03.02
1.01.03.02
Importo
in €
Cod.
Siope
CIG
400,00
4.000,00
1210
1201
583859837D
583859837D
1.01.04.02
1.01.03.03
600,00
2.000,00
1201
1332
583859837D
5838640625
1.12.05.03
4.000,00
1332
5838640625
1.01.08.02
600,00
11.600,00
1201
583859837D
Totale
•
Di incaricare il Responsabile del Servizio provveditorato, a gestire i
servizi derivanti dalla presente determinazione, da evadere con
immediatezza rispetto alle esigenze rappresentate dal responsabile
dell’Area, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti dal
presente provvedimento;
•
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal
momento dell’apposizione dei visto di regolarità contabile e di
attestazione di copertura finanziaria;
•
di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi di
legge, dello Statuto e del regolamento Comunali.
Il Titolare di P.O.
DOTT. DAVIDE NAPPO
Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo
Determinazione n 349 del 30/06/2014
Area proponente AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE
COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TRIMESTRE 2014
CIG 583859837D (BENI) / CIG 5838640625 (SERVIZI)
DI
2^
Il sottoscritto Titolare di P.O. “Programmazione Economica”, dopo aver
istruito il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, attesta la
copertura finanziaria della spesa di che trattasi nonché la regolarità
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL.
CAP.
PEG
ART.
8575
400
1303
815
4640
1248
0
8
0
0
10
0
SIOPE
1210
1201
1201
1332
1332
1201
ANNO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
IMPORTO
400,00
4.000,00
600,00
2.000,00
6.000,00
600,00
NUMERO
IMPEGNO
1290
1291
1292
1293
1294
1295
DATA REG
TIPO
IMPEGNO
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
I
I
I
I
I
I
Il......................
Firma
Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”
Dott. Davide Nappo
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg.
consecutivi col n°
Il........................
Il Responsabile della Pubblicazione
……..…………………
COPIA
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano
AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SERVIZIO DI RAGIONERIA E FINANZE
Determinazione n. 349 Del 30/06/2014
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE
DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
2^ TRIMESTRE 2014
CIG 583859837D (BENI) / CIG 5838640625 (SERVIZI)
Dalla Residenza Municipale, addì 30/06/2014
Il Titolare di P.O.
Premesso che:
•
Sovente è necessario intervenire per interventi di manutenzione e
adeguamento degli uffici e delle attrezzature dell’Area ovvero procedere
all’acquisizione di materiali e/o beni previsti dall’apposito regolamento
comunale per le forniture e i lavori da eseguirsi in economia e/o in via
d’urgenza;
•
Per tali interventi, quasi sempre di modesta entità, è necessario assumere
i preventivi impegni di spesa. Per ovviare alla ripetitività degli stessi,
facendo constare che per forniture e/o lavori omogenei o di particolare
rilevanza economica, si procederà secondo le disposizioni vigenti in
materia, istruendo apposite gare ad evidenza pubblica;
•
In merito a quanto sopra si ritiene di ricorrere per l’abbisogna ai seguenti
fornitori e/o ditte, che in passato hanno garantito la soddisfazione
dell’Ente dal punto di vista della qualità e della congruità del prezzo, della
prestazione, che sono comunque iscritti al MEPA o che offrono servizi non
reperibili sullo stesso, ovvero:
•
Manutenzioni, lavori e forniture:
Ditta
Errebian
Myo spa
Multicart
Felian Spa
Office Depot
Hartex group
Max five
A. Bellomi
Grafiche E. Gaspari
S.r.l.
Maggioli editore
Magistri
Arredamenti
Riprografica S.a.s. di
S. Brivio & C.
Agim Elettrica
ICO-Computer Market
S.r.L.
CELCommeriale
S.r.L.
Gesint spa
Dieffe Sistemi
Vega
Specializzazione
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Cancelleria e materiali
vari
Tipografia,
testi,
modulistica
Tipografia,
modulistica,
Fornitura
Software
e
interventi vari.
Lavori di falegnameria
ecc.
Riproduzioni, Fotocopie,
etc…
Elettricista/Impiantista e
vari
Assistenza Hardware e
attr. Uff.
Fornit. Software e modul.
Ufficio
Fornitura software
Assistenza registratore di
cassa
Servizi
assistenza
farmaceutica
Sede
Via dell’informatica, 8 – Rocca
Priora
Via
Sentarcargiolese
6
–
Torriana (RM)
Via f.lli cairoli - Landriano
Milanofiori palaazo 3 – Assago
Milanofiori palaazo 3 – Assago
Via fermi, 23 – Triuggio
Sesto san giovanni – via sicilia
25
Via Lomellina, 64 - Milano
Via Gaspari, 2 – Morciano di
Romagna
Rimini – Via Vespucci, 12n
Belgioioso (PV) Via F.lli Rosselli,
33
Trezzano S/N (MI) – Via
Leonardo da Vinci, 14
Zibido San Giacomo – Via
Ussaro, 3
Opera (MI) – Via dei Tigli, 6/a
Via Don Mazzucotelli, 4-6/a
Gorle (BG)
Via apiari, 23 – Trieste
Viale Martesana 47 - Vimodrone
Via Vigentina - Pavia
Tutto ciò premesso;
Rilevato che la spesa in questione, complessivamente, non supera l’importo
di € 40.000,00= anche calcolata annualmente;
Tenuto conto della contabilità e degli impegni definitivi assunti nell’anno
2013 per la tipologia di spese di cui al presente atto;
Vista la legge n. 267/2000 che ha approvato il Tuel;
Visti i regolamenti di organizzazione e contabilità dell’ente;
Visto il D.lgs n° 163/2006 codice degli appalti;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono stati individuati i responsabili dei
servizi, sino al 31.12.2014;
Visto il D,M. che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2014, al 31.07.2014;
Visto il Bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto il P.d.O. per l’esercizio finanziario 2013 – approvato con deliberazione
di G.C. n. 106/2013, che protrae i suoi effetti sino al termine dell’esercizio
provvisorio, e comunque sino all’approvazione di quello dell’esercizio 2014;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000,
nonché del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi;
Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha
verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del
D.L. N. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 7/2013.
•
•
DETERMINA
Di recepire la premessa del presente atto e di affidare la fornitura dei
lavori, servizi e dei materiali relativi alla manutenzione e gestione degli
uffici e delle attrezzature in dotazione dell’Area Programmazione
Economica che hanno la caratteristica dell’urgenza, relativamente al 2°
trimestre 2014, alle ditte indicate nella premessa del presente atto,
secondo le ordinazioni che verranno effettuate dai servizi competenti, a
norma di regolamento comunale di esecuzione dei lavori e forniture in
economia;
•
Di impegnare sulla scorta delle risultanze di gestione del periodo
precedente, la complessiva spesa per le necessità di cui sopra, stimata
in Euro 11.600,00=, come segue:
Cap. PdO
8575
400/8
1303
815
4640-10
1248
Descrizione capitolo
Acq. Beni per funz. Serv. Finanz.
Acq. Stampati e canc. serv.
generali
Acq. Beni per funz. Serv. Tributi
Sp. x funz.mantenim. serv.
Finanz. compreso software e
hardware
Spese per funzionam. serv.
farmacie
Spese per acquisti vari serv. R.U.
Codice
Inter
v.
1.01.03.02
1.01.03.02
Importo
in €
Cod.
Siope
CIG
400,00
4.000,00
1210
1201
583859837D
583859837D
1.01.04.02
1.01.03.03
600,00
2.000,00
1201
1332
583859837D
5838640625
1.12.05.03
4.000,00
1332
5838640625
1.01.08.02
600,00
11.600,00
1201
583859837D
Totale
•
Di incaricare il Responsabile del Servizio provveditorato, a gestire i
servizi derivanti dalla presente determinazione, da evadere con
immediatezza rispetto alle esigenze rappresentate dal responsabile
dell’Area, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti dal
presente provvedimento;
•
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal
momento dell’apposizione dei visto di regolarità contabile e di
attestazione di copertura finanziaria;
•
di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi di
legge, dello Statuto e del regolamento Comunali.
Il Titolare di P.O.
Fto DOTT. DAVIDE NAPPO
Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo
Determinazione n 349 del 30/06/2014
Area proponente AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE
COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TRIMESTRE 2014
CIG 583859837D (BENI) / CIG 5838640625 (SERVIZI)
DI
2^
Il sottoscritto Titolare di P.O. “Programmazione Economica”, dopo aver
istruito il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la
regolarità contabile della procedura attestante la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000.
CAP.
PEG
ART.
SIOPE
ANNO
8575
400
1303
815
4640
1248
0
8
0
0
10
0
1210
1201
1201
1332
1332
1201
2014
2014
2014
2014
2014
2014
IMPORTO
400,00
4.000,00
600,00
2.000,00
6.000,00
600,00
NUMERO
IMPEGNO
1290
1291
1292
1293
1294
1295
DATA REG
TIPO
IMPEGNO
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
30-6-14
I
I
I
I
I
I
Il......................
Firma
Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”
Fto Dott. Davide Nappo
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg.
consecutivi col n°
Il........................
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto .…………………
Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo
Pieve Emanuele, lì …………..
Firma
Il Titolare di P.O.
DOTT. DAVIDE NAPPO