bilancio di previsione 2016 - IRCCS materno infantile Burlo Garofolo

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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 134 DEL 30/12/2015
OGGETTO: Adozione del PAO 2016 ai sensi della DGR 2559/2015
Sottoscritto dal Direttore Generale
Dott. Gianluigi Scannapieco
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e
incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015
Su proposta della S.C. Pianificazione e Controllo Direzionale e Sviluppo
preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle
competenti Strutture ed Uffici;
profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA S.C. Pianificazione e Controllo
Direzionale e Sviluppo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Patrizia Visconti
atto firmato digitalmente
dott.ssa Martina Vardabasso
data 29 dicembre 2015
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
SOSTITUTO DEL
DIRETTORE SANITARIO
dott. Stefano Dorbolo'
nominato con Decreto del Direttore Generale
n. 55 del 18.06.2015
nominato con Decreto del Direttore Generale
n. 67 del 20.07.2015
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo
la normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta della S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo
Visto il D.Lgs.vo n. 288 dd. 16/10/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge n. 3 dd
16/01/2003;
Vista la L.R. n. 14 dd. 10/08/2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale,
organizzativo e gestionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo
Garofolo” di Trieste e Centro di riferimento oncologico di Aviano” ed, in particolare:
• l’art. 3 “Ruolo e funzioni degli Istituti” che prevede che “gli Istituti sono enti di
diritto pubblico che svolgono attività assistenziale e di formazione con particolare
orientamento all’attività di ricerca, sono parte integrante del Servizio sanitario
regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l’integrazione
organizzativa e funzionale”;
• l’art. 14 “Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità, che, al comma
1, prevede che “gli atti di programmazione di cui alla L.R. 49/1996 evidenziano gli
obiettivi, le risorse finanziarie ed il personale attribuito alla ricerca” ed al comma 6
prevede che “gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie
regionali;
Vista la L.R. n. 17 dd 16/10/2014 la quale all’art. 3 prevede che l’IRCCS Burlo
Garofolo continui ad essere un ente del Servizio Sanitario Regionale;
Vista la L.R. n. 26 del 10 novembre 2015, che recepisce ed integra il percorso di
armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, a norma del titolo II del decreto
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
Visti :
• il D.L. 6. 7. 2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 dd. 7.8.2012 “Spending review”;
• il D.L. 13. 9. 2012 n. 158 “Decreto Balduzzi, convertito con Legge n. 189 dd.
8.11.2012;
• il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
• il D.L. 19.6.2015 n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche'
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” convertito con la Legge n.
125/2015 dd. 6 agosto 2015 cd “spending review 2015”, così come recepito dalla
Regione Friuli Venezia Giulia con la DGR N. 1813 dd. 18/9/2015 “Disposizioni con
riferimento alla L. 125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL
78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
Visti:
• la D.G.R. n. 2393 dd. 27/11/2015 di approvazione preliminare delle Linee annuali
per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2016;
• il documento “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi
2016” predisposto dalla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e
politiche sociali della Regione FVG e dalla stessa trasmesso con nota prot.
n.020741/P dd 14.12.2015;
Atteso che, per quanto sopra esposto, l’Istituto ha elaborato una proposta di Piano
Attuativo Ospedaliero per l’anno 2016 e che lo stesso è stato trasmesso con nota prot. n.
9736 cl. G/1 dd. 15/12/2015 alla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e
politiche sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 49/1996;
Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto si è riunito in data
14/12/2015 ed ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 6 comma 5 L.R. n. 14/2006 al
Piano Attuativo Ospedaliero 2016;
Preso atto che la proposta di PAO 2016 è stata presentata al Collegio di Direzione
nel corso della riunione che si è tenuta in data 16/12/2015, durante la quale il Collegio ha
espresso il proprio parere favorevole;
Preso atto che la proposta di PAO 2016 è stata presentata al Consiglio dei Sanitari,
nel corso della riunione che si è tenuta in data 16/12/2015 durante la quale il Consiglio ha
espresso il proprio parere favorevole;
Preso atto che la proposta di PAO 2016 è stata presentata alle OO.SS. di tutte le aree
contrattuali del SSN, nei giorni 17 e 18 /12/2015;
Dato atto che la negoziazione con la Direzione Centrale salute e protezione sociale
ha avuto luogo in data 22/12/2015 e che, sulla base delle osservazioni formulate nonché
delle integrazioni inserite nella DGR n. 2559 dd. 22/12/2015 di approvazione definitiva
delle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2016, è stato
redatto il Piano Attuativo Ospedaliero nella versione definitiva allegata al presente
documento;
Preso atto che, con comunicazione pervenuta in data 3/12/2015 tramite workflow,
il Ministero della Salute ha comunicato il riparto del finanziamento 2015 dell’attività di
ricerca corrente assegnando all’Istituto l’importo definitivo di euro 2.108.721;
Ritenuto, nelle more della definitiva quantificazione del finanziamento statale per
l’anno 2015, di iscrivere a bilancio 2016, quale contributo per la ricerca corrente, l’importo
di euro 1.686.977, pari all’80% dell’assegnazione per l’anno 2015;
Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi, sotto il profilo della
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile, i pareri favorevoli dei
Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
sostituto;
DECRETA
1) di adottare il PAO 2016 ai sensi della DGR 2559/2016;
2) di trasmettere il presente atto:
• alla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 20, comma 2,
della L.R. 49/1996;
• al Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 23/2004;
• al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 49/1996;
• al Consiglio di Indirizzo e Verifica;
• al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le
funzioni di vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 270 dd. 23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 283/2003.
Nessun costo consegue direttamente dal presente provvedimento.
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione
all’Albo dell’Ente.
DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluigi Scannapieco
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
SOSTITUTO DEL
DIRETTORE SANITARIO
dott. Stefano Dorbolo'
Allegato: PAO 2016_Burlo
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIANLUIGI SCANNAPIECO
CODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049L
DATA FIRMA: 30/12/2015 14:01:18
IMPRONTA: 75355EA81FDBBA07704F9824E01D261371E03B7F068771E529B0A5187EB90602
71E03B7F068771E529B0A5187EB90602C604CC38F7348C9D8E13FEE2861584C3
C604CC38F7348C9D8E13FEE2861584C32CBDB48BC6FFED24E4FF461B3A67AA6E
2CBDB48BC6FFED24E4FF461B3A67AA6E9CF888C5640A9234C7B814C7122E3D10
Atto n. 134 del 30/12/2015
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
materno-infantile “Burlo Garofolo”
Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino
PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO
2016
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INDICE
1. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ............................................................... 5
1.1 PREMESSA...................................................................................................................................7
1.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.......................................................................................10
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ............ 15
2.1 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA ....17
2.1.1 AREA DIREZIONE SCIENTIFICA ....................................................................................17
2.1.2 RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ .....................................................................................19
2.2 LE PROGETTUALITA’ REGIONALI ...................................................................................20
Linea 3.1 Progetti di riorganizzazione delle funzioni..............................................................20
Linea 3.2 Promozione della Salute e Prevenzione....................................................................22
Linea 3.3 Assistenza Primaria .....................................................................................................25
Linea 3.4 Progetti Attinenti Le Attività Clinico Assistenziali.................................................28
Linea 3.5 Assistenza Farmaceutica – AFIR................................................................................33
Linea 3.6 Progetti Attinenti la programmazione degli interventi sociosanitari...................35
Linea 3.7 Sistema Informativo.....................................................................................................35
2.3 INDICATORI.............................................................................................................................38
3 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE..................................................................... 39
3.1 IL PERSONALE.........................................................................................................................41
3.2 LA FORMAZIONE ...................................................................................................................45
3.3 PIANO DEGLI INVENSTIMENTI........................................................................................46
3.4 SPENDING REVIEW ...............................................................................................................48
4 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.............................. 51
4.1 PREMESSA.................................................................................................................................53
4.2 COSTI..........................................................................................................................................54
4.3 RICAVI........................................................................................................................................56
BILANCIO DI PREVISIONE 2016..................................................................................... 59
Conto economico...........................................................................................................................61
Modello di rilevazione del conto economico ministeriale ......................................................63
Scheda per alimentazione del conto economico – costi...........................................................71
Scheda per alimentazione del conto economico – ricavi .........................................................82
Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio .............................................86
Tabella 2.a: Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da aziende del servizio
sanitario regionale ...................................................................................................................87
Tabella 2.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende del
servizio sanitario regionale.....................................................................................................88
Flussi di cassa ................................................................................................................................89
Allegato 1: Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016.......................90
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1. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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IRCCS ”Burlo Garofolo”
Piano Attuativo Ospedaliero 2016
1. Relazione del Direttore Generale
1.1 PREMESSA
L’IRCCS Burlo Garofolo non è un piccolo ospedale: è uno dei tre IRCSS pediatrici e uno
dei dodici Ospedali pediatrici/materno-infantili italiani e in questo senso si diversifica dalle
altre Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia fin dalle modalità di nomina del
Direttore Generale, che prevedono la condivisione tra Regione e Ministero della Salute. Suo
mandato istituzionale è quello di garantire l’assistenza ad alto livello e,
contemporaneamente, di sviluppare la ricerca traslazionale e gestionale in ambito maternoinfantile. Inoltre, in quanto sede didattica dell’Università degli Studi di Trieste, svolge anche
un importante ruolo nella rete didattica della Scuola di Medicina.
La Riforma Sanitaria (L.R. 17/2014) e i succesivi documenti di programmazione regionale
(DGR n. 2673/2014, DGR n. 929/2015, DGR 1243/2015, DGR 2039/2015), riconoscono al
Burlo un ruolo centrale nella rete materno-infantile della Regione Friuli Venezia Giulia e tale
ruolo deve essere declinato operativamente nei documenti di programmazione e negli
obiettivi aziendali.
Una prima approfondita analisi dei “numeri” del Burlo, in un’ottica di corretto approccio
metodologico, di ampia condivisione e di assoluta trasparenza, ha portato alla pubblicazione
del “Libro Bianco”, indispensabile punto nave, all’inizio del mandato della nuova Direzione
aziendale, nella lunga rotta che l’Istituto ha intrapreso quasi 160 anni fa.
Al termine dei primi sei mesi della nuova Direzione, grazie ai numerosi colloqui
all’interno e all’esterno dell’Istituto, al continuo confronto con la Direzione Centrale Sanità, e
all’analisi dei dati pubblicati nel Libro Bianco, sono state identificate le priorità di intervento
che, in sintonia con le indicazioni regionali, rappresentano la base della programmazione
aziendale dei prossimi anni:
1. Definire chiaramente il ruolo del Burlo nella rete materno-infantile regionale e nazionale.
Il ruolo centrale del Burlo nella rete materno-infantile, sia a livello regionale che
nazionale, va declinato operativamente nei documenti programmatori regionali e aziendali.
Non solo ospedale, ma centro di ricerca e “luogo di competenze”, al servizio della rete
ospedaliera e territoriale. Le alleanze con il mondo sanitario, ma anche con le istituzioni, le
associazioni, il mondo imprenditoriale e i cittadini diventano una leva strategica
fondamentale per consentire un’ottimizzazione della programmazione e della gestione.
2. Valorizzare l’Area della Ricerca e i Rapporti con l’Università.
Lo sviluppo della ricerca di eccellenza in quanto IRCCS e del rapporto sinergico con
l’Università rappresenta un patrimonio reciproco di crescita, che potrà consentire di
potenziare ulteriormente il rapporto inscindibile tra assistenza, didattica e ricerca.
3. Garantire la sostenibilità economica e gestionale
La sostenibilità economica e gestionale rappresenta un aspetto di vitale importanza per
consentire la ripresa degli investimenti per l’innovazione, proseguire la ricerca di eccellenza,
oltre che garantire il funzionamento dell’Istituto.
4. Migliorare il clima interno e il senso di appartenenza.
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L’attenzione al clima interno, alla condivisione dei percorsi con chi lavora in Azienda e il
recupero di quel forte senso di identità professionale e valoriale che ha sempre
contraddistinto l’Istituto sono elementi chiave per l’avvio delle attività.
5. Potenziare l’utilizzo di strumenti di programmazione e controllo.
È necessario riavviare il sistema di programmazione e controllo aziendale, coerente e
sinergico a quello Regionale, attraverso lo sviluppo condiviso e partecipato dell’Atto
Aziendale e del Piano Attuativo Ospedaliero come base per il processo di budget.
6. Definire un sistema di regole per migliorare la sicurezza e l’efficacia della gestione.
La sicurezza, attraverso il governo dei Rischi (clinico, dei lavoratori, professionali,
amministrativi, contabili, gestionali, tecnici), rappresenta una priorità aziendale: la
definizione di regole efficaci dovrà garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori e
quindi l’integrità dell’Azienda stessa.
7. Definire il percorso verso il “Nuovo Ospedale”
La costruzione del Nuovo Ospedale, in sintonia con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Triestina, consentirà di superare le attuali criticità logistiche ed edilizie e contribuirà a
consolidare il ruolo dell’Istituto come punto di attrazione nazionale ed internazionale. Il
progetto non è solo edilizio, ma presuppone fin d’ora una profonda revisione dei modelli
organizzativi coerente con quel ruolo di “incubatore” di modelli gestionali innovativi che ha
contraddistinto in passato il Burlo e che deriva dal suo essere IRCCS.
Il ruolo centrale del Burlo nella rete materno-infantile regionale si sviluppa quindi nelle
seguenti direttrici:
a. Essere riferimento per la Regione FVG (e per il Ministero della Salute in quanto parte
della rete degli Ospedali Pediatrici italiani) per le politiche della salute maternoinfantile
b. Essere centro della rete assistenziale materno-infantile regionale.
c. Garantire lo stesso standard di elevate prestazioni in ambito materno-infantile in tutto
il territorio regionale
d. Confermarsi centro di eccellenza per la ricerca traslazionale e gestionale in ambito
materno-infantile, in quanto IRCCS, e centro della didattica/formazione in questo
ambito, in quanto sede universitaria.
E’ particolamente importante:
a. Riflettere su come si possa concretamente declinare operativamente l’attività di
governo della rete materno-infantile regionale:
b. Definizione di linee guida/protocolli/PDTA condivisi.
c. Attività formativa (residenziale al Burlo, residenziale presso altre Aziende, FAD).
d. Si spostano i pazienti: gestione dei pazienti presso il Burlo.
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e. Si spostano i professionisti: invio di specialisti «Burlo» presso le sedi spoke per attività
ambulatoriale/chirurgica (garanzia di accessibilità alla prestazione, funzione di
“triage”).
f. Si spostano le informazioni: teleconsulto, telerefertazione, cartelle condivise,
teleconferenza, ecc.
Gli obiettivi regionali elencati nelle DGR 2393/2015 e DGR 2559/2015 relative alle Linee
di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016 (approvazione preliminare e
approvazione definitiva) sono stati declinati in obiettivi specifici per il nostro Istituto,
mantenendo la stessa sequenza e indicando come “non pertinenti” quelli che non attengono
all’IRCCS. Gli obiettivi relativi alle infezioni e al rischio clinico sono stati raccolti nell’
allegato 1 “Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016”.
Il presente documento è redatto coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi espressi nei
seguenti documenti di programmazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità da parte delle pubbliche amministrazioni 20152017”, decreto del Direttore Generale n. 10 del 31/01/2015, e nel “Piano Per La Formazione
Triennio 2014-2016”, decreto del Direttore Generale n. 145 del 31/12/2015.
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1.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
In ambito pediatrico, negli ultimi anni si è osservata una progressiva riduzione, relativa
ed assoluta, della popolazione giovanile di età 0-18 anni, per cui il numero e la tipologia dei
pazienti degli ospedali pediatrici sono cambiati. I tassi di morbosità e mortalità sono
diminuiti, si è ridotta la morbosità infettiva ed è diminuita la necessità di cure ospedaliere in
regime di acuzie. Nello stesso tempo è aumentato il numero dei pazienti pediatrici con
malattie croniche che richiedono cure complesse, co ua forte integrazione ospedale-territorio.
In ambito osterico-ginecologico, negli ultimi anni si è osservato un progressivo aumento
dell’età delle donne primipare e quindi delle gravidanze a rischio, con la conseguente
necessità di interventi di PMA, diagnosi prenatale e terapia intensiva neonatale. In ambito
gineclogico si è osservato invece un progressivo aumento dell’età media delle donne con
incremento di quelle che ricorrono ad interventi ginecologici che richiedono cure complesse,
realizzate con tecniche poco invasive.
Negli stessi anni il governo della sanità regionale e l’impegno degli operatori sanitari
hanno portato ad una progressiva riduzione dei ricoveri ospedalieri, con appropriata
riallocazione delle prestazioni in setting assistenziali più appropriati (“territorio”) e, a
seguito di un uso più approprato delle risorse, ad una maggiore attenzione al ricorso alle
prestazioni diagnostiche ambulatoriali. Questi trend, unitamente ad un calo generalizzato
del ricorso alle prestazioni sanitarie legato alla crisi economica, ha comportato per le Aziende
“Territoriali” (AAS) una riduzione dei costi, a fronte di introiti “stabilizzati” dal
finanziamento “a quota capitaria”; al contrario, ha comportato una riduzione dei ricavi per le
Aziende ospedaliere e gli IRCCS che devono comunque continuare a garantire prestazioni di
alta complessità e costosità, a fronte di tariffe non sempre adeguate ai costi. Si pone quindi il
problema cruciale della sostenibilità del nostro IRCCS, particolarmente urgente in
prospettiva di quanto previsto dalla prossima Legge di stabilità relativamente ai piani di
rientro per gli ospedali che non rispettano determinati rapporti costi/ricavi, che rischia di
trascinare gli Ospedali Pedatrici/Materno-Infantili nel destino dei “piccoli ospedali” non
specialistici, destinati progressivamente alla chiusura. La sfida della sostenibilità impone
quindi con urgenza un ripensamento del ruolo e dell’assetto organizzativo del Burlo.
Possibili strategie per garantire le sostenibilità sono:
a. Revisione dei modelli organizzativi aziendali, con l’obiettivo di incrementare
l’efficienza e l’efficacia del sistema.
b. Incremento dell’attività ambulatoriale, in particolare nell’area dell’alta specialità.
c. Recupero della fuga extraregione per le specialità pediatriche.
d. Incremento dell’attività di ricovero in mobilità extraregionale e/o internazionale.
e. Nuovi approcci: “non solo ospedale” ma anche attività di analisi epidemiologica,
prevenzione, promozione ed educazione alla salute, supporto alla DCS per le politiche
dell’area materno-infantile.
f. Corretto dimensionamento dei costi del personale dipendente utilizzato per la ricerca,
in particolare per quanto riguarda la dirigenza.
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g. Corretta valorizzazione delle tariffe ambulatoriali e del valore dei DRG, tenendo conto
della complessità e della costosità delle prestazioni erogate, legate anche al tema
dell’utenza pediatrica.
La sfida della sostenibilità, alla luce della prossima Legge di stabilità, perlatro condivisa
con la quasi totalità degli Ospedali/IRCCS Pediatrici/Materno-Infantili italiani, diventa
quindi una priorità assoluta per gli Ospedali Pediatrici, ma anche per i Servizi Sanitari
Regionali, per evitare di disperdere nei prossimi anni un patrimonio di competenze
specialistiche assistenziali, di formazione e di ricerca avanzata, faticosamente costruito in
quasi duecento anni di Pediatria italiana.
In questo contesto, e sulla base delle considerazioni fatte in premessa, si inserisce la
programmazione per l’anno 2016, che proseguirà l’applicazione della legge 17/2014,
nell’ottica di ridefinire e rafforzare il posizionamento strategico dell’Istituto all’interno della
rete del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, nell’attesa del nuovo Piano Materno –
Infantile.
Al momento della stesura del presente Piano Attuativo Ospedaliero sono ancora in corso
alcuni importanti processi, che potranno sicuramente comportare successive modifiche degli
obiettivi aziendali, nonché delle strategie messe in essere per il loro conseguimento:
Protocollo d’Intesa Regione Università: è in fase di definizione e rappresenta il
presupposto per poi arrivare alla stesura dell’Atto Aziendale del Burlo.
Modelli di integrazione, sia in anbito sanitario che amministrativa, con l’Azienda che
nascerà dalla fusione AOUTS/AAS1, da realizzare dopo la stesura dell’Atto Aziendale della
suddetta Azienda, previsto per il secondo semestre del 2016.
Nomina del nuovo Direttore Scientifico: potrebbe rendere opportuna/necessaria una
revisione della programmazione dell’area scientifica, che pertanto viene anticipata solo in
forma di bozza nel presente PAO.
ATTIVITÀ 2015
Rispetto a quanto illustrato nel Libro Bianco (dati al 31/12/2014) è stato eseguito un
aggiornamento al 30/09/2015, illustrato nelle seguenti tabelle:
- 11 -
- 12 -
- 13 -
Nel periodo suddetto si segnala un decremento dei ricoveri in DH, avvenuto nell’ottica di
un progressivo allineamento ai livelli assistenziali previsti dai LEA.
Si evidenzia un incremento dei ricoveri ordinari sia nell’area medica (Clinica Pediatrica e
Neuropsichiatria) sia nell’area chirurgica (Audiologia, Oculistica, Ortopedia), dando
evidenza del ruolo di riferimento regionale nelle specialità summenzionate.
Si registra infine un decremento dei ricoveri nell’area ostetrica e neonatale dovuto
principalmente al trend negativo delle nascite e dei parti che si è verificato a livello regionale
e nazionale.
Per quanto riguarda l’ attrazione dei ricoveri ospedalieri, il Burlo conferma il ruolo di
riferimento regionale: più del 30% dei ricoveri complessivi proviene da AAS diverse da
AAS1, e più del 15% da fuori Regione. L’area che attrae di più è quella pediatrica chirurgica,
con il 43,5% dei ricoveri proveniente da altre aziende FVG (diverse da AAS1) e ben il 29,4%
da fuori regione; segue l’area pediatrica medica con il 31,2% da altre aziende FVG, e il 17,1%
dei ricoveri da fuori Regione.
- 14 -
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E
DELLE PROGETTUALITÀ
- 15 -
- 16 -
2 Programmazione delle attività e delle progettualità
2.1 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA
2.1.1 AREA DIREZIONE SCIENTIFICA
Con decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2015 (GU n. 193 del 21.08.2015) il
Burlo Garofolo è stato riconfermato quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (
IRCCS) per l’area materno-infantile.
Sintesi dell’attività 2015
Si riporta di seguito uno schematico elenco dei risultati più significativi ottenuti nel 2015:
L’Impact Factor (normalizzato e corretto) è stato ancora una volta superiore all’anno
precedente pur in presenza di un ulteriore, anche se modesto, calo di risorse dei fondi
ministeriali di Ricerca Corrente 2015. Una proiezione al 31 dicembre porta ad un risultato che
va ben oltre quello ottenuto nel 2014.
Finanziamento
Ricerca Corrente
IFnc
2011
2.646.415
523
2012
2.649.600
554
2013
2.246.150
660
2014
2.116.457
675
2015
2.108.720
>700
Nel corso dell’anno sono stati resi noti i risultati del Bando ministeriale “Ricerca
finalizzata/giovani ricercatori 2013”: l’Istituto ha conseguito anche quest’anno uno
straordinario successo aggiudicandosi un contributo ministeriale per 4 progetti (tra cui uno
di rete) e per un finanziamento totale di quasi 1.800.000 euro ( di cui 1.245.000 euro per il
progetto di rete).
Il Burlo ha visto approvato anche un progetto di ricerca afferente al Bando Conto
Capitale 2015 nel quale è prevista l’acquisizione (a totale carico del Ministero della salute) di
uno spettrometro di massa del valore di 328.000 euro.
L’Istituto si è inoltre aggiudicato un Bando CCM, un Bando Telethon e uno di
cooperazione internazionale affidato dal Canadian Institutes of Health Research per un
valore complessivo di 342.000 euro.
Sono stati presentati inoltre progetti a importanti bandi nazionali e internazionali (AIRC
Grant, Bando UE FY16 Innovative Grant, CCM, Fondazione Antonveneta), ancora in fase di
valutazione.
Il percorso di nomina del Direttore scientifico, iniziato a luglio 2015, al momento non si è
ancora concluso.
- 17 -
Nella tabella seguente sono indicati i risultati 2015 in rapporto agli obiettivi indicati nel
PAO 2015
Obiettivi PAO 2015
Risultati 2015
Produzione scientifica > 600 punti di IFnc
>700 punti IFnc
Capacità progetti di rete
Un progetto di rete vinto - bando ricerca
ministeriale – finanziamento 1.245.000 euro
Programmazione finanziaria all’80% della
quota 2014
Programmazione effettuata (1.693.165)
Contenimento contratti e borse
Riduzione numero contratti
Riduzione spese per beni e servizi
-100.000 euro c.a.
Stesura piano di ricerca biennale
Non prodotto - attesa di nomina
ministeriale del Direttore scientifico
Obiettivi 2016
La prospettiva di massima è quella di integrare obiettivi di ricerca e obiettivi sanitari. Le
azioni saranno principalmente rivolte a:
a. Rivedere l’organizzazione dei progetti di ricerca corrente.
b. Contenere e qualificare la quota di ricercatori a contratto.
c. Mantenere, e possibilmente incrementare, la quota di fondi raccolti partecipando a
bandi di ricerca competitivi (ricerca nazionali e internazionali).
d. Potenziale l’attività di ricerca in ambito gestionale, definendo almeno un progetto di
ricerca organizzativa e gestionale che disegni la rete dell’offerta dei servizi materno
infantili nella Regione FVG.
e. Definire almeno un progetto di ricerca sulle nuove modalità di comunicazione della
salute e della scienza.
f. Interagire con CBM, Università e Regione per creare una piattaforma comune di
scouting, predisposizione e gestione di progetti europei.
g. Implementare la collaborare con Istituti di ricerca nazionali e internazionali e con
l’Area Science Park per partecipare a progetti europei (Horizon 2020) e per accedere ai
fondi regionali di internazionalizzazione (POR FESR, Progetti transfrontalieri ecc.).
La programmazione dell’area scientifica verrà successivamente declinata in maggiore
dettaglio e potrà essere soggetta a revisione a seguito dell’imminente nomina del nuovo
Direttore Scientifico.
- 18 -
2.1.2 RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
Il rapporto fra l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Università degli Studi di Trieste nasce subito
dopo l’istituzione della Facoltà di Medicina quando, nel 1967, vengono acquisite le cattedre
di Pediatria e Puericultura. Da allora tale rapporto è diventato sempre più stretto, al fine di
consentire quella indissolubile integrazione fra assistenza, didattica e ricerca in ambito
materno-infantile, che rappresenta la miglior garanzia di poter continuare a svolgere il
proprio ruolo di riferimento per l’area materno-infantile.
In applicazione dell’Atto d’intesa fra Università degli Studi di Trieste e Regione Friuli
Venezia Giulia del 21.01.2009, ratificato con DDG dell’IRCCS Burlo Garofolo n. 34 in data
29.01.2009, sono convenzionate le seguenti strutture:
1. U.C.O. di Pediatria
2. U.C.O. di Ostetricia e Ginecologia
3. U.C.O. di Igiene e medicina preventiva
Hanno sede presso il Burlo Garofolo i seguenti corsi di laurea:
1. Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con i seguenti insegnamenti:
Pediatria, Ostetricia e ginecologia, Genetica medica, Igiene e medicina preventiva.
2. Corso di laurea triennale in Ostetricia (interateneo con l’Università di Udine).
Il personale dell’Istituto è coinvolto attivamente in qualità di docente/tutor nei seguenti
corsi di laurea attivati dalle Università di Trieste e Udine:
1.
2.
3.
4.
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di laurea in Infermieristica
Corso di laurea in Fisioterapia
Presso l’IRCCS sono presenti le seguenti scuole di specializzazione dell’Università degli
Studi di Trieste con sede all’interno dell’Istituto:
1. Ginecologia e Ostetricia
2. Pediatria
L’Istituto è infine sede dei corsi di dottorato di ricerca in Scienze della Riproduzione e
dello Sviluppo e presso la UCO Clinica Pediatrica del master di primo livello in
Infermieristica Pediatrica.
Il nuovo Protocollo d’Intesa fra Regione FVG e Università degli Studi di Trieste e Udine,
in fase di sottoscrizione, consentirà di aggiornare i rapporti fra l’IRCCS e l’Università di
Trieste, ponendo le basi per una sempre più stretta collaborazione, e di arrivare ad una
programmazione degli obiettivi didattici, integrati e sintonici con l’attività di assistenza e di
ricerca.
- 19 -
2.2 LE PROGETTUALITA’ REGIONALI
Nella elencazione delle successive linee progettuali viene mantenuta la numerazione
riportata nelle DRG 2393 e DGR 2559/2015 relative alle Linee di gestione del Servizio
Sanitario Regionale per l’anno 2016 (approvazione preliminare e approvazione definitiva).
Linea 3.1 Progetti di riorganizzazione delle funzioni
Linea 3.1.1 Atti aziendali
Nel corso del 2015 è stata predisposta una bozza di atto aziendale: dopo l’approvazione del
protocollo di intesa Regione – Università, come previsto dalla DGR 2393 e DGR 2559/2015,
entro il 31/12/2016 il documento verrà compiutamente definito ed inviato alla Direzione
Centrale.
Linea 3.1.2. Applicazione delle DGR 2673/2014, 929/2015 e 2151/2015
Entro il 30 giugno 2016 verrà data completa attuazione a quanto previsto dalla DGR
2673/2014 in merito alla dotazione di posti letto per acuti.
Nel corso del 2015 sono già stati ridotti 10 posti letto in regime di ricovero ordinario, 4
nell’area chirurgica e 6 nell’area ostetrico-ginecologica, portando l’attuale dotazione
complessiva a 165 posti letto.
Nella tabella seguente è descritta la dotazione e la distribuzione dei posti letto al
31.12.2014, al 31.12.2015 e al 30.06.2016, cioè la dotazione e distribuzione dei PL prevista
dall’applicazione degli standard dell’assistenza ospedaliera indicati dalla DGR n.
2673/2014).
- 20 -
Tab. Posti letto attivi al 31.12.2014, al 31.12.2015 e al 30.06.2016 – Posti letto previsti dalla
DGR 2673/2014
PEDIATRIA
PL 30.06.2016
PL 31.12.2014
PL 31.12.2015
(DGR 2673/14)
AREA MEDICA
UCO Clinica Pediatrica
SC Emato - Oncologia
SC Neuropsichiatria Infantile
SC Pediatria d’urgenza e PSP
SC Neonatologia e TIN
Totale
Δ 2014-2016
RO
DH
RO
DH
RO
DH
29
7
29
7
28
12
4
20
0
1
4
20
/
1
4*
20**
/
/
53
8
53
8
52
12
Δ RO Δ DH
-1
4
-1
4
*semi intensivi; ** di cui 8 pl intensivi e 12 semi intensivi
PEDIATRIA
PL 31.12.2014
PL 30.06.2016
PL 31.12.2015
61 PL
AREA CHIRURGICA
Δ 2014-2016
(DGR 2673/14)
Δ RO Δ DH
RO
DH
RO
DH
RO
DH
SC Chirurgia Pediatrica e Urologia
SC Oculistica e strabologia
SC Ortopedia e Traumatologia
SC Audiologia e Otorinolaringoiatria
SC Odontostomatologia e Chirurgia Maxillofacciale
28
10
24
10
20
6
-8
-4
Sc Anestesia e Rianimazione
5
/
5
/
4***
/
Totale
33
10
29
10
24
6
-1
-9
-4
*** intensivi
PL 31.12.2014
AREA OSTETRICO GINECOLOGICA
PL 30.06.2016
PL 31.12.2015
61 PL
Δ 2014-2016
(DGR 2673/14)
RO
DH
RO
DH
RO
DH
RO
DH
UCO Clinica Ostetrica Ginecologica
SC Patologia Ostetrica
PMA
59
12
53
12
36
6
36
6
Totale
59
12
53
12
36
6
-23
-6
TOTALE COMPLESSIVO
RO 145 DH 30 RO 135 DH 30 RO 112 DH 24
175
165
136
-39
Relativamente alle funzioni da dismettere, si procederà alla dismissione solo al momento
dell’adozione del nuovo Atto Aziendale poiché, come previsto dalle DGR 1437/2015, “gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico possono specificare nell’atto aziendale
ulteriori funzioni con organizzazione di struttura complessa, purché attinenti alle finalità di
ricerca dell’Istituto”.
- 21 -
Linea 3.1.3. Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
Per quanto riguarda le ulteriori funzioni tecnico amministrative che si prevede di affidare
all’EGAS, l’IRCCS si adeguerà alle indicazioni regionali che verranno di volta in volta
comunicate.
Linea 3.1.4 Piano Emergenza urgenza: per quanto di competenza dell’Istituto si rinvia a
quanto descritto nella linea 3.3.2 “Percorso Nascita”a pag 25
Linea 3.1.5 Piano Sangue: vedi linea progettuale n. 3.4.5 a pag. 30
Linea 3.1.6. Piano Oncologico: vedi anche linea progettuale n.3.2.2 a pag. 22
L’Istituto parteciperà alla redazione ed applicazione del nuovo piano Oncologico, prevista
entro il 30 giugno 2016, per quanto riguarda la Rete di Oncologia e onco-ematologia
pediatrica. Nel corso del secondo semestre 2016 si inizierà a darne attuazione.
Linea 3.1.7. Piano della Riabilitazione
L’Istituto parteciperà alla redazione del piano della Riabilitazione entro il 30 giugno 2016 per
quanto di competenza e secondo le indicazioni Regionali. Nel corso del secondo semestre
2016 si inizierà a darne attuazione.
Linea 3.1.8. Piano della Salute Mentale: vedi linea progettuale n. 3.3.2 a pag 25
Linea 3.1.9. Riorganizzazione dei Laboratori analisi e Microbiologie e virologia:
Verrà dato avvio allo spostamento delle attività in base al progetto che verrà presentato di
intesa con AOUTS entro il 31/12/2015, dando seguito allo scorporo delle funzioni entro il
30/6/2016.
Linea 3.2 Promozione della Salute e Prevenzione
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Individuare un referente aziendale per ogni Comunicazione formale alla DCS entro
programma del Piano Regionale della febbraio 2016 dei referenti con i relativi
Prevenzione, negli ambiti di pertinenza per contatti qualora previsti.
l’IRCCS
Linea 3.2.1 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I
PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.2 – Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Collaborare con AAS1 alla predisposizione Garantire il supporto ad AAS1 per la
di un piano di riorganizzazione delle attività predisposizione del Piano, per quanto di
senologiche, incluse quelle di screening di competenza.
primo e secondo livello, finalizzato a
garantire nel territorio di competenza
un’offerta di servizi coordinati tra loro che
rispondano a precisi standard di qualità,
come previsto dall’Atto D’Intesa del 18
dicembre 2014 della CSR “Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative ed assistenziali
della rete dei Centri di Senologia”.
- 22 -
Concordare con AAS1 la stesura di un
protocollo condiviso per l’identificazione
delle donne con profilo di rischio formale
eredo-familiare per tumore della mammella e
il
loro
inserimento
in
programmi
individualizzati di controlli periodici di
sorveglianza.
Realizzare almeno un evento formativo
accreditato dedicato ai MMG e almeno 3
incontri o iniziative con la popolazione
dedicati alla sensibilizzazione sugli screening
oncologici.
L’Istituto continuerà a partecipare a tutte le
attività della Breast Unit, anche per quanto
riguarda la definizione del profilo di rischio
eredo-familiare.
Partecipare alla campagna informativa
riguardante i tumori femminili promossa da
AAS1.
Linea 3.2.3 – Gli screening neonatali (Programma II PRP)
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Coordinare i lavori finalizzati all’adozione Definizione della procedura regionale
formale di una procedura regionale per lo attraverso un percorso condiviso;
screening neonatale audiologico.
Sviluppo condiviso con le altre strutture
regionali dei percorsi di follow-up per i
bambini identificati con perdita permanente
e di percorsi di sorveglianza per i bambini a
rischio.
Coordinare i lavori finalizzati all’adozione Definizione della procedura regionale
formale di una procedura regionale per lo attraverso un percorso condiviso.
screening neonatale oftalmologico.
Coordinare il programma regionale per lo Produzione del report di monitoraggio del
screening neonatale metabolico esteso.
programma regionale.
Linea 3.2.4 Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP): non
di pertinenza
Linea 3.2.5 Prevenzione delle dipendenze (Programma IV PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.6 Promozione dell’attività fisica (Progrmma V PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.7 Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.8 – Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)
Obiettivo aziendale
Eseguire la registrazione degli
infortunistici in ambiente domestico.
Risultato atteso
eventi Contribuire alla comunicazione delle attività
di prevenzione degli incidenti domestici.
Continuare presso il pronto soccorso la
registrazione degli eventi infortunistici in
ambiente domestico.
- 23 -
Linea 3.2.9 Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di prevenzione, con
particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP): non di
pertinenza
Linea 3.2.10 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma
IX PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.11 Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FriuliVenezia Giulia e
promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.12 – Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Mantenere il registro regionale endometriosi Stima di incidenza e prevalenza di
ex art. 3 LR n.18/2012.
endometriosi nella popolazione residente in
regione
Mantenere la sorveglianza dei programmi Report di monitoraggio dei programmi
OKKIO, HBSC e Obesità in gravidanza
identificati.
Linea 3.2.13 Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del territorio,
secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP): non di pertinenza
Linea 3.2.14 – Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive
(Programma XIII PRP)
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Partecipare ai programmi di sorveglianza Vedi allegato Piano annuale di promozione
delle ICA, con evidenza di monitoraggio della sicurezza del paziente 2016.
degli indicatori regionali.
Supportare AAS 1 nella formazione degli Collaborazione con AAS alla realizzazione
operatori sulla sorveglianza di malattie dei corsi.
prevenibili con vaccino –
Partecipare ai gruppi di lavoro regionali per
stesura di protocolli per la vaccinazione di
soggetti
fragili/
a
rischio
e
alla
comunicazione per la vaccinazione
Stesura di protocolli per per la vaccinazione
di soggetti fragili/ a rischio
Attività di comunicazione sul tema
vaccinazione
Linea 3.2.15 –Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP):
vedi allegato Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2016.
Linea 3.2.16 – Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e
sostenibile (Programma XV PRP)
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Costituire il gruppo di lavoro aziendale per Costituire un gruppo di lavoro aziendale
la promozione dell’allattamento al seno con Individuare un referente aziendale
le
componenti
previste
dal
piano Adottare formalmente il piano finalizzato
prevenzione, individuare il referente al
- 24 -
tavolo regionale e redigere un piano
finalizzato ad aumentare il numero di donne
che alla dimissione allattano al seno in modo
esclusivo.
Svolgere l’autovalutazione dei punti nascita Report di autovalutazione
secondo manuale UNICEF.
Linea 3.2.17 Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale: non di pertinenza
Linea 3.3 Assistenza Primaria
Linea 3.3.1 Lo sviluppo dell’assistenza primaria: non di pertinenza
Linea 3.3.2 - Programmazione degli interventi sociosanitari
Accreditamento
Obiettivo aziendale
Mettere a disposizione dei valutatori al fine
di dare attuazione agli adempimenti previsti
dalla DGR 2220/2015 secondo le indicazioni
regionali.
Partecipare
alle
attività
preparatorie
all’accreditamento istituzionale secondo i
requisiti di cui all’Intesa 19/02/2015 (Rep. N.
32/CSR),
come
recepiti
dalla
DGR
2220/2015, e dalle precedenti DGR
1436/2011 e DGR 2029/2014.
Odontoiatria sociale
Partecipare al progetto regionale di
potenziamento dell’odontoiatria sociale con
l’obiettivo di uniformare i livelli di assistenza
forniti nel territorio regionale, le modalità di
organizzazione dei servizi (tipologia di
prestazioni offerte, criteri di accesso, dl
priorità e di compartecipazione ai costi) ed i
livelli quali-quantitativi, razionalizzando ed
utilizzando con maggiore efficacia ed
efficienza la spesa già in essere e potenziando
i servizi dove se ne ravvisa la necessità.
Risultato atteso
Messa a disposizione dei propri valutatori
secondo programmazione regionale;
Completamento dell’Accreditamento in base
al programma regionale di accreditamento
degli Ospedali.
Garantire
l’adesione
alle
iniziative
predisposte dalla Regione sulle prestazioni
odontoiatriche urgenti e per categorie
soggetti LEA.
Cure palliative
Obiettivo aziendale
Partecipare
alla
riorganizzazione
e
accreditamento delle reti, garantendo
l’integrazione con i percorsi erogati dal
territorio.
Partecipare alla formalizzazione e all’avvio
- 25 -
Risultato atteso
Garantire, per quanto di competenza, la
collaborazione per la riorganizzazione e
l’accreditamento delle reti regionali.
Garantire, per quanto di competenza, la
della rete delle cure palliative e terapia del
dolore.
Partecipare al percorso formativo regionale
per i professionisti e gli operatori delle reti
assistenziali per le cure palliative e la terapia
del dolore.
formalizzazione e l’avvio della rete regionale
delle cure palliative e terapia del dolore.
Adesione al percorso formativo regionale
previsto per gli operatori della rete e ai tavoli
di lavoro per i percorsi clinico-assistenziali
(area pediatrica)
Organizzazione di almeno 3 incontri di rete
con partecipazione di personale dedicato
all’assistenza di bambini con patologie
croniche complesse residenti in regione
Organizzazione di tre eventi formativi
specifici di valenza regionale su cure
palliative e dolore in età pediatrica
Utilizzare gli strumenti di valutazione del Garantire l’utilizzo degli strumenti di
dolore e le modalità operative di valutazione del dolore adeguati, per l’area
documentazione.
assistenziale di competenza
Salute mentale
Obiettivo aziendale
Redigere il piano della salute mentale in
coerenza con gli indirizzi del Piano di azioni
nazionale per la salute mentale.
Avviare la rete dei servizi di salute mentale
dell’età evolutiva in attuazione agli impegni
previsti nei Piani Nazionali di salute mentale
dell’età evolutiva, in particolare per quanto
riguarda la diagnosi precoce e presa in carico
tempestiva dei ritardi e disturbi dello
sviluppo nelle prime età della vita, la
diagnosi e presa in carico tempestiva degli
esordi psichiatrici degli adolescenti, il
riconoscimento precoce delle situazioni di
fragilità e rischio suicidario.
Consolidare il percorso strutturato per la
presa in carico delle persone con Disturbi del
comportamento alimentare, potenziando il
primo ed il secondo livello, attuando gli
accordi ospedale territorio nei casi in cui sia
necessario il ricovero in reparti per acuti e
quelli tra i servizi di NPI e i DSM,
relativamente alle fasi di passaggio.
Risultato atteso
Collaborazione, per quanto concerne l’età
evolutiva, alla stesura del Piano della salute
mentale.
Applicazione e verifica del protocollo
condiviso con AAS1 per la presa in carico
integrata dei ragazzi di età 15-17 anni con
problematiche socio-sanitarie complesse.
Applicazione e sviluppo del PDTA Disturbi
del comportamento alimentare definito con
AAS1 nel 2015
Dipendenze: non di pertinenza
Sanità penitenziaria: non di pertinenza
Ospedali psichiatrici giudiziari: non di pertinenza
Riabilitazione: non di pertinenza
- 26 -
Percorso nascita
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Monitorare lo stato di attuazione delle 10
linee di azione orientate al miglioramento
della qualità, sicurezza e appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso
nascita, con particolare riferimento a:
L’IRCCS continuerà il coordinamento delle
attività del Comitato percorso nascita
relativamente alle attività di monitoraggio
dello stato di attuazione dell’Accordo StatoRegioni– “Linee guida per i Punti Nascita
2010-12”.
Conformità agli standard di cui alla DGR
1083/2012;
Partecipazione del referente aziendale ai
lavori del tavolo regionale sulla definizione
del percorso STAM/STEN secondo i principi
definiti dalle DGR 1083/2012 (Linee di
indirizzo
Percorso
nascita)
e
DGR
2039/2015(Piano regionale delle emergenze)
Condivisione integrata con AAS1 del
percorso nascita (Agenda della gravidanza);
Applicazione delle Linee guida ministeriali
per il taglio cesareo, nonchè delle
raccomandazioni per il parto operativo e
parto indotto;
Condivisione, e formalizzazione di percorsi
assistenziali omogenei, commisurati al
livello di cura e adeguati al livello di rischio;
Condivisione con AAS1 della Carta dei
servizi del percorso nascita della provincia di
Trieste;
Implementazione delle raccomandazioni
ministeriali per la prevenzione della morte
materna e del neonato di peso> 2500
grammi; (vedi allegato Piano Annuale di
promozione della sicurezza del paziente
20016)
Organizzazione nel corso del 2016 di almeno
un evento formativo inerente al percorso
nascita
Misure di sicurezza già individuate con DGR
1083/2012;
Trasporto assistito materno (STAM) e
trasporto di emergenza neonato (STEN);
Percorso nascita integrato ospedale territorio;
Appropriatezza del ricorso al taglio cesareo,
al parto operativo e al parto indotto;
Percorsi assistenziali omogenei adeguati al
grado di rischio della gravidanza;
Carta dei servizi aziendale per il percorso
nascita;
Raccomandazioni ministeriali relative alla
prevenzione della morte materna e del
neonato di peso> 2500 grammi;
Formazione.
Diabete
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Applicare i documenti adottati con DGR n. Proseguire l’applicazione del protocollo per
1676 del 28 agosto 2015 sul diabete la gestione del diabete gestazionale a tutte le
gestazionale e sul percorso integrato pazienti diabetiche seguite dall’Istituto.
regionale sulla malattia diabetica.
- 27 -
Autismo
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Completamento del percorso assistenziale
per il cittadino affetto da disturbi dello
spettro autistico, con particolare attenzione al
periodo di transizione dai Servizi preposti
all’infanzia a quelli dell’adulto.
Contribuire con i propri rappresentanti
esperti nella materia alla definizione della
rete di assistenza e al completamento del
percorso assistenziale.
Consultori familiari: non di pertinenza
Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale
Obiettivo aziendale
Partecipare ad attività di collaborazione
internazionale, anche congiuntamente ad
altri Enti del SSR su temi afferenti alla
pianificazione regionale.
Risultato atteso
Partecipazione
ad
almeno
un’iniziativa/proposta progettuale a valere
su Programmi europei o di cooperazione
internazionale, anche congiuntamente ad
altri Enti del SSR, su tematica afferente al
Piano
Strategico
regionale
ed
alla
pianificazione regionale specifica del settore
sanitario e sociosanitario, con particolare
riferimento all’area materno-infantile e di
ricerca.
Linea 3.4 Progetti Attinenti Le Attività Clinico Assistenziali
Linea 3.4.1 Insufficienze d’organo e trapianti: non di pertinenza
Linea 3.4.2 – Emergenza urgenza
Ictus: non di pertinenza
Emergenze cardiologiche: non di pertinenza
Trauma: non di pertinenza
Pronto soccorso ed Emergenza Urgenza
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Aumentare la percentuale dei pazienti
registrati al Pronto Soccorso con codice verde
e visitati entro 1h rispetto al totale dei
pazienti con codice verde.
Aumentare la percentuale di pazienti con
codice verde non inviati al ricovero che
permangono in Pronto Soccorso meno di 4
ore.
Almeno il 65% dei pz con codice verde viene
visitato entro 1 ora rispetto al totale dei
pazienti con codice verde.
La % dei pz con codice verde non inviati al
ricovero che permangono in Pronto Soccorso
meno di 4 ore deve essere > 75%.
- 28 -
Linea 3.4.3 – Reti di patologia
Malattie rare
Obiettivo aziendale
Rilancio della rete malattie rare (nota 1)
Risultato atteso
Redazione condivisa di almeno 3 percorsi
assistenziali formalizzati
Partecipare al percorso di indivuazione dei Partecipazione al percorso di individuazione.
centri
regionali,
extra-regionali
ed
rganizzativa internazioni che costituiscono
riferimentoi per i singoli gruppi di malattia
come previsto dal DM 279/2001
Implementazione, da parte dei presidi Garantire, per quanto di competenza, il
autorizzati, del flusso informativo al registro flusso informativo al registro regionale.
regionale di cui al DM 279/2001
Nota (1): L’Istituto continuerà a svolgere l’attività nel campo delle malattie rare così come documentato nella nota inviata alla
DCS n.8484 del 30/10/2015 relativa alla richiesta di riconferma/riconoscimento di centri di riferimento e specializzazione
regionale dell’IRCCS Burlo Garofolo
Malattie reumatiche
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Migliorare l’organizzazione della rete con Garantire la stesura di 2 PDTA relativi all’età
una maggiore appropriatezza dei percorsi pediatrica ed evolutiva , con specifici
assistenziali standardizzati e altamente indicatori di esito clinico.
qualificati.
Cure palliative e terapia del dolore
Obiettivo aziendale
Vedi la linea progettuale 3.3.2 a pag 25
Risultato atteso
Linea 3.4.4 – Materno-infantile
Obiettivo aziendale
Collaborare con la DCS allo sviluppo di
nuovi modelli organizzativi propedeutici
all’allestimento ed alla definizione del nuovo
piano obiettivo materno-infantile.
Risultato atteso
Garantire la collaborazione alla DCS, per
l’elaborazione dei dati e per la valutazione
dei bisogni sanitari regionali nell’area
materno-infantile,
anche
al
fine
dell’allestimento e alla definizione del nuovo
piano obiettivo materno-infantile.
Perseguire obiettivi di appropriatezza clinica
ed organizzativa che assicurino i migliori
livelli di qualità e sicurezza sia in ambito
ostetrico che pediatrico:
Responsabilizzazione diretta delle ostetriche Implementazione del PDTA concordato con
nella gestione del percorso per la gravidanza AAS1 sulla gestione da parte delle ostetriche
fisiologica.
del percorso della gravidanza fisiologica
- 29 -
Mantenere la percentuale dei parti cesarei
depurati (NTSV) al di sotto del 20% dei parti
totali dei parti depurati (valore medio
regionale 2014 pari a 17,28% - fonte
Bersaglio).
I parti indotti farmacologicamente devono
essere ridotti al di sotto del 20% (valore
medio regionale 2014 pari a 26,78% - fonte
Bersaglio).
Definizione dell’elenco degli interventi
chirurgici pediatrici che, per assicurare
adeguati livelli di sicurezza e qualità, è
necessario centralizzare in un’unica struttura
o essere eseguiti, eventualmente in più sedi,
da una sola equipe chirurgica ed
anestesiologica.
Mantenimento della percentuale dei parti
cesarei depurati (NTSV) al di sotto del 20%
dei parti totali dei parti depurati (valore
medio regionale 2014 pari a 17,28% - fonte
Bersaglio).
Mantenimento
dei
parti
indotti
farmacologicamente al di sotto del 20%
(valore medio regionale 2014 pari a 26,78% fonte Bersaglio).
Collaborazione con la DCS per:
- la rilevazione ed analisi della distribuzione
dei ricoveri chirurgici pediatrici;
- la definizione dell’elenco degli interventi
chirurgici pediatrici (0-18) dei residenti in
FVG effettuati al Burlo e nelle altre AAS
regionali ed extra regionali (2014-2015);
- la definizione di ipotesi di nuovi modelli
organizzativi regionali.
Linea 3.4.5 – Sangue ed emocomponenti
Obiettivo aziendale
Garantire
la
sicurezza
trasfusionale
attraverso la partecipazione ai programmi
regionali di sorveglianza del rischio
trasfusionale.
Verificare l’appropriatezza delle richieste
trasfusionali e promuovere l’appropriatezza
della richiesta di trasfusione raggiungendo
una riduzione di almeno il 15% delle sacche
consegnate e non utilizzate nei contesti ad
elevata
rganizzativa zza (superiore al
10%)
Rinnovo biennale dell’accreditamento.
Risultato atteso
Partecipazione ai programmi regionali di
sorveglianza del rischio trasfusionale.
Mantenimento delle attività previste dal
COBUS al fine di mantenere i buoni livelli
degli indicatori di qualità (proporzione di
sacche consegnate e non utilizzate inferiore
al 15%) e azioni specifiche nei contesti ad
elevata inapropriatezza (ossia superiore al
10%).
Contributo, per quanto di competenza,
all’ottenimento
del
rinnovo
dell’accreditamento del Dipartimento di
Medicina Trasfusionale.
Linea 3.4.6 – Erogazione dei livelli di assistenza
Obiettivo aziendale
Garantire i livelli di assistenza previsti
cercando, nel contempo, l’appropriatezza ed
il miglioramento continuo dei risultati e degli
esiti delle prestazioni
Risultato atteso
- 30 -
Riduzione del numero di ricoveri in Day
Hospital medico per acuti con finalità
diagnostica portando la percentuale al di
sotto del 30% per gli adulti e del 50% per i
pediatrici (valore medio regionale del 2014 di
41,76% per gli adulti e 75,70% per i pediatrici
– fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per
l’età adulta che pediatrica.
Riduzione della % di ricoveri medici oltre
soglia per pazienti con età > 65 anni
portandola al di sotto del 4%
Riduzione dei numero di ricoveri in Day
Hospital medico pediatrico con finalità
diagnostica al di sotto del 50% (valore medio
regionale del 2014 75,70% per i pediatrici –
fonte Bersaglio) (Nota 1)
Riduzione della degenza media preoperatoria
per
interventi
chirurgici
programmati al di sotto di 0,9 (valore medio
network 2014 di 0,79-1,35 – fonte Bersaglio).
Riduzione della percentuale di pazienti che
effettuano almeno un ricovero ripetuto entro
30 giorni con stessa MDC in una struttura
regionale, al di sotto del 5% (valore medio
regionale 2014 di 5,39% - fonte Bersaglio).
Riduzione della degenza media preoperatoria
per
interventi
chirurgici
programmati al di sotto di 0,9.
Riduzione della % di ricoveri medici oltre
soglia per pazienti con età > 65 anni
portandola al di sotto del 4%
Riduzione della percentuale di pazient i che
effettuano almeno un ricovero ripetuto entro
30 giorni con stessa MDC in una struttura
regionale, al di sotto del 5%.
Nota (1): L’Istituto ha avviato una revisione di percorsi assistenziali non in linea con gli indicatori regionali di appropriatezza,
tuttavia, rispetto all’indicatore 1, si rileva nuovamente quanto già indicato alla DCS, con nota prot. 8965 dd 20/11/2015:
“….la popolazione afferente al Burlo condiziona i valori aziendali dell’indicatore. A tal proposito, sottolineando che i pazienti
pediatrici rappresentano il 60% dei dimessi, si ricorda che autorevoli documenti del Ministero della salute ( “Forme alternative
alla degenza: definizione (day hospital, day rgan, day service) e relativi flussi informativi” , Progetto Mattone, Evoluzione del
sistema DRG, Milestone 1.2.1, in www.mattoni.salute.gov.it/) considerano appropriati, fra l’altro, … “ i day hospital diagnostici
per l’esecuzione di accertamenti diagnostici da eseguire a pazienti non collaboranti che richiedono l’assistenza dedicata e l’accompagnamento
da parte del personale della struttura negli spostamenti all’interno della struttura stessa (pazienti geriatrici, pediatrici, …….)”
Linea 3.4.7 – Tempi d’attesa
Obiettivo aziendale
Garantire il rispetto dei tempi previsti per le
prestazioni ginecologiche di primo accesso
per la popolazione residente in AAS1con
priorità B e D.
Risultato atteso
Si assicura la garanzia per le prestazioni
ginecologiche per la popolazione residente
nella provincia di Trieste per le priorità B al >
95%, per la priorità D > 90% e per le priorità
P > 85%.
Garantire il rispetto dei tempi previsti per le Si assicura la garanzia per le prestazioni
specialità pediatriche di secondo livello (es. specialistiche pediatriche per le priorità D al
reumatologia, gastroenterologia, ortopedia, > 90% e per le priorità P al > 85%.
ecc.) con priorità D o P per tutta la Regione,
trattandosi di prestazioni di secondo accesso
inviate da uno specialista pediatra o da uno
specialista non pediatra (es. ortopedico, ORL,
ecc.)
Mantenere il monitoraggio regionale e il Mantenere il monitoraggio regionale e il
monitoraggio ministeriale
monitoraggio ministeriale
- 31 -
Prestazioni di ricovero
Garantire il rispetto dei tempi di attesa per
gli interventi tonsillectomia, neoplasia del
rene e della vescica e riparazione di ernia
inguinale per l’età pediatrica, neoplasia
dell’utero per l’utenza ginecologica secondo i
codici di priorità A (per almeno il 95% della
casistica), B, C e D (per almeno il 90% della
casistica) del punto 2 dell’allegato A.
Rispettare il rapporto tra attività libero
professionale e le priorità fissate di
“garanzia” per il cittadino, assumendo ogni
modalità
rganizzativa necessaria allo
scopo, rivedendo l’organizzazione erogativa
e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse
contrattuali di risultato del personale,
nonché delle RAR allo scopo stanziate, olte
che delle risorse previste dalla LR n. 7/2009.
Gli interventi di tonsillectomia, neoplasia del
rene e della vescica e riparazione di ernia
inguinale per l’età pediatrica e isterectomia
per neoplasia dell’utero per l’utenza
ginecologica rispettano i tempi di attesa
secondo i codici di priorità A (per almeno il
95% della casistica), B, C e D (per almeno il
90% della casistica).
Viene rispettato il rapporto tra attività libero
professionale e le priorità fissate di
“garanzia” per il cittadino.
Linea 3.4.8 Rischio Clinico: vedi allegato “Piano annuale di promozione della sicurezza del
paziente 2016”
Linea 3.4.9 Qualità e appropriatezza nell’erogazione delle cure
Obiettivo aziendale
Assicurare una adeguata qualità assistenziale
mediante la concentrazione della casistica, in
particolare chirurgica e interventistica
invasiva, coerentemente con quanto previsto
dal Patto per la salute 2014-2016, dal DM n.
70/2015 e dalla legge di stabilità 2016.
Risultato atteso
Collaborazione con la DCS per:
- la rilevazione ed analisi della distribuzione
dei ricoveri chirurgici pediatrici;
- la definizione dell’elenco degli interventi
chirurgici pediatrici (0-18) dei residenti in
FVG effettuati al Burlo e nelle altre AAS
regionali ed extra regionali (2014-2015);.
Contrastare l’inappropriatezza e la sovra- Vedi punto 10 dell’allegato Piano annuale di
diagnosi con l’allestimento condiviso di liste promozione della sicurezza del paziente
di interventi da prescrivere con attenzione in 2016.
quanto spesso non necessari, inutili o
addirittura
potenzialmente
dannosi,
aderendo al programma internazionale di
choosing wisely.
Linea 3.4.10 Supporto a progetti di valenza regionale integrati fra assesorati
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Contribuire alle attività dell’Osservatorio Partecipazione del servizio di Epidemiologia
Ambiente Salute
clinica e ricerca sui servizi sanitari
dell’IRCCS alle attività dell’Osservatorio per
l’area materno infantile
- 32 -
Linea 3.5 Assistenza Farmaceutica – AFIR
Linea 3.5.1 - Assistenza Farmaceutica
Obiettivo aziendale
1. Promuovere l’appropriatezza prescrittiva e
il contenimento della spesa farmaceutica e
condividere con le AAS della regione
obiettivi di appropriatezza per i prescrittori
ospedalieri
2. Condividere con AAS 1 specifici obiettivi
di appropriatezza per i prescrittori territoriali
ed ospedalieri.
3. Promuovere l’utilizzo di bio-similari.
4. Promuovere la prescrizione di medicinali a
brevetto scaduto.
5. Sul versante ospedaliero ed ambulatoriale
favorire anche nell’ambito delle categorie ad
elevato impatto di spesa i medicinali che, a
parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità per
il paziente, siano più vantaggiosi per il SSR.
6.
7.
Monitoraggio
e
verifica
dell’appropriatezza d’uso dei dispositivi per
assistenza integrativa, soprattutto con
riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei
dispositivi per diabetici.
Attivare in anbito aziendale ulteriori
iniziative che prevedano differenti modalità
di erogazione/distribuzione dell’assistenza
integrativa
8.
- 33 -
Risultato atteso
Potenziamento dei sistemi di audit e
feedback sull’andamento dei consumi
farmaceutici
al
fine
di
favorire
l’appropriatezza prescrittiva e l’utilizzo dei
medicinali dal miglior profilo costo-efficacia
a parità di sicurezza e tollerabilità.
Individuazione di specifici obiettivi per i
prescrittori ospedalieri
Promozione dell’utilizzo dei bio-similari,
ovvero di farmaci aggiudicatari di gara
regionale con il profilo costo-efficacia più
favorevole nell’ambito delle categorie in cui è
presente l’alternativa bio-simile per i nuovi
pazienti tra i quali quelli trattati per il morbo
di Crohn, rispettando la continuità
terapeutica. La quota non deve essere
inferiore all’80% per i nuovi pazienti del
totale delle prescrizioni /confezioni erogate,
ferma restando comunque la possibilità per il
proscrittore di indicare il farmaco più
opportuno motivando la scelta effettuata a
seconda delle indicazioni d’uso e delle
popolazioni interessate, secondo percorsi
definiti a livello aziendale.
Promozione dell’utilizzo di farmaci a
brevetto scaduto, con particolare riferimento
a quanto indicato nella Tabella 1 della DGR
2559/2015.
Individuazione, anche mediante apposite
convenzioni, con le AAS di residenza idonei
percorsi che consentano la valutazione del
rispetto di tali indicazioni.
Non di pertinenza
Monitoraggio e verifica dell’appropriatezza
d’uso
Favorire la distribuzione diretta
Prevedere, oltre ad azioni di promozione
dell’appropriatezza prescrittiva, modalità di
erogazione vantaggiose per il SSR, anche
attivando iniziative in collaborazione con le
altre Aziende Sanitarie
Non di pertinenza
9. Informatizzare le prescrizioni.
10.
Promuovere
le
iniziative
di
farmacovigilanza, anche attraverso la
partecipazione di tutti i sanitari interessati
alle progettuali definite dalla DCS.
11. Assicurare la corretta prescrizione dei
medicinali soggetti a registro AIFA, nel
rispetto delle indicazioni prefissate.
Garanzia della copertura delle prescrizioni
personalizzate con iter elettronico, tramite
PSM, per l’80% delle confezioni destinate alla
distribuzione diretta nominale.
A partire dal secondo quadrimestre 2016,
garanzia del ricorso (prima prescrizione e
rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei
piani terapeutici implemenmtati/disponibili
a sistema, in almeno il 50% dei pazienti che
necessitano di medicinali soggetti a tali
modalità prescrittive.
Individuazione tra il personale medico e/o
infermieristico di un referente per la
farmacovigilanza
per il
dipartimento
pediatrico e materno neonatale.
Prescrizione dei medicinali soggetti al
registro AIFA nel rispetto delle indicazioni
prefissate, assicurando la registrazione di
tutti i dati richiesti.
Erogazione di tali farmaci solo a fronte di
apposita documentazione attestante, per i
farmaci in questione, la compilazione di detti
registri.
12. Implementare la cartella oncologica
pediatrica informatizzata
13. Assicurare l’implementazione e il
controllo dei flussi informativi verso le
amministrazioni centrali entro il 10 di ogni
mese
14. Assicurare la compensazione a livello
centrale dei costi riferiti alle prestazioni
farmaceutiche erogate in distribuzione
diretta.
15. Aderire all’UFA dell’Azienda ospedaliero
Universitaria di Trieste
Garanzia
,
anche
attraverso
l’implementazione
del
sistema
informatizzato PSM/Piani, del controllo dei
piani terapeutici e del rispetto delle note
limitative AIFA.
Implementazione della cartella oncologica
informatizzata pediatrica relativamente ai
campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco
con un grado di completezza pari ad almeno
il 95% dei pazienti.
Viene garantita l’implementazione e il
controllo dei flussi informativi verso le
amministrazioni centrali entro il 10 di ogni
mese.
Garantire l’integrale copertura della fase 3 su
fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti)
Inserito a sistema il codice targatura in fase
di erogazione dei medicinali, ove possibile.
Implementazione, con riferimento alla
vigente normativa, dei sistemi informativi
dsponibili
con
i
dati
identificativi
dell’assistito.
Redigere un progetto di fattibilità con il
relativo cronoprogramma, in collaborazione
con AOUTS, per l’allestimento dei farmaci
antiblastici.
- 34 -
16. Estendere la produzione di preparazioni Definizione di appositi accordi con le altre
galeniche pediatriche a tutte le Aziende AAS regionali per la produzione e
Sanitarie della Regione FVG.
distribuzione di preparazioni galeniche
pediatriche, nel rispetto dei LEA.
Linea 3.6 Progetti Attinenti la programmazione degli interventi sociosanitari
Linea 3.6.1 Anziani: non di pertinenza
Linea 3.6.2 Minori - Affido e adozione
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Supportare AAS1 per le procedure di affido e Stipula con AAS 1 di apposito accordo che
di
adozione,
relativamente
alle regolamenta il supporto relativamente alle
problematiche sanitarie
pratiche sanitarie dei minori in affido e
adozione.
3.6.3 Piani di zona
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Collaborare all’implementazione dei Piani di Partecipazione di referenti dell’Istituto ai
zona
tavoli già attivi dell’integrazione socio
sanitaria relativamente alle tematiche dell’età
evolutiva.
Linea 3.7 Sistema Informativo
Obiettivo aziendale
1.Ulteriore stadio evolutivo dei servizi online
al servizio dei cittadini:
- Estensione dl servizio referti online per le
prestazioni già sottoscritte digitalmente
- Pagamento online delle prestazioni
Prenotazione
delle
prestazioni
ambulatoriali almeno per le principali visite
di branca
- Consultazioni liste di attesa di tutte le
prestazioni erogate, ivi incluse le liste
d’attesa per i principali interventi chirurgici,
indicando la prima data utile
- Tempi di accesso ai servizi di Pronto
soccorso per codice triage, estendendo la
procedura del Sistema Emergenza Intraospedaliera (SEI)
- Sviluppo di tecnologie mobility app
- per i principali servizi on line sviluppati.
2.Proseguire le attività presenti nella
pianificazione in essere:
2a. Sicurezza fisica e logica/funzionale
Risultato atteso
1. Implementazione dei nuovi applicativi o
estensione degli applicativi già in essere, in
base a quanto verrà previsto dalla
pianificazione regionale.
2a. Mantenimento della sicurezza dei dati
- 35 -
2b. Privacy
2b. Prosecuzione applicazione normativa
sulla privacy.
3. Sistemi di governo, in particolare con lo 3. Partecipazione al gruppo di lavoro sui
sviluppo ed il miglioramento degli strumenti sistemi di governo.
di governo dei fattori produttivi ospedalieri
4.
Avviare/estendere
la
ricetta
dematerializzata oltre che alla farmaceutica,
anche alla specialistica ambulatoriale per i
dipendenti de
4.
Implementazione
della
ricetta
dematerializzata per l’attività farmaceutica e
specialistica ambulatoriale, secondo le
indicazion
5. Estensione del Sistema di Emergenza 5. Utilizzo del sistema SEI in Pronto Soccorso
Intra-ospedaliera (SEI) a tutti i Pronto pediatrico
soccorso della Regione
6. Utilizzo obbligatorio della Firma Digitale
6a.Utilizzo della firma digitale negli
applicativi gestionali del G2 clinico >80%, in
particolare la
lettera
di
dimissione
ospedaliera;
6b. Laboratorio e microbiologia >98%
6c. Medicina trasfusionale: non di pertinenza
6d. Anatomia patologica: non di pertinenza
6e. Radiologia >98%
6f. ECG (cardionet) >80%
7. Aderire alle attività rispetto alle seguenti
funzioni:
a. Sistema di gestione dell’attività sanitaria in
ambito ospedaliero
a1. cartella integrata clinico assistenziale a1 partecipazione con i propri referenti, ove
(attività propedeutiche alla realizzazione, richiesto, al percorso per l’allestimento del
predisposizione del bando ed avvio della bando
procedura di gara)
a2. estensione del sistema ECG già a2. Estensione del sistema ECG in base alla
maggiormente in uso in tutti i presidi pianificazione regionale
ospedalieri ed i distretti
b. Sistema di gestione dell’attività sanitaria in Non pertinente
ambito di assistenza primaria
b1. Piattaforma di connessione con la Non pertinente
medicina generale
c. Sistema di gestione dell’attività dei servizi Non pertinente
sociali dei comuni (SSC)
- Acquisizione applicativo gestionale unico
per tutti i SSC
- Implementazione applicativo cartella
sociale informatizzata (CSI) in uso a tutti i
servizi sociali dei comuni
d. Partecipazione ai tavoli di lavoro
d Sistema direzione aziendale
d1 Governo del personale
d2. Governo logistico
- 36 -
e. Sistema direzionale regionale
e. Partecipazioni ai tavoli di lavoro
e1. Data Warehouse gestionale
e2. Sviluppo del registro regionale dei
dispositivi medici impiantabili e, per alcune
tipologie specifiche, al conseguente avvio.
f. Connessione del sistema regionale delle f. non di pertinenza
farmacie convenzionate al SSR per il ritorno
dell’erogato
g Inizio delle attività per il Laboratorio Hub g. Come da programma specifico
di Trieste
l Servizio sanitario regionale.
i della programmazione regionale
Sistema PACS regionale
Obiettivo aziendale
Aderire alle linee di sviluppo regionale 2016
per il sistema PACS di seguito descritte:
Completamento dell’estensione del sistema
PACS nel settore della diagnostica ecografica
in
ambito
ostetrico/ginecologico,
prosecuzione dell’estensione nel settore
dell’endoscopia
digestiva
ed
avvio
dell’estensione
nell’ambito
residuale
dell’endoscopia ambulatoriale;
Implementazione e messa a regime dei casi
d’uso
relativi
alla
consultazione/visualizzazione di referti e
immagini negli ambiti inter-aziendale ed
emergenziale, nel pieno rispetto dei vincoli e
raccomandazioni del Garante della Privacy,
previa verifica di disponibilità della rete
telematica regionale a larga banda;
Integrazione delle potenzialità elaborative
del sistema PACS con moduli aggiuntivi per
l’analisi diagnostica evoluta in distretti
anatomici specifici, in coerenza con il
progetto regionale di sviluppo dei sistemi
informativi ospedalieri;
Completamento del percorso di integrazione
dei sistemi PACS delle aziende AAS1 e
AOUTS nell’impianto del sistema PACS
regionale;
Analisi dei possibili scenari evolutivi per il
sistema PACS regionale nel breve e medio
periodo, anche in relazione alle soluzioni
contrattuali attualmente in essere.
- 37 -
Risultato atteso
Completamento dell’estensione del sistema
PACS
nell’ambito
della
diagnostica
ecografica
ostetrico
ginecologica
ed
estensione nel settore dell’endoscopia
digestiva
Implementazione e sviluppo del teleconsulto
e della telerefertazione negli ambiti
interaziendali e dell’emergenza, secondo il
percorso condiviso con DCS;
Implementazione di moduli PACS aggiuntivi
secondo
quanto
previsto
dalla
programmazione regionale;
non di pertinenza
partecipazione, ove richiesto, alle attività di
analisi circa le possibili evoluzioni del
sistema PACS nel contesto regionale.
Migliorare la rete PACS aziendale
Miglioramento/incremento
della
distribuzione delle postazioni PACS in sala
operatoria e in sala gessi.
Qualità dei dati ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali
Obiettivo aziendale
Risultato atteso
Garantire la corretta compilazione ai fini Corretta compilazione in almeno il 90% delle
delle attività legate ai flussi ministeriali in SDO e in almeno il 70% delle schede di
almeno il 90% delle SDO e in almeno il 70% morte.
delle schede di morte.
2.3 INDICATORI
Per quanto concerne gli indicatori di cui all’allegato B della DGR 2559/2015, la tipologia e
le relative soglie verranno definite dalla Direzione Centrale della Salute in accordo con la
Direzione Strategica.
- 38 -
3 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
- 39 -
- 40 -
3 Programmazione delle risorse
3.1 IL PERSONALE
Manovra del personale 2016
L’attenzione al miglioramento del processo produttivo che l’Istituto ritiene di
promuovere nel corso dell’esercizio 2016 avrà delle necessarie conseguenze sulla politica del
personale che, da fattore di costo prevalente dovrà essere considerata risorsa produttiva
dell’IRCCS. In tal senso la gestione del capitale umano sarà inquadrata in una logica di tipo
strategico funzionale, attraverso una politica non solo di nuovo reclutamento, ma anche
attraverso una politica di utilizzo delle risorse (verifica dell’inquadramento formale e del
ruolo effettivamente esercitato) e una politica premiante sia in termini retributivi che di
sviluppo, al fine di rafforzare la ricerca dell’adeguatezza qualitativa della produzione nei
confronti dei compiti affidati e del livello dei servizi da erogare. L’obbligatorio contenimento
dei costi sarà aggredito attraverso una politica di riorganizzazione di alcune funzioni con
l’AAS1.
La manovra del personale per l’anno 2016 terrà necessariamente conto della normativa
nazionale e regionale vigente oltre che dello scenario che si sta delineando nella Sanità del
Friuli Venezia Giulia; sarà programmata nel rispetto dell’obiettivo economico di cui alla
DGR 2393 dd 27/11/2015 e DGR 2559 dd. 22/12/2015 (Approvazione preliminare e
definitiva Linee annuali), e – nelle more della determinazione del fabbisogno del personale e
della relativa dotazione organica alla luce dell’attuazione del progetto di riorganizzazione
dell’attività del Laboratorio analisi e Microbiologia e Virologia a Cattinara, con il
mantenimento presso l’IRCCS di un Laboratorio satellite a risposta rapida e delle attività di
diagnostica avanzata legate all’attività di ricerca, si procederà ad una valutazione trimestrale,
integrata con tale contesto. Tale valutazione trimestrale sarà altresì ponderata sia con le
disposizioni di cui alla DGR 929 del 15 maggio 2015 (individuazione delle Strutture
complesse) e alla DGR 1437 del 17 luglio 2015 (Principi e criteri per l’adozione degli Atti
Aziendali), oltre che con l’individuazione dei posti oggetto di selezioni riservate ex DPCM
del 6 marzo 2015 e con le disposizioni della L. 161/2014 di modifica del D.Lgs 66/2003 in
materia di orario di lavoro e di riposo.
- 41 -
Situazione del personale stimata al 31.12.2015
Alla data della stesura del PAO, il dato del personale in forza stimato al 31 dicembre 2015
è pari a 706 unità (cui va aggiunto il personale universitario che corrisponde ad 8 unità)
come riportato nella tabella seguente:
Forza al
31.12.2013
Forza al
31.12.2014
Forza stimata al
31.12.2015
149
142
148
Ruolo professionale
2
2
2
Ruolo tecnico
1
1
1
Ruolo amministrativo
5
4
6
157
149
157
Ruolo sanitario
391
365
364
Ruolo tecnico
128
118
118
Ruolo amministrativo
76
71
67
Totale comparto
595
554
549
Totale complessivo
752
703
706
Dirigenza
Ruolo sanitario
Totale dirigenza
Comparto
Con particolare riferimento all’obiettivo regionale a fronte del quale il costo delle
assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato non può superare quello
dell’esercizio consuntivo 2012, abbattuto dell’1%, limitatamente alle competenze fisse non
ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo, l’Irccs effettuerà mensilmente, anche
nell’esercizio 2016, una manovra di razionalizzazione complessiva delle risorse umane
intervenendo prioritariamente nelle strutture di supporto/comuni non strettamente afferenti
alla esclusiva attività assistenziale.
Le modifiche apportate all’articolo 9 Legge n. 122/2010 dalla Legge n. 190/2014 (legge di
stabilità 2015) producono costi ricadenti nelle voci fisse e quindi concorreranno a
determinare il limite di costo del personale per l’anno 2016. L’importo stimato di tali effetti
per l’anno 2016 per l’Istituto ammonta a presunti euro 36.388,34 comprensivo di oneri e
IRAP ed è stato inserito nelle relative voci di costo del personale dipendente.
- 42 -
Cessazioni anno 2016
Le cessazioni (certe e note alla data di elaborazione del PAO) di personale a tempo
indeterminato per l’anno 2016 risultano pari a n. 6 come riportate nella tabella che segue:
Quantità
Ruolo
Profilo professionale
Motivo cessazione
2
SAN
medici
Collocamento a riposo
4
SAN
infermiere pediatrico
Collocamento a riposo
6
Totale
Acquisizioni anno 2016
Nelle more della predisposizione del nuovo atto aziendale e della conseguente successiva
proposta alla Regione ed al Ministero, l’Istituto intende rivedere complessivamente i modelli
organizzativi aziendali in modo da ottimizzare l’uso delle risorse, garantendo ove necessario
il turn over, preferibilmente con stabilizzazioni di personale dirigenziale e del comparto
attualmente a tempo determinato, e procedendo all’acquisizione di alcuni profili
professionali strategici che permettano una piena ripresa delle attività, nonché portando a
compimento le assunzioni già previste ed autorizzate, le cui procedure concorsuali non si
sono ancora concluse: per tali assunzioni a tempo indeterminato non vi è alcun incremento
di costo poiché, nelle more delle procedure concorsuali, sono state acquisite altrettante figure
a tempo determinato che cesseranno contestualmente all’assunzione dei vincitori dei
concorsi.
Oltre alle stabilizzazioni di alcuni tempi determinati, si ritiene in particolare di acquisire:
Quantità Ruolo
Tempo determinato
/indeterminato
1
SAN
dirigente sanitario
indeterminato
3
SAN
dirigente medico
indeterminato
5
SAN
dirigente medico
determinato
5
SAN
comparto
indeterminato
3
TEC
comparto
indeterminato
3
AMM comparto
20
Totale
Determinato (ex L. 68/99)
- 43 -
L’Istituto procederà altresì al turn over del personale sanitario del comparto e del profilo
di OSS del ruolo tecnico che cesserà nel corso del 2016, mentre sarà valutata di volta in volta
la necessità di procedere al turn over dei rimanenti profili del comparto e della dirigenza.
Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l’Istituto ha altresì inteso
far ricorso, nell’esercizio 2015, a 3 unità di personale di cat. C amministrativo somministrato
per far fronte alle esigenze del servizio CUP dell’Ospedale, per le quali si provvederà ad una
proroga in corso d’anno, nelle more della riorganizzazione del servizio, tenuto anche conto
delle disposizioni regionali. Nel corso del 2016 l’Istituto provvederà altresì, ai sensi dell’art.
11 della Legge 68/99, alla stipula di una convenzione con la Provincia di Trieste, al fine di
attuare un programma di copertura progressiva pluriennale della quota d’obbligo.
Incarichi dirigenziali
La programmazione della dismissione delle Strutture Complesse viene rinviata al
momento dell’adozione del nuovo Atto Aziendale poiché, come previsto dalle DGR
1437/2013, “gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico possono specificare nell’atto
aziendale ulteriori funzioni con organizzazione di struttura complessa, purché attinenti alle
finalità di ricerca dell’Istituto”.
Nel corso dell’esercizio 2016 si prevede invece di avviare le procedure per la copertura
delle Strutture Complesse previste dalla DGR 929 del 15 maggio 2015.
Prestazioni aggiuntive personale della dirigenza
L’Istituto negli ultimi anni non ha fatto ricorso alle prestazioni aggiuntive né del
personale del comparto né della dirigenza. A seguito del nuovo ruolo regionale Burlo, ci si
riserva di valutare, nel corso dell’esercizio 2016, la necessità di ricorrere a tali prestazioni, che
sarà preceduta da una puntuale analisi di costi e benefici, nel caso di incremento dell’attività
tariffata in particolare per le funzioni a valenza regionale e per stimolare l’attrazione
extraregionale.
Fondi aziendali
I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati
nel bilancio preventivo per l’anno 2016 sulla base delle intervenute modifiche alla apportate
all’articolo 9 Legge n. 122/2010, dal comma 456, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013
(legge di stabilità 2014), che stabilisce in particolare che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al
31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 20185, le risorse
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
- 44 -
Inoltre come da indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2016, nel
bilancio preventivo si è provveduto ad accantonare al Fondo della produttività collettiva del
comparto e al Fondo di risultato delle aree della dirigenza un incremento pari allo 0,50% del
monte salari 1997 e 2001 (rispettivamente per la dirigenza e per il comparto), sulla base del
consuntivo dell’anno precedente.
3.2 LA FORMAZIONE
L'Istituto, che al momento non è accreditato quale provider per la formazione, sta
stipulando un accordo con AAS 1 per svolgere in sinergia tale attività, in ogni caso saranno
identificate soluzioni organizzative che permetteranno di svolgere tale attività come
programmato. La formazione è infatti uno dei fattori più importanti per lo sviluppo di una
organizzazione, un vantaggio indispensabile per essere attrattivi, aumentare il livello di
soddisfazione degli operatori e dei pazienti e affrontare con competenze e capacità le nuove
sfide che il futuro riserverà.
Nel bilancio preventivo, infatti, i fondi dedicati alla formazione sono stati ripristinati ai
livelli degli anni passati dopo il calo del 2015.
Nel corso del 2016 sarà riorganizzato il "sistema formazione" che prevede, oltre ad un
coordinatore aziendale che farà da trait d'union con ASS 1, dei referenti per ciascuna
struttura che saranno formati a tale scopo. In tal modo la formazione potrà realmente essere
uno strumento di crescita professionale e lì, dove opportuno, gestionale ed inoltre essere
sottoposta a valutazione al fine di evidenziare i risultati ottenuti.
Nel corso del 2016 il piano si propone di assicurare l'ottenimento di almeno il 50% dei
crediti formativi al personale della dirigenza e del comparto.
Si svilupperà, inoltre, a favore di tutte le aziende regionali ed extra regionali ed i laici che
ne facessero richiesta, anche a pagamento, l'attività di formazione in tema di risposta
all'emergenza in campo pediatrico (PBLS e PBLSD) .
Le linee prioritarie su cui si svilupperà il Piano della Formazione, con eventi formativi,
anche in collaborazione con le Aziende dell’Area Triestina e con l’IRCCS CRO saranno le
seguenti :
1. Adozione di nuovi modelli organizzativi anche in seguito alla Riforma del Servizio
Sanitario Regionale
2. Sicurezza nei luoghi di lavoro
3. Gestione del rischio clinico
4. Gestione e sorveglianza delle ICA
5. Screening neonatali
6. Promozione corretti stili di vita con particolare riferimento alle vaccinazioni
7. Allattamento e nutrizione nel primo anno di vita
8. Nutrizione artificiale in pediatria
9. Screening oncologici
- 45 -
10. Formazione manageriale finalizzata sia a valorizzare e qualificare le competenze
manageriali della dirigenza sanitaria, amministrativa e professionale che allo sviluppo
delle competenze dei quadri intermedi
11. Trasparenza
12. Anticorruzione
13. Sperimentazioni cliniche no profit in ambito materno – infantile
14. Metodologia della ricerca
15. Comunicazione
16. Formazione dei referenti per la formazione
Al fine di garantire uniformità per gli aspetti normativi e procedurali relativi all’attività
di formazione continua realizzate nell’ambito del SSR, entro il 31.12.2016, l’IRCCS Burlo
provvederà ad allineare con gli altri Enti del SSR:
1. regolamenti aziendali sulla formazione continua e sulle modalità di sponsorizzazione
individuale di eventi formativi;
2. le procedure di raccolta del fabbisogno formativo, di redazione del Piano aziendale
della formazione (PFA) e della Relazione annuale;
3. i sistemi di gestione della qualità.
3.3 PIANO DEGLI INVENSTIMENTI
Nelle more della completa attuazione della LR 26/2015, come da indicazioni regionali
trasmesse con nota prot. 21028 dd 11/12/2015, si riporta nella tabella sottostante la
variazione al Piano degli investimenti 2015. Tale variazione rispetto a quanto già approvato
con DGR, riguarda la programmazione di interventi di investimento finanziati da risorse
proprie, per complessivi keuro 40,2.
Per quanto concerne il Piano degli investimenti triennale e l’elenco annuale per l’anno
2016 si rimanda ad un successivo atto di modifica del PAO, conseguente all’approvazione
dei programmi preliminari degli investimenti e alla successiva assegnazione del
finanziamento regionale.
- 46 -
VARIAZIONE AL 31/12/2015 DEL PIANO INVESTIMENTI PER L’ANNO 2015
IRCCS Burlo Garofolo
Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2015 - variazioni al 31.12.2015
Piano degli investimenti - Variazioni al 31.12.2015
Importo
totale
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE (2)
Rilievo Aziendale
Manutenzione straordinaria opere edili
Manutenzione straordinaria opere impiantistiche
Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale
Biomediche
Informatiche
Altre
335,0
335,0
335,0
di cui:
-
CCR
Fondi propri
ril. aziendale
214,4
145,8
45,0
365,0
40,2
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale
405,2
365,0
40,2
A) Totale rilievo aziendale
740,2
Importo
totale
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE (2)
Rilievo Regionale
CCR
Fondi propri
ril. aziendale
122,0
213,0
Importo
totale
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE
di cui:
Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale
CCR
Fondi propri
ril. regionale
-
-
Importo
totale
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE
di cui:
di cui:
-
CCR
Fondi propri
ril. regionale
Biomediche
Informatiche
Altre
Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale
B) Totale rilievo regionale
Importo totale del piano degli investimenti (A+B)
-
-
-
740,2
di cui:
Interventi edili e impiantistici
335,0
Beni mobili e tecnologie
405,2
Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo (3)
aut GR
Descrizione attrezzatura
Struttura (4)
-
Copertura finanziaria del piano degli investimenti
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie
Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale
700,0
CC regionale: quota di rilievo regionale
-
Risorse proprie:
Alienazioni
Contributo Tesoreria
Donazioni
Altro
40,2
Totale:
Disponibilità complessiva:
740,2
740,2
- 47 -
Quantità
Importo
complessivo
-
3.4 SPENDING REVIEW
L’Istituto in seguito alle disposizioni di cui alla L. 125/2015 in tema di revisione della
spesa pubblica e in seguito alle conseguenti disposizioni regionali in materia, ha adottato il
26/11/2015 il Decreto del DG n. 114/2015 che illustra le azioni che l’IRCCS metterà in campo
e che vengono di seguito sinteticamente descritte.
La Giunta Regionale con DGR del 18/09/2015 n.1813: “Disposizioni con riferimento alla
L.125/2015, ha approvato gli interventi e le indicazioni operative sull’applicazione della
suddetta Legge, è stato inoltre disposto di conseguire l’obiettivo economico-finanziario
atteso anche adottando misure alternative, purché vengano assicurati i risparmi previsti nel
triennio.
Con Decreto del Direttore Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria,Politiche Sociali e
Famiglia, n. 862/SPS dd. 21/10/2015 sono state individuate le seguenti progettualità come
azioni di riorganizzazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Riduzione delle giornate di degenza e riduzione delle prestazioni inappropriate
Riorganizzazione dei laboratori di analisi e del servizio immunotrasfusionale;
Nuova gara ed affidamento del servizio di gestione logistica magazzino centralizzato;
Nuova gara per l’aggiudicazione del project financing Azienda Ospedaliera di Trieste
Revisione fornitura ausili per diabetici;
Programma regionale Ermes;
Ulteriori progettualità regionali;
Per l’IRCCS Burlo Garofolo la Regione ha previsto una riduzione annuale pari a euro
565.550 come di seguito suddivisi:
Riduzione giornate di
degenza
Progettualità
aziendali/regionali
Rinegoziazione contratti
Burlo + contratti EGAS
euro 47.660
euro 330.000
euro 187.890
Per quanto riguarda la riduzione prevista alla voce relativa alle giornate di degenza sono
state previste nel bilancio previsionale 2016 riduzioni dei costi di albergaggio (in particolare
lavanderia, ristorazione e smaltimento rifiuti) fino alla concorrenza della previsione di
riduzione.
Per quanto riguarda la rinegoziazione dei contratti i centri di risorsa dell’IRCCS hanno
effettato una ricognizione dei contratti di competenza stipulati in autonomia aziendale e
hanno provveduto a inviare una nota standard ai fornitori. Per quanto riguarda i contratti
stipulati da EGAS, che sono in termini di valore di aggiudicazione circa l’80% del totale, la
competenza della rinegoziazione è di competenza del suddetto ente.
Tra le progettualità regionali la più rilevante che riguarda il Burlo è quella relativa alla
riorganizzazione dei laboratori analisi, che verrà definita in un apposito documento
progettuale da predisporre entro il 31/12/2015.
- 48 -
Tra le progettualità aziendali la più importante riguarda la logistica centralizzata e la
riorganizzazione interna conseguente.
LOGISTICA CENTRALIZZATA
Nel mese di dicembre 2015 il Burlo è entrato nel sistema di logistica centralizzata
dell’EGAS (come da linee di gestione 2015), dopo avere effettuato nel secondo semestre 2015
tutte le azioni propedeutiche (predisposizione ambiente, configurazione, revisione percorsi
interni, formazione).
Nel corso del 2016 verranno portate avanti tutte le azioni conseguenti all’ingresso del
Burlo nella logistica centralizzata. Tali azioni si concretizzano nella revisione degli spazi
interni dedicati al magazzino ed in particolare alla dismissione del magazzino dell’Istituto
sito in via Caboto 23 con conseguente cessazione del contratto di locazione. Verrà altresì
rivisto l’attuale contratto per il servizio di trasporto merci, dal quale verranno scorporate
tutte le attività relative allo stoccaggio e alla movimentazione relativa al magazzino di via
Caboto. A regime sarà inoltre possibile il reimpiego del personale attualmente impiegato nel
magazzino dell’Istituto (3 unità di personale tecnico/amministrativo).
Si vanno di seguito a riassumere i costi cessanti a regime:
Costi cessanti
Importo
Locazione magazzino via Caboto
euro 110.000
Costi del servizio
euro 80.000
Totale
euro 190.000
A tali costi cessanti bisognerà prevedere il costo emergente dovuto a EGAS per il servizio
di logistica che è stato stimato per il 2016 per un importo pari a euro 42.934.
- 49 -
- 50 -
4 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
- 51 -
- 52 -
4 Nota illustrativa al bilancio di previsione
4.1 PREMESSA
L’anno 2016 si caratterizza per il completamento del riordino dell’assetto istituzionale ed
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale previsto a norma dalla legge regionale n. 17
del 16 ottobre 2014 e si caratterizza, inoltre, per la decorrenza delle disposizioni in materia di
programmazione e contabilità previste dalla legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015, che
recepisce ed integra il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, a
norma del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.
Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2393 dd 27/11/2015 e DGR n. 2559 dd
22/12/2015 aventi ad oggetto le Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e
Sociosanitario Regionale per l’anno 2016 ( approvazione preliminare e definitiva), è stata, tra
gli altri, definita l’entità del finanziamento corrente per le attività del SSR.
Il sistema di finanziamento per il 2016 prosegue il percorso intrapreso negli anni
precedenti, implementando ulteriormente ed ampliando i criteri allocativi delle risorse
secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione.
Inoltre, in seguito alla legge di stabilità 2016, è stata adeguata la metodologia di calcolo
del valore della complessità riconoscendo una maggiorazione del 7% del tariffato per
l’attività universitaria e pediatrica e valorizzando, oltre all’usuale attività di ricerca, anche le
funzioni di pronto soccorso. Sempre a tal fine, diversamente da quanto è avvenuto negli anni
precedenti, è stata applicata la tariffa di fascia A (tariffa piena, non abbattuta) per il calcolo
della mobilità dei ricoveri tra soggetti pubblici.
Al finanziamento così complessivamente calcolato è stata applicata una quota di rientro
rappresentativa della manovra di contenimento dei costi (c.d. vincoli operativi).
Il finanziamento previsto fa riferimento ai nuovi Enti con l’eccezione delle Aziende
commissariate (AAS1/AOUTS e AAS4/AOUUD) che dovranno presentare un piano unico,
ma predisponendo due distinti bilanci. Per individuare gli standard per ogni azienda è stata
utilizzata la popolazione pesata al 31/12/2014 e la definizione degli standard di riferimento
è avvenuta attraverso la miglior performance fra le aziende, oppure tramite riferimenti
nazionali.
La quota derivante dal “Fondo Sanitario Regionale”, pari ad euro 2.149.567.338 (-2,08%
rispetto al finanziamento complessivo di parte corrente previsto per l’esercizio 2015) è stata
ripartita nel seguente modo:
euro 2.102.116.038 quale finanziamento destinato agli Enti del Servizio sanitario regionale
per l’esercizio 2016 (-2,42% rispetto al 2015).
euro 47.451.300 destinata al finanziamento delle c.d. “spese sovraziendali” 2016.
Il finanziamento assegnato all’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo è risultato pari ad euro
25.733.973, pertanto ridotto di 4.985.126 euro (-16,23% rispetto al finanziamento assegnato
per l’esercizio 2015), inoltre ai fini della formazione del bilancio preventivo l’Istituto dispone
- 53 -
di un finanziamento per mobilità regionale pari ad euro 18.354.091 per attività di ricovero,
euro 3.335.302 per attività ambulatoriale ed euro 204.295 per mobilità farmaci (saldo mobilità
pari ad euro 3.574.139, +19,51% rispetto al 2015).
Il minor finanziamento complessivo, pertanto, risulta essere pari ad euro 1.410.987 (2,67%).
Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente, con comunicazione
pervenuta in dd. 3.12.2015 tramite workflow, il Ministero della Salute ha trasmesso la
ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l’anno 2015 informando che la quota
di competenza dell’Istituto è pari ad euro 2.108.721 (sostanzialmente in linea rispetto al
2014). Conseguentemente, in base alla riprogrammazione effettuata dalla Direzione
Scientifica, in bilancio preventivo 2016 è stato inserito l’importo di euro 1.686.977, pari al 80%
del finanziamento dell’anno precedente.
Nel contempo, peraltro, si evidenzia l’inserimento di una ulteriore quota del 5 per mille
sui fondi relativi al 5 per mille 2010, 2011, 2012 e 2013 pari ad euro 599.152, registrata tra i
contributi da altre amministrazioni statali (Ministero Economia e Finanze) ed a totale
pareggio dei relativi costi previsti.
Di seguito una descrizione più analitica delle dinamiche previste.
4.2 COSTI
ACQUISTI DI BENI SANITARI
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
In relazione all’acquisto di prodotti farmaceutici relativamente all’assistenza ospedaliera
si conferma l’applicazione del vincolo operativo regionale. Si registra pertanto una riduzione
del costo pari al 2% del pre-consuntivo 2015 e pari a - euro 65.491,82 (suddiviso nelle tre voci
riguardanti i medicinali).
Nessun valore viene riportato alla voce “Emoderivati di produzione regionale” in quanto
si è reso necessario già nel 2015 un cambiamento della gestione a magazzino e la
conseguente rilevazione contabile degli emoderivati stessi.
Dispositivi medici
Anche rispetto a tale categoria di beni, si è provveduto all’applicazione del vincolo
regionale, ponendo in essere una riduzione dei costi, per la parte assistenziale, per - euro
145.266,48, e pari cioè al 3% rispetto al pre-consuntivo 2015.
In fase di stesura del bilancio preventivo 2016, si è provveduto ad un’applicazione lineare
di tale decremento di costi rispetto alle tre voci che costituiscono i Dispositivi Medici (e cioè
dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico diagnostici in
vitro (IVD).
- 54 -
Nel contempo si registra un incremento pari ad euro 281.505, dovuto
alla
programmazione della ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille per l’anno 2016, totalmente
finanziata.
Altri beni sanitari
La voce “Altri beni sanitari” registra un decremento per un importo pari a - euro 21.678,
dovuto ad un riallineamento alla proiezione in pre-consuntivo 2015..
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI
Nell’ambito della categoria “Acquisti di prodotti non sanitari” si prevedono minori costi
alla voce “Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere” per un importo di euro 20.000 e alla voce “Cancelleria e stampati”per un importo pari a - euro 10.000.
La riduzione dei costi prevista è data da una ottimizzazione dei consumi.
Si registra una lieve decremento (- euro 10.000) relativamente alle “Spese Postali”, dovuto
all’utilizzo sempre più frequente della Posta Elettronica Certificata.
Acquisti di servizi sanitari
Si segnala una diminuzione alle voci “Acquisto di prestazioni ambulatoriali e
diagnostiche extraregione fatturate” di - euro 59.079 e “Servizi sanitari per assistenza
specialistica da privati” pari a - euro 11.000 per riallineamento dei costi al pre-consuntivo
2015.
Acquisti di servizi non sanitari
La macrovoce “Acquisti di servizi non sanitari” comprende, oltre ai servizi sotto
dettagliati, i costi relativi al c.to “Altre spese legali”. Tale conto rileva uno scostamento
rispetto al preconsuntivo 2015 di – euro 971.059 derivante, per l’anno in corso, dal
pagamento di spese risarcitorie rimborsate, così come evidenziato nella parte Ricavi alla
macrovoce “Concorsi, recuperi e rimborsi”.
Nell’ambito della stessa categoria si registra un decremento dei costi, relativamente ai
servizi di “Lavanderia” ( - euro 10.000), di “Mensa” (- euro 20.000) e di “Smaltimento rifiuti”
(-euro 15.000) dovuto in parte a seguito delle operazioni propedeutiche attuate in merito a
quanto disposto con Legge 6 agosto 2015, n. 125 ed in parte alla riduzione prevista delle
giornate di degenza e conseguenti riduzioni dei costi di albergaggio (in particolare
lavanderia, ristorazione e smaltimento rifiuti) fino alla concorrenza della previsione di
riduzione.
Si segnala inoltre una riduzione dei costi relativamente ai “Servizi di trasporto non
sanitario” (- euro 40.000) a seguito del programmato ingresso dell’IRCCS nella Logistica
Centralizzata Regionale a partire dal mese di dicembre 2015 .
- 55 -
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie edili ed impiantistiche i costi sono in linea
con quelli dell’anno precedente, garantendo in tal modo il rispetto del vincolo operativo di
cui alle DGR 2393/2015 e DGR n. 2559/2015 relative alle Linee di gestione del Servizio
Sanitario Regionale per l’anno 2016 (approvazione preliminare e approvazione definitiva). Si
segnala invece un decremento alla voce “Manutenzione e riparazione delle apparecchiature
sanitarie”, per un importo pari ad euro 50.000, dovuto ad una rimodulazione dei costi per
aggiornamento canone e alla voce “Apparecchiature informatiche” pari ad - euro 20.000
dovuto ad una revisione dei contratti di manutenzione in essere.
Godimento beni di terzi
Nel corso del 2016 verranno portate avanti tutte le azioni conseguenti all’ingresso del
Burlo nella logistica centralizzata. Tali azioni si concretizzano nella revisione degli spazi
interni dedicati al magazzino ed in particolare alla dismissione del magazzino dell’Istituto
sito in via Caboto 23 con conseguente cessazione del contratto di locazione. Si sono pertanto
previsti costi per l’anno 2016 alla voce “Locazioni passive” relativamente un semestre con
un decremento di - euro 56.500.
A tali costi cessanti si prevede il costo emergente dovuto a EGAS per il servizio di
logistica che è stimabile per l’anno 2016 a euro 42.934 ed è stato inserito alla voce “ Altri
servizi non sanitari da pubblico”
Costi del personale
Vedi dettagliata relazione riportata nel capitolo prcedente.
Accantonamenti
Si segnala che, in conformità alle direttive regionali, alla voce “Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi vincolati da privato-altro” è stata inserita la quota dei proventi
trattenuti/da trattenere sui compensi dei liberi professionisti a seguito della disposizione
introdotta dalla L. 6 novembre 2012 n. 189.
4.3 RICAVI
Contributi d’esercizio
In aggiunta a quanto indicato nelle premesse relativamente al finanziamento regionale,
tra i “Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale” sono registrati anche gli
“Altri contributi da fondo sanitario regionale vincolati per attività sovraziendali”, pari ad
euro 783.273, composti da:
- euro 26.000 per i corsi di laurea per specialità mediche non presenti in Regione;
- euro 57.273 per il personale comandato presso la Direzione Centrale S.I.S.P.S;
- euro 700.000 per l’attività di screening metabolico.
- 56 -
Tra i “Contributi in conto esercizio extra fondo” vengono riepilogati i contributi vincolati per
i canoni di leasing e per le quote di ammortamento relative agli gli acquisti effettuati con
liquidità di cassa (euro 137.460) ed i contributi per il progetto regionale di mediazione
linguistica (euro 23.887).
Nella macrovoce “Contributi in conto esercizio per ricerca”, oltre al contributo ministeriale
per la Ricerca corrente ed alla quota relativa al 5 per mille 2010, 2011, 2012 e 2013 di cui si è
già menzionato in premessa, rientrano anche i contributi finalizzati a progetti specifici
derivanti dal Ministero e da altri soggetti, sia pubblici (Regione, Università di Verona,
Agenzia Italiana per il Farmaco, A.S.L. ROMA), che privati (Consorzio C.B.M. s.c.r.l.,
A.I.R.C., International Initiative for Impact Evaluation, Azzurra Onlus e Agmen).
La voce “Contributi in conto esercizio – da privati” accoglie i contributi pervenuti da privati
a sostegno di terapie farmacologiche.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
In tale macrovoce sono stati inseriti, come dalle “Indicazioni per la redazione dei
documenti contabili preventivi 2016” trasmesse dalla Direzione Centrale S.I.S.S.P.S.F., Area
delle risorse umane ed economico finanziarie, i valori delle prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale relativi alla mobilità ed alle prestazioni fatturate in ambito
regionale ed extraregionale.
Secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee per la gestione, per l’esercizio 2016
i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta erogate
a favore dei cittadini non residenti nel territorio dell’Azienda costituiscono dati di bilancio
suscettibili di variazioni a consuntivo. Detta metodologia sarà oggetto di verifica e
compensazione a livello centralizzato.
Anche per il 2016 è stata attiva la mobilità intra-regionale per i medicinali in distribuzione
diretta, la cui spesa sarà posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del
paziente, compensando integralmente il corrispondente costo dei prodotti farmaceutici.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 ai fini della contabilizzazione
della mobilità sanitaria extraregionale si prende a riferimento la matrice della mobilità
approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed
inserita nell’atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e
delle relative fonti di finanziamento dell’anno di riferimento. In attesa dell’approvazione
della suddetta matrice la Direzione Centrale S.I.S.S.P.S.F., Area delle risorse umane ed
economico finanziarie, con le già richiamate indicazioni contabili ha dato disposizione alle
aziende di contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo relativo alla mobilità
extraregionale 2013, trasmesso con nota prot. 16965/SPS/ASAO dd. 29/9/2014.
Alla voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia” sono riepilogati i
ricavi derivanti dall’attività libero professionale dei dirigenti medici.
- 57 -
Alla voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro” vengono raggruppati i
ricavi derivanti per lo più, dalle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali a privati paganti e
dalle sperimentazioni.
Concorsi, recuperi e rimborsi
Questa macrovoce riepiloga rimborsi assicurativi, rimborsi spese legali, rimborsi per gli
spazi utilizzati dall’Università e rimborsi vari. Lo scostamento rispetto al preconsuntivo 2015
deriva dall’inserimento nell’anno in corso della quota ricevuta dalla Compagna assicuratrice
e dall’EGAS a ristoro delle spese sostenute e rilevate tra le “Altre spese legali”.
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
La quota dei “Ticket – Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie”
comprende gli introiti conseguenti all’introduzione della quota aggiuntiva proporzionale
prevista dalla DGR n. 297/2015 (determinazioni in ordine all’applicazione dell’art. 17, c.6
della L.111/2011 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria) ed all’applicazione del
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”
approvato con DGR n. 317/2015 (contributo sociale ai cittadini e ai nuclei familiari residenti
nel Friuli Venezia Giulia).
Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio
Rappresenta lo storno di una quota del contributo in conto capitale iscritto nel patrimonio
netto a fronte dell’ammortamento dei cespiti acquisiti con il medesimo contributo (cd.
sterilizzazione degli ammortamenti).
Altri ricavi e proventi
Vengono rilevati i ricavi per prestazioni non sanitarie, quali diritti di rilascio copie
cartelle cliniche, locazioni attive e rimborsi spazi per attività di ristorazione.
- 58 -
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
- 59 -
- 60 -
IRCCS "Burlo Garofolo" - Piano Attuativo Ospedaliero 2016
Conto Economico
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale
A)
1
Importi: Euro
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
VARIAZIONE T/T-1
Importo
%
VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi d'esercizio
30.437.196
35.501.621
(5.064.425)
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale
26.517.246
30.956.386
(4.439.140)
-14,34%
161.347
217.842
(56.495)
-25,93%
137.460
193.955
(56.495)
-29,13%
0
0
0
b) Contributi in c/esercizio extra fondo
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura
LEA
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura
extra LEA
-14,27%
-
0
0
0
-
23.887
23.887
0
0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
0
0
0
-
6) Contributi da altri soggetti pubblici
0
0
0
3.608.603
4.227.393
(618.790)
-14,64%
-19,71%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
c) Contributi in c/esercizio per ricerca
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
-
1.693.166
2.108.721
(415.555)
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
810.879
550.025
260.854
47,43%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici
882.177
1.382.088
(499.911)
-36,17%
4) Contributi da privati
222.381
186.560
35.821
19,20%
150.000
100.000
50.000
50,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati
2
Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
0
0
0
3
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
0
0
0
-
4
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
28.381.167
24.802.682
3.578.485
14,43%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche
14,82%
-
26.253.665
22.864.981
3.388.684
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia
1.106.634
1.106.634
0
0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro
1.020.867
831.067
189.800
22,84%
5
Concorsi, recuperi e rimborsi
509.789
1.420.080
(910.291)
-64,10%
6
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
1.675.000
1.655.101
19.899
1,20%
7
Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
2.052.852
2.052.852
0
0,00%
8
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
0
0
0
9
Alri ricavi e proventi
144.000
143.656
344
0,24%
63.200.003
65.575.992
(2.375.989)
-3,62%
Acquisti di beni
9.398.492
9.695.113
(296.621)
-3,06%
a) Acquisti di beni sanitari
8.995.992
9.262.613
(266.621)
-2,88%
402.500
432.500
(30.000)
-6,94%
-2,81%
TOTALE A)
B)
1
COSTI DELLA PRODUZIONE
b) Acquisti di beni non sanitari
2
4.522.460
4.653.175
(130.715)
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base
Acquisti di servizi sanitari
0
0
0
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica
0
0
0
934.412
407.193
527.219
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
0
0
0
-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
0
0
0
-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
0
0
0
-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
0
0
0
-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
0
0
0
-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
0
0
0
-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione
0
0
0
-
20.000
20.000
0
0,00%
0
0
0
-
859.391
859.391
0
0,00%
-59,58%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
960.431
(572.179)
2.196.353
(59.984)
-2,73%
184.036
209.808
(25.772)
-12,28%
0
0
7.420.519
(972.509)
-13,11%
a) Servizi non sanitari
6.228.013
7.260.519
(1.032.506)
-14,22%
129.997
130.000
(3)
0,00%
90.000
30.000
60.000
200,00%
1.484.000
1.554.000
(70.000)
-4,50%
241.100
425.386
(184.286)
-43,32%
Costi del personale
35.210.678
35.417.303
(206.625)
-0,58%
a) Personale dirigente medico
13.195.903
12.974.284
221.619
1,71%
1.296.791
1.344.352
(47.561)
-3,54%
4
Manutenzione e riparazione
5
Godimento di beni di terzi
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
-
13.764.201
14.115.050
(350.849)
-2,49%
d) Personale dirigente altri ruoli
678.093
605.897
72.196
11,92%
e) Personale comparto altri ruoli
6.275.691
6.377.721
(102.030)
-1,60%
Oneri diversi di gestione
1.073.605
1.209.958
(136.353)
-11,27%
Ammortamenti
2.209.816
2.209.816
0
0,00%
6.506
6.506
0
0,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario
8
388.252
2.136.369
0
c) Formazione
7
129,48%
6.448.010
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
6
-
q) Costi per differenziale tariffe TUC
3
-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
- 61 -
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale
Preventivo 2016
VARIAZIONE T/T-1
Importo
%
420.804
420.804
0
0,00%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali
1.782.505
1.782.505
0
0,00%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
0
0
0
-
0
0
0
-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
0
0
0
-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
0
0
0
-
30.000
30.000
0
0,00%
a) Accantonamenti per rischi
0
0
0
-
b) Accantonamenti per premio operosità
0
0
0
-
30.000
30.000
0
0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati
9
Preconsuntivo 2015
10 Variazione delle rimanenze
11 Accantonamenti
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
d) Altri accantonamenti
TOTALE B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
0
0
0
60.618.159
62.615.268
(1.997.109)
-3,19%
-
2.581.844
2.960.724
(378.880)
-12,80%
2.797
2.678
119
4,44%
100
100
0
0,00%
2.697
2.578
119
4,62%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
TOTALE C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
0
0
0
-
2) Svalutazioni
0
0
0
-
0
0
0
-
Proventi straordinari
0
72.784
(72.784)
a) Plusvalenze
0
0
0
b) Altri proventi straordinari
0
72.784
(72.784)
-100,00%
Oneri straordinari
0
52.563
(52.563)
-100,00%
a) Minusvalenze
0
0
0
b) Altri oneri straordinari
0
52.563
(52.563)
-100,00%
0
20.221
(20.221)
-100,00%
2.584.541
2.983.522
(398.981)
-13,37%
2.559.541
2.566.826
(7.285)
-0,28%
2.366.956
2.373.713
(6.757)
-0,28%
132.795
133.324
(529)
-0,40%
59.789
59.789
0
0,00%
0
0
0
-
25.000
25.000
0
0,00%
TOTALE D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1
2
TOTALE E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)
-100,00%
-
-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
d) IRAP relativa ad attività commerciale
2) IRES
3)
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE Y)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
- 62 -
0
0
0
2.584.541
2.591.826
(7.285)
-0,28%
-
0
391.696
(391.696)
-100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE
CE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
STRUTTURA RILEVATA
REGIONE
0
6
0
PERIODO DI RILEVAZIONE
AZIENDA / ISTITUTO
9
0
1
ANNO
2
TRIMESTRE:
PREVENTIVO
1
X
0
1
2
6
3
4
CONSUNTIVO
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI
NO
preventivo
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
IMPORTO
(+/-)
A) Valore della produzione
AA0010
A.1) Contributi in c/esercizio
30.437
+
AA0020
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
26.517
+
AA0030
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
25.734
+
AA0040
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
783
+
AA0050
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
161
+
AA0060
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
161
+
AA0070
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
137
+
-
+
-
+
AA0080
AA0090
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura extra LEA
AA0100
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0110
24
+
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
-
+
R
AA0120
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
-
+
R
AA0130
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
-
+
AA0140
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
-
+
AA0150
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
-
+
AA0160
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
-
+
AA0170
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
-
+
AA0180
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
3.609
+
AA0190
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
1.693
+
AA0200
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
811
+
AA0210
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
882
+
AA0220
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
223
+
AA0230
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
150
+
AA0240
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
-
AA0250
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
-
AA0260
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
-
-
AA0270
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
-
+
AA0280
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
-
+
AA0290
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
-
+
AA0300
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
-
+
AA0310
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
-
+
AA0320
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
28.382
+
AA0330
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
26.254
+
R
AA0340
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
22.347
+
R
AA0350
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
18.354
+
R
AA0360
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
R
AA0370
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
R
AA0380
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
204
+
R
AA0390
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
-
+
R
AA0400
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
-
+
R
AA0410
A.4.A.1.7) Prestazioni termali
-
+
R
AA0420
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
-
+
R
AA0430
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
AA0440
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
AA0450
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
- 63 -
3.760
+
-
+
29
+
+
3.907
+
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
S
AA0460
A) Valore
della produzione
A.4.A.3.1)
Prestazioni
di ricovero
S
AA0470
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
SS
AA0480
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
S
AA0490
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
IMPORTO
(+/-)
3.473
+
331
+
-
+
87
+
S
AA0500
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
-
+
S
AA0510
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
-
+
S
AA0520
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
-
+
S
AA0530
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
-
+
S
AA0540
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
-
+
S
AA0550
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
-
+
S
AA0560
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
-
+
SS
AA0570
16
+
SS
AA0580
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
SS
AA0590
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
-
+
16
+
AA0600
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
-
+
S
AA0610
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
-
+
S
AA0620
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
-
+
S
AA0630
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
-
+
S
AA0640
-
+
S
AA0650
-
+
AA0660
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
1.021
+
AA0670
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
1.107
+
AA0680
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
102
+
AA0690
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
852
+
AA0700
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
-
+
AA0710
AA0730
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0750
26
+
127
+
-
+
-
+
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
510
+
AA0760
A.5.A) Rimborsi assicurativi
115
+
AA0770
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
-
+
AA0780
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
-
+
AA0790
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
-
+
AA0800
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
69
+
R
AA0810
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
-
+
R
AA0820
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
9
+
R
AA0830
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0840
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
AA0850
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti
pubblici
AA0860
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
AA0870
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
136
+
AA0880
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
160
+
AA0890
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
-
+
AA0900
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
-
+
AA0910
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
-
+
AA0920
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
-
+
AA0930
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0940
R
R
R
AA0720
60
+
166
+
-
+
30
+
160
+
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
1.675
+
AA0950
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
1.670
+
AA0960
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
5
+
AA0970
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
-
+
AA0980
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
2.053
+
AA0990
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
681
+
AA1000
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
741
+
AA1010
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
-
+
AA1020
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
-
+
AA1030
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
-
+
AA1040
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
AA1050
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
631
+
-
+
AA1060
A.9) Altri ricavi e proventi
144
+
AA1070
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
17
+
AA1080
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
38
+
AA1090
A.9.C) Altri proventi diversi
89
+
AZ9999
Totale valore della produzione (A)
63.201
B) Costi della produzione
BA0010
+
+
B.1) Acquisti di beni
9.398
- 64 -
+
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
IMPORTO
(+/-)
BA0020
A) Valore
della
produzione
B.1.A)
Acquisti
di beni
sanitari
8.995
+
BA0030
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3.018
+
BA0040
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
2.741
+
BA0050
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
BA0060
277
+
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
-
+
BA0070
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
-
+
R
BA0080
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
-
+
S
BA0090
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
-
+
BA0100
B.1.A.2.3) da altri soggetti
-
+
BA0210
B.1.A.3) Dispositivi medici
5.310
+
BA0220
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
2.490
+
BA0230
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
354
+
BA0240
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
2.466
+
BA0250
B.1.A.4) Prodotti dietetici
9
+
BA0260
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
3
+
BA0270
B.1.A.6) Prodotti chimici
-
+
BA0280
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
-
+
BA0290
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0310
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320
B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360
655
+
-
+
403
+
8
+
145
+
13
+
165
+
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
32
+
BA0370
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
40
+
BA0380
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
BA0390
B.2) Acquisti di servizi
10.970
+
BA0400
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
4.522
+
BA0410
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
-
+
BA0420
B.2.A.1.1) - da convenzione
-
+
BA0430
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
-
+
BA0440
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
-
+
BA0450
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
-
+
BA0460
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
-
+
R
BA0470
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
-
+
S
BA0480
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
-
+
BA0490
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
-
+
BA0500
B.2.A.2.1) - da convenzione
-
+
R
BA0510
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
-
+
S
BA0520
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
-
+
BA0530
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
934
+
BA0540
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
236
+
BA0550
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0560
BA0570
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0580
B.2.A.3.5) - da privato
BA0590
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
15
+
BA0600
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
-
+
BA0610
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
-
+
BA0620
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
BA0630
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
R
R
R
S
R
SS
R
S
R
S
R
-
+
613
+
-
+
85
+
70
+
-
+
BA0640
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
-
+
BA0650
-
+
BA0660
-
+
BA0670
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
-
+
BA0680
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
-
+
BA0690
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
-
+
BA0700
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
-
+
BA0710
-
+
BA0720
-
+
BA0730
-
+
BA0740
-
+
BA0750
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
-
+
BA0760
-
+
BA0770
-
+
BA0780
-
+
BA0790
-
+
BA0800
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
-
+
BA0810
-
+
BA0820
-
+
- 65 -
Cons
S
R
SS
R
S
R
S
R
S
R
SS
CODICE
R
R
R
R
(+/-)
BA0830
-
+
BA0840
-
+
BA0850
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
-
+
BA0860
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
-
+
BA0870
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
-
+
BA0880
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
-
+
BA0890
-
+
BA0900
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
-
+
BA0910
-
+
BA0920
-
+
BA0930
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
-
+
BA0940
-
+
BA0950
-
+
BA0960
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
-
+
BA0970
-
+
BA0980
-
+
BA0990
-
+
BA1000
-
+
BA1010
-
+
BA1020
-
+
BA1030
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
-
+
BA1040
-
+
BA1050
-
+
BA1060
-
+
BA1070
-
+
BA1080
-
+
BA1090
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
BA1100
20
+
-
+
BA1110
-
+
BA1120
-
+
BA1130
BA1140
20
+
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
-
+
BA1150
-
+
BA1160
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
-
+
BA1170
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
-
+
BA1180
-
+
BA1190
-
+
BA1200
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
859
+
BA1210
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
45
+
BA1220
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
726
+
BA1230
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
-
+
-
+
BA1250
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed
ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed
ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1260
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
-
+
88
+
-
+
BA1270
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
BA1280
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
388
+
BA1290
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
-
+
BA1300
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
-
+
BA1310
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
-
+
BA1320
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
-
+
BA1330
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1350
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
BA1360
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1380
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1390
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1420
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
388
+
-
+
2.137
+
61
+
20
+
2.056
+
-
+
10
+
1.224
+
537
+
-
+
BA1440
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
285
+
BA1450
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università
-
+
-
+
-
+
BA1480
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
-
+
BA1490
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
184
+
BA1460
BA1470
SS
IMPORTO
A) Valore
produzione
B.2.A.7.3)
- dadella
pubblico
(Extraregione)
BA1240
R
VOCE MODELLO CE
- 66 -
Cons
R
S
R
R
R
SS
R
R
CODICE
VOCE MODELLO CE
A) Valore della produzione
IMPORTO
(+/-)
BA1500
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
BA1510
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
-
+
BA1520
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
-
+
BA1530
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1540
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
BA1560
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
BA1570
B.2.B.1) Servizi non sanitari
6.228
+
BA1580
B.2.B.1.1) Lavanderia
260
+
BA1590
B.2.B.1.2) Pulizia
980
+
BA1600
B.2.B.1.3) Mensa
740
+
BA1610
B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630
BA1640
184
+
-
+
-
+
6.448
+
1.180
+
-
+
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
260
+
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
205
+
BA1650
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
66
+
BA1660
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
775
+
BA1670
B.2.B.1.10) Altre utenze
187
+
BA1680
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
BA1690
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA1700
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1710
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
BA1720
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1750
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
BA1760
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
77
+
-
+
77
+
1.498
+
245
+
-
+
1.253
+
130
+
10
+
-
+
120
+
BA1780
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
BA1800
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1810
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
30
+
BA1840
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
-
+
BA1850
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
-
+
BA1860
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da
Università
-
+
BA1870
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
-
+
BA1880
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
90
+
BA1890
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
15
+
BA1900
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
75
+
BA1910
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
1.485
+
BA1920
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1990
B.4) Godimento di beni di terzi
BA2000
B.4.A) Fitti passivi
BA2010
18
+
-
+
-
+
72
+
50
+
234
+
1.100
+
10
+
7
+
84
+
-
+
242
+
79
+
B.4.B) Canoni di noleggio
151
+
BA2020
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
134
+
BA2030
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
17
+
BA2040
B.4.C) Canoni di leasing
12
+
BA2050
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
12
+
BA2060
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
-
+
BA2070
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
BA2080
Totale Costo del personale
35.211
+
BA2090
B.5) Personale del ruolo sanitario
28.257
+
BA2100
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
14.493
+
BA2110
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
13.196
+
BA2120
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
11.929
+
BA2130
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
BA2140
1.267
+
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
-
+
BA2150
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
1.297
+
BA2160
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
1.168
+
BA2170
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
129
+
- 67 -
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
IMPORTO
(+/-)
BA2180
A) Valore
della
produzione
B.5.A.2.3)
Costo
del personale
dirigente non medico - altro
-
+
BA2190
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
13.764
+
BA2200
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
12.379
+
BA2210
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
BA2220
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
1.385
+
-
+
BA2230
B.6) Personale del ruolo professionale
220
+
BA2240
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
220
+
BA2250
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
220
+
BA2260
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
-
+
+
BA2270
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
-
BA2280
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
-
+
BA2290
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
-
+
BA2300
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
-
+
BA2310
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
-
+
BA2320
B.7) Personale del ruolo tecnico
3.994
+
BA2330
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
83
+
BA2340
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
83
+
BA2350
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
-
+
BA2360
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
-
+
BA2370
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
3.911
+
BA2380
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
3.768
+
BA2390
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
BA2400
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
143
+
-
+
BA2410
B.8) Personale del ruolo amministrativo
2.740
+
BA2420
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
375
+
BA2430
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
284
+
BA2440
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
BA2450
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460
BA2470
BA2480
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
BA2490
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
91
+
-
+
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
2.365
+
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
2.311
+
BA2500
B.9) Oneri diversi di gestione
BA2510
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520
B.9.B) Perdite su crediti
BA2530
BA2540
BA2550
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
BA2560
Totale Ammortamenti
BA2570
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
BA2580
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
BA2590
B.12) Ammortamento dei fabbricati
BA2600
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
BA2610
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
BA2620
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
BA2630
54
+
-
+
1.073
+
124
+
-
+
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
949
+
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
949
+
-
+
2.210
+
7
+
2.203
+
421
+
45
+
376
+
1.782
+
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
-
+
BA2640
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
-
+
BA2650
B.14.B) Svalutazione dei crediti
-
+
BA2660
B.15) Variazione delle rimanenze
-
BA2670
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
-
BA2680
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
-
+/+/+/-
BA2690
B.16) Accantonamenti dell’esercizio
30
+
BA2700
B.16.A) Accantonamenti per rischi
-
+
BA2710
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
-
+
BA2720
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
-
+
BA2730
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
-
+
BA2740
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
-
+
BA2750
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
-
+
BA2760
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
-
+
BA2770
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
BA2780
30
+
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
-
+
BA2790
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
-
+
BA2800
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
-
+
BA2810
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2820
30
+
B.16.D) Altri accantonamenti
-
+
BA2830
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
-
+
BA2840
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
-
+
BA2850
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
-
+
BA2860
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
-
+
BA2870
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
-
+
BA2880
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
-
+
- 68 -
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
BA2890
B.16.D.7)
Altridella
accantonamenti
A) Valore
produzione
BZ9999
Totale costi della produzione (B)
IMPORTO
(+/-)
-
+
60.619
+
C) Proventi e oneri finanziari
+
CA0010
C.1) Interessi attivi
3
+
CA0020
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
-
+
CA0030
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
-
+
CA0040
C.1.C) Altri interessi attivi
3
+
CA0050
C.2) Altri proventi
-
+
CA0060
C.2.A) Proventi da partecipazioni
-
+
CA0070
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
-
+
CA0080
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
-
+
CA0090
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
-
+
CA0100
C.2.E) Utili su cambi
-
+
CA0110
C.3) Interessi passivi
-
+
CA0120
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
-
+
CA0130
C.3.B) Interessi passivi su mutui
-
+
CA0140
C.3.C) Altri interessi passivi
-
+
CA0150
C.4) Altri oneri
-
+
CA0160
C.4.A) Altri oneri finanziari
-
+
CA0170
C.4.B) Perdite su cambi
-
+
CZ9999
Totale proventi e oneri finanziari (C)
3
+/-
D.1) Rivalutazioni
-
+
DA0020
D.2) Svalutazioni
-
+
DZ9999
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
-
+/-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010
+
E) Proventi e oneri straordinari
+
EA0010
E.1) Proventi straordinari
-
+
EA0020
E.1.A) Plusvalenze
-
+
EA0030
E.1.B) Altri proventi straordinari
-
+
EA0040
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
-
+
EA0050
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
-
+
EA0060
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
EA0070
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
-
+
EA0080
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
-
+
EA0090
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
-
+
EA0100
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
-
+
EA0110
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
-
+
EA0120
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
-
+
EA0130
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
-
+
EA0140
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
-
+
EA0150
E.1.B.3) Insussistenze attive
-
+
EA0160
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
EA0170
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
-
+
EA0180
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
-
+
EA0190
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
-
+
EA0200
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
-
+
EA0210
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
-
+
EA0220
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
-
+
EA0230
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
-
+
EA0240
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
-
+
EA0250
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
-
+
EA0260
E.2) Oneri straordinari
-
+
EA0270
E.2.A) Minusvalenze
-
+
EA0280
E.2.B) Altri oneri straordinari
-
+
EA0290
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
-
+
EA0300
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
-
+
EA0310
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
-
+
R
EA0320
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
R
EA0330
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
-
+
R
EA0340
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
EA0350
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
-
+
EA0360
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
-
+
EA0370
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
-
+
EA0380
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
-
+
EA0390
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
-
+
EA0400
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
-
+
EA0410
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
-
+
EA0420
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
-
+
EA0430
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
-
+
EA0440
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
-
+
EA0450
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
-
+
R
S
R
S
S
- 69 -
Cons
R
S
CODICE
VOCE MODELLO CE
IMPORTO
(+/-)
EA0460
A) Valore
della produzione
E.2.B.4)
Insussistenze
passive
-
+
EA0470
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
+
EA0480
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
-
+
EA0490
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
-
+
EA0500
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
-
+
EA0510
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
-
+
EA0520
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
-
+
EA0530
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
-
+
EA0540
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
-
+
EA0550
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
-
+
EA0560
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
-
+
EZ9999
Totale proventi e oneri straordinari (E)
-
+/-
2.585
+/-
XA0000
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
+
YA0010
Y.1) IRAP
2.560
+
YA0020
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
2.367
+
YA0030
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
133
+
YA0040
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
YA0050
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
60
+
-
+
+
YA0060
Y.2) IRES
25
YA0070
Y.2.A) IRES su attività istituzionale
25
+
YA0080
Y.2.B) IRES su attività commerciale
-
+
-
+
YA0090
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999
Totale imposte e tasse
ZZ9999
RISULTATO DI ESERCIZIO
2.585
-
Data ……………………
Il responsabile dell'area economico-finanziaria
………………………………………………………………………..
Il Direttore Generale
………………………………………………………………………..
- 70 -
+
+/-
Livello
I
II
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
III
IV
0
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
400
500
600
700
800
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
100
200
300
400
400
400
400
500
500
500
600
700
700
700
700
700
700
700
VOCE MODELLO CE
V VI
0
0
0 ACQUISTI DI BENI
Acquisti di beni sanitari
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
-
100
200
300
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
100
200
300
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
da altri soggetti
Dispositivi medici
100
200
300
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
900
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Acquisti di beni non sanitari
2.741.514,10
277.246,57
2.489.990,00
354.262,00
2.466.337,15
8.500,00
3.000,00
200,00
654.941,70
-
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
8.000,00
145.000,00
13.000,00
-
100
200
300
Cancelleria e stampati
Materiali di consumo per l'informatica
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico
Materiale per la manutenzione
120.000,00
30.000,00
15.000,00
-
100
200
Materiali ed accessori per beni sanitari
Materiali ed accessori per beni non sanitari
Altri beni e prodotti non sanitari
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
100
200
300
400
500
900
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0 ACQUISTI DI SERVIZI
Acquisti servizi sanitari
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
- da convenzione
Costi per assistenza MMG
30.000,00
1.500,00
40.000,00
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Quota capitaria nazionale
Compensi da fondo ponderazione
Compensi da fondo qualità dell'assistenza
Compensi da fondo quota capitaria regionale
Compensi extra derivanti da accordi nazionali
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Premi assicurativi malattia
Formazione
Altre competenze
Oneri sociali
Costi per assistenza PLS
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Quota capitaria nazionale
Compensi da fondo qualità dell'assistenza
Compensi da fondo quota capitaria regionale
Premi assicurativi malattia
Formazione
Altre competenze
Oneri sociali
Costi per assistenza Continuità assistenziale
-
5
10
15
20
25
Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale
Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica
Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale
-
- 71 -
2.891.774,45
197.361,09
185.455,60
2.567.000,00
365.216,00
2.410.000,00
8.500,00
3.000,00
200,00
634.105,80
8.000,00
165.000,00
13.000,00
130.000,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
1.500,00
40.000,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA0040
BA0050
BA0060
BA0080
BA0090
BA0100
BA0220
BA0230
BA0240
BA0250
BA0260
BA0270
BA0280
BA0290
BA0300
BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370
BA0380
BA0430
BA0440
BA0450
Livello
I
II
III
IV
V VI
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
200
300
100
100 10
100 20
200
300
100
100 10
100 20
200
300
300 10
300 20
400
400 10
400 20
400 30
400 40
400 50
400 60
400 70
500
500 10
500 20
500 30
500 40
600
100
200
300
400
400
400
500
500
500
100
200
300
400
400
400
400
400
VOCE MODELLO CE
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale
Altri compensi
Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale
Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica
Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale
Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
-
5
10
15
20
25
30
35
40
Compensi fissi
Altre competenze
Oneri sociali
Medicina fiscale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
- da convenzione
-
Prodotti farmaceutici e galenici
Contributi farmacie rurali ed Enpaf
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
- da pubblico (Extraregione)
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-
Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali
Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
235.770,00
-
Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione
Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate
- da privato - Medici SUMAI
613.642,00
-
Compensi fissi
Compendi da fondo ponderazione
Altre competenze
Oneri sociali
- da privato
-
Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
15.000,00
70.000,00
-
- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
- da privato (intraregionale)
-
10
20
Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero
Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale
- da privato (extraregionale)
-
10
20
Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero
Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
-
- da privato - AFIR
-
AFIR farmacie convenzionate
Fornitura ausilii per incontinenti
Ossigeno terapia domiciliare
AFIR altro
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
-
- da privato
-
Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84
Servizio supporto gestione assistenza protesica
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
-
Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali
Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali
-
Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali
Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali
- da privato
-
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
-
10
20
30
90
100
200
300
400
400 10
400 20
100
100 10
100 20
200
300
300 10
300 20
400
400 10
- 72 -
239.193,00
72.000,00
15.000,00
81.000,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA0460
BA0470
BA0480
BA0500
BA0510
BA0520
BA0540
BA0550
BA0560
BA0570
BA0590
BA0600
BA0610
BA0620
BA0630
BA0650
BA0660
BA0670
BA0680
BA0690
BA0710
BA0720
BA0730
BA0740
BA0760
BA0770
BA0780
BA0790
BA0810
BA0820
BA0830
BA0850
Livello
V VI
VOCE MODELLO CE
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
I
II
III
IV
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
550
550
550
550
550
550
550
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
650
650
650
400 20
400 30
400 40
500
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
-
100
200
300
400
500
- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
-
Rimborso costo farmaci
Servizio di distribuzione
-
Compenso distribuzione per conto (DPC)
Altro
Acquisto prestazioni termali in convenzione
-
100
200
300
400
500
- da privato
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
-
100
200
300
400
400
400
400
400
- da privato
-
305
100
305
305
305
305
305
100
100 10
100 20
200
300
400
400 10
400 90
500
600
100
200
200
200
200
200
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
10
20
30
40
Trasporti primari (emergenza)
Trasporti secondari
Elisoccorso
Trasporti nefropatici
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
20.000,00
-
- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
-
RSA esterne
Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani
Abbattimento rette anziani non autosufficienti
Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
-
10
20
30
40
50
60
70
90
Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica
Conv. per ass. domiciliare -ADI
RSA esterne
Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani
Abbattimento rette anziani non autosufficienti
Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti
Convenzioni per attività di consultorio familiare
Altre prestazioni da privato (intraregionale)
-
10
90
Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti
Altre prestazioni da privato (extraregionale)
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
-
10
20
30
90
100
200
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
650
300
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
100
650
400
100
100
100
100
650
650
650
650
400
400
400
400
305
100
650
500
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
10
20
30
90
10
20
30
90
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria
Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo
Personale di supporto diretto e indiretto
Quota di perequazione
- 73 -
45.471,23
725.592,70
20.000,00
45.471,23
725.592,70
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA0860
BA0870
BA0880
BA0890
BA0910
BA0920
BA0930
BA0940
BA0950
BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010
BA1020
BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080
BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1150
BA1160
BA1170
BA1180
BA1190
BA1210
BA1220
-
BA1230
-
-
BA1240
-
-
-
88.326,60
-
88.326,60
-
BA1250
BA1260
Livello
VOCE MODELLO CE
Preconsuntivo 2015
CODICE VOCE
CE Ministeriale
II
III
IV
305
100
650
600 90
305
100
650
700
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
650
650
650
650
650
650
650
650
650
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
750
750
750
700
700
700
700
700
700
700
700
700
305
100
750
300
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
305
100
750
400 10
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
-
-
BA1460
-
-
BA1470
BA1480
100
200
300
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
V VI
Preventivo 2016
I
5
10
15
20
25
30
35
40
90
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo
Rimborsi, assegni e contributi sanitari
-
Contributi ad associazioni di volontariato
Rimborsi per cure all'estero
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
Contributo Legge 210/92
Altri rimborsi, assegni e contributi
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
90
Rimborsi per ricoveri in Italia
Rimborsi per altra assistenza sanitaria
Contributi ai nefropatici
Contributi ai donatori di sangue lavoratori
Altri contributi agli assistiti
Altri contributi per attività socio - assistenziale
Contributi ad enti
Rimborsi per responsabilità civile
Rimborsi per attività delegate della Regione
Altri rimborsi, assegni e contributi
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
10
90
Rimborsi per attività delegate della Regione
Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
100
200
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30
40
40
40
-
388.252,00
60.562,00
19.791,67
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
-
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
-
5 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto
10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati
15 Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
5
10
15
20
-
Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria
Costo contrattisti - area sanitaria
Costo contrattisti - ricerca corrente
Costo contrattisti - ricerca finalizzata
Indennità a personale universitario - area sanitaria
5 Indennità personale universitario (De Maria)
10 Oneri sociali
50
Lavoro interinale - area sanitaria
60
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
60 5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria
60 10 Costo borsisti - area sanitaria
60 15 Costo borsisti - ricerca corrente
60 20 Costo borsisti - ricerca finalizzata
60 25 Indennità per commissioni sanitarie
60 30 Compensi ai docenti
60 35 Assegni studio agli allievi
60 40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
60 90 Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
9.791,67
44.000,00
677.100,00
503.294,70
417.683,00
119.040,00
26.000,00
219.600,00
29.506,01
10.000,00
-
1.000,00
956.431,07
3.000,00
57.857,00
9.791,67
305
100
750
400 20
305
100
750
400 30
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
-
-
305
100
800
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
-
-
305
100
800
100
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
-
-
305
100
800
200
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
-
-
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
800
800
800
800
800
300
400
400 10
400 90
500
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
Altri servizi sanitari da privato
-
850
100
100
100
100
100
50
100
150
200
Lavanderia
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
184.036,24
260.000,00
980.000,00
740.000,00
1.180.000,00
- 74 -
BA1290
BA1300
BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
BA1360
BA1370
9.791,67
60.000,00
677.100,00
496.896,53
417.683,00
119.040,00
77.000,00
219.600,00
41.592,63
10.000,00
-
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università
Compensi per sperimentazioni cliniche
Altri servizi sanitari da privato
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
Costi per differenziale tariffe TUC
Servizi non sanitari
BA1270
209.807,48
270.000,00
980.000,00
760.000,00
1.180.000,00
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440
BA1500
BA1510
BA1520
BA1530
BA1540
BA1550
BA1580
BA1590
BA1600
BA1610
Livello
I
II
III
IV
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250 10
250 20
250 90
300
350
400
400 10
400 20
305
200
200
305
200
200
305
200
200
305
305
305
200
200
200
300
300
300
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
0
100
200
200
200
200
0
315
450
500
500
500
500
500
500
550
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
100
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
100
200
300
700
0
0
Servizi di assistenza informatica
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
-
Servizio informatico sanitario regionale (SISR)
Elaborazione ricette prescrizioni
Altri servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
260.000,00
205.000,00
-
Spese telefoniche
Internet
Utenze elettricità
Altre utenze
60.000,00
6.500,00
775.000,00
-
10
20
30
40
50
Acqua
Gas
Canoni radiotelevisivi
Banche dati
Altre utenze
Premi di assicurazione
185.000,00
1.500,00
407,35
-
10
20
Premi di assicurazione - R.C. Professionale
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
Altri servizi non sanitari
10
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
10
10
10
10
10
10
20
30
40
50
50
50
50
50
50
76.617,57
-
5 Altri servizi non sanitari da pubblico
10 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico
Altri servizi non sanitari da privato
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
80
90
-
Servizi di vigilanza
Servizi religiosi
Spese bancarie
Spese di incasso
Spese di rappresentanza
Pubblicità e inserzioni
Altre spese legali
Spese postali
Bolli e marche
Abbonamenti e riviste
Altre spese generali e amministrative
Rimborsi spese personale dipendente
Altri rimborsi spese
Altri servizi socio - assistenziali da privato
Altri servizi non sanitari da privato
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
Consulenze non sanitarie da privato
5
10
15
20
90
10
20
30
40
90
244.748,00
-
432.000,00
27.416,67
5.000,00
180.000,00
22.000,00
2.500,00
179.300,00
108.872,51
74.822,21
3.000,00
218.328,34
9.997,00
-
Consulenze fiscali
Consulenze amministrative
Consulenze tecniche
Consulenze legali
Altre consulenze non sanitarie da privato
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
Indennità a personale universitario - area non sanitaria
Lavoro interinale - area non sanitaria
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
9.000,00
9.000,00
72.000,00
-
Costo del personale tirocinante - area non sanitaria
Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria
Costo borsisti - area non sanitaria
Indennità per commissioni non sanitarie
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
30.000,00
-
300.000,00
220.000,00
60.000,00
6.500,00
775.000,00
185.000,00
1.500,00
407,35
76.617,57
217.000,00
432.000,00
27.416,67
5.000,00
1.151.058,93
32.000,00
2.500,00
201.158,85
43.000,00
101.359,74
3.000,00
230.000,00
9.000,00
9.000,00
72.000,00
40.000,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1690
BA1700
BA1720
BA1730
BA1740
BA1760
BA1770
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
400 10
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
-
-
BA1850
400 20
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da
Università
-
-
BA1860
400 30
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
-
-
BA1870
Formazione (esternalizzata e non)
100
200
0
0
100
200
300
300
400
500
600
600
600
600
VOCE MODELLO CE
V VI
-
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
Formazione (esternalizzata e non) da privato
0 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Impianti di trasmissione dati e telefonia
Impiantistica varia
Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
0
0
Attrezzature informatiche
Software
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0 Godimento di beni di terzi
- 75 -
15.000,00
75.000,00
50.000,00
45.000,00
188.500,00
1.100.000,00
10.000,00
7.000,00
70.000,00
5.000,00
8.500,00
-
5.000,00
25.000,00
50.000,00
45.000,00
188.500,00
1.150.000,00
10.000,00
7.000,00
90.000,00
5.000,00
8.500,00
-
BA1890
BA1900
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980
Livello
I
II
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
400
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
320
200
III
IV
VOCE MODELLO CE
V VI
Fitti passivi
100
200
Locazioni passive
Spese condominiali
Canoni di noleggio
100
200
200
200
200
200
Canoni di noleggio - area sanitaria
Canoni di noleggio - area non sanitaria
134.000,00
17.000,00
-
100
200
Canoni di leasing operativo
Canoni di leasing finanziario
Canoni di leasing - area non sanitaria
11.600,00
-
0
0
100
63.500,00
15.000,00
-
Canoni hardware e software
Canoni fotocopiatrici
Canoni noleggio automezzi
Canoni noleggio altro
Canoni di leasing
Canoni di leasing - area sanitaria
100
200
100
100
100
Preconsuntivo 2015
100
200
300
900
100
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Preventivo 2016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
10
20
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
50
90
90
90
10
20
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
50
90
90
90
Canoni di leasing operativo
Canoni di leasing finanziario
Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0 Personale del ruolo sanitario
Costo del personale dirigente ruolo sanitario
Costo del personale dirigente medico
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato:
6.216.343,79
2.247.943,55
-
5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria
10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria
Altro trattamento accessorio:
455.920,84
30.000,00
-
5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria
10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria
Altri oneri per il personale:
358.698,62
10.000,00
-
5
10
15
20
Accantonamento al fondo per TFR dipendenti
Accantonamento ai fondi integrativi pensione
Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria
Altre competenze Dirigenza medica universitaria
Oneri sociali su retribuzione:
6.388,26
-
5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria
10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
2.593.497,86
10.000,00
-
Indennità di risultato:
657.875,73
239.820,45
-
5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria
10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria
Altro trattamento accessorio:
51.840,16
-
5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria
10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria
39.334,38
-
5
10
15
20
Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria
Altre competenze Dirigenza medica universitaria
Oneri sociali su retribuzione:
2.000,00
-
5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria
10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria
Costo del personale dirigente medico - altro
Costo del personale dirigente non medico
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
276.238,88
-
10
20
30
Indennità di risultato
40
Altro trattamento accessorio
50
Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:
50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti
50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione
50 15 Altre competenze personale dirigente non medico
90
Oneri sociali su retribuzione
Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
678.705,31
153.755,01
62.811,64
16.143,27
-
10
20
30
40
50
Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:
50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti
50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione
50 15 Altre competenze personale dirigente non medico
90
300
Costo del personale dirigente medico - altro
Costo del personale comparto ruolo sanitario
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
75.076,69
17.007,99
6.948,07
1.785,73
-
100
200
300
400
Straordinario
Indennità personale
Retribuzione per produttività personale
847,08
255.452,37
-
28.257,50
7.183.194,79
53.660,05
1.308.524,48
561.770,32
- 76 -
120.000,00
15.000,00
205.290,84
17.000,00
68.094,70
6.039.594,78
2.193.048,00
530.161,20
367.229,70
6.388,26
2.586.916,45
629.869,28
243.672,00
58.906,50
40.803,30
2.000,00
275.694,07
729.869,65
155.768,64
55.131,69
17.211,84
847,08
271.907,07
78.744,35
6.490,36
2.297,15
717,16
262,14
25.104,40
7.370.795,20
53.450,82
1.271.074,99
632.208,28
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA2000
BA2020
BA2030
BA2050
BA2060
BA2070
BA2120
BA2130
BA2140
BA2160
BA2170
BA2180
BA2200
Livello
I
II
III
IV
320
320
320
320
200
200
200
200
100
100
100
100
500
600
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
700
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
5
10
15
100
200
300
400
500
600
5
10
15
700
0
0
300
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
535.850,89
-
Altri oneri per il personale
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
Straordinario
35.439,93
2.700.939,67
806.576,43
5.975,48
145.714,77
62.557,66
59.671,33
-
Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
0 Personale del ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
1.600,00
302.725,54
-
100
200
300
400
500
500 5
500 10
500 15
900
85.007,00
39.852,40
3.586,53
-
Altre competenze personale dirigente ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
55.489,07
36.083,04
-
100
200
300
400
500
500 5
500 10
500 15
900
-
Altre competenze personale dirigente ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
Costo del personale comparto ruolo professionale
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
-
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
-
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
-
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
-
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
VOCE MODELLO CE
V VI
0
0
Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
0 Personale del ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
-
-
-
100
200
300
400
500
500 5
500 10
500 15
900
42.744,00
20.040,28
1.803,53
-
Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
390,76
18.144,00
-
100
200
300
400
500
500
-
-
5
- 77 -
511.798,50
35.439,93
2.792.112,61
832.006,55
6.384,42
151.823,19
75.513,96
61.131,65
1.600,00
319.710,25
85.185,00
63.568,15
8.322,01
55.489,07
44.414,16
42.808,00
773,22
7.839,16
390,76
14.612,61
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA2210
BA2220
BA2250
BA2260
BA2270
BA2290
BA2300
BA2310
BA2340
BA2350
Livello
I
II
III
IV
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500 10
500 15
900
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
340
340
340
340
340
340
340
340
340
0
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
0
100
200
300
400
500
600
900
Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
Costo del personale comparto ruolo tecnico
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
0
0
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
2.211.252,35
15.935,98
388.606,14
166.834,78
159.137,22
-
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
1.724,78
824.493,64
83.536,29
614,00
14.972,78
6.428,05
6.131,47
-
Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
0 Personale del ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
375,61
31.293,60
-
Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
423,53
62.175,06
-
100
200
300
400
500
500 5
500 10
500 15
900
67.321,15
1.500,00
2.331,77
-
Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
Costo del personale comparto ruolo amministrativo
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
65,54
20.181,97
-
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
100
200
300
400
500
600
600 5
600 10
600 15
900
Straordinario
0
0
151.854,21
65.364,32
3.685,70
48,93
-
1.327.632,61
10.412,34
253.909,71
109.007,47
103.977,99
-
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
465,60
505.319,46
31.187,46
233,14
5.685,13
2.440,72
2.328,10
-
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
0 Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Imposte di registro
Imposte di bollo
Tasse di concessione governative
Imposte comunali
Tasse di circolazione automezzi
Permessi di transito e sosta
Imposte e tasse diverse
23,48
11.730,75
20.000,00
2.000,00
99.000,00
1.029,00
2.300,00
- 78 -
CODICE VOCE
CE Ministeriale
-
100
200
300
400
500
500 5
500 10
500 15
900
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
VOCE MODELLO CE
V VI
2.175.857,20
15.917,13
378.513,48
188.265,39
152.408,55
3.724,78
825.928,91
89.083,80
389,73
9.267,98
4.609,72
3.731,35
375,61
30.430,45
87.373,20
36.556,55
5.722,61
48,93
423,53
36.743,75
60.131,80
25.858,59
4.047,93
7,57
65,54
25.514,38
1.418.856,30
10.443,05
248.338,51
123.518,84
99.993,56
465,60
539.464,58
33.912,70
245,84
5.846,25
2.908,34
2.353,99
23,48
12.845,50
20.000,00
2.000,00
99.000,00
1.029,00
2.300,00
BA2360
BA2380
BA2390
BA2400
BA2430
BA2440
BA2450
BA2470
BA2480
BA2490
BA2510
Livello
I
II
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
345
345
345
0
100
200
345
300
345
345
345
345
345
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
500
600
700
900
0
100
100
100
200
200
200
200
200
200
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
355
355
355
355
355
355
III
IV
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
0
VOCE MODELLO CE
V VI
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
100
200
900
0
Preventivo 2016
Perdite su crediti
Altri oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
Compensi agli organi direttivi e di indirizzo
10
30
90
Indennità
Oneri sociali
Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo
Compensi al collegio sindacale
10
30
90
Indennità
Oneri sociali
Altri compensi Collegio sindacale
Compensi ad altri organismi
10
30
90
Indennità
Oneri sociali
Altri compensi ad altri organismi
0
668.452,00
161.617,00
10.000,00
97.207,00
4.000,00
8.000,00
-
Premi di assicurazione personale dipendente
Contravvenzioni e sanzioni amministrative
0 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Costi di impianto e ampliamento
Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo
-
Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti
dall'attività di ricerca
0
0
0
Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro
Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Ammortamento Migliorie su beni di terzi
Ammortamento Pubblicità
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
0 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento dei fabbricati
100
200
Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
100
200
300
400
500
0
Ammortamento Impianti e macchinari
Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento automezzi
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
0 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
Preconsuntivo 2015
668.452,00
161.617,00
10.000,00
97.207,00
4.000,00
8.000,00
136.353,00
-
6.506,25
45.272,26
375.531,55
85.230,86
1.368.494,54
114.058,65
17.066,65
197.654,73
-
6.506,25
45.272,26
375.531,55
85.230,86
1.368.494,54
114.058,65
17.066,65
197.654,73
-
Svalutazione costi di impianto e di ampliamento
Svalutazione costi di ricerca e sviluppo
Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Svalutazione terreni disponibili
Svalutazione terreni indisponibili
Svalutazione fabbricati disponibili
Svalutazione fabbricati indisponibili
Svalutazione impianti e macchinari
Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche
Svalutazione mobili e arredi
Svalutazione automezzi
Svalutazione oggetti d'arte
Svalutazione altre immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei crediti
-
100
101
102
103
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
300
400
Svalutazione Crediti finanziari v/Stato
Svalutazione Crediti finanziari v/Regione
Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate
Svalutazione Crediti finanziari v/altri
Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000
Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
Svalutazione Crediti v/prefetture
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP
-
200
401
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF
-
-
200
200
200
200
402
403
404
405
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
-
-
200
406
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
-
-
- 79 -
BA2520
BA2540
BA2550
BA2570
-
100
200
300
400
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA2600
BA2610
BA2620
BA2640
BA2650
Livello
Preconsuntivo 2015
III
355
200
407
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
-
-
355
355
355
355
355
355
200
200
200
200
200
200
408
409
410
411
412
413
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
-
-
355
200
414
Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
-
-
355
200
415
Svalutazione Crediti v/Comuni
-
-
355
200
416
Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
-
-
355
200
500
Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione
-
-
355
200
600
Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
-
-
355
200
601
Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da
distribuire
-
-
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-
-
360
360
360
0
100
200
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
300
602
603
700
701
702
900
901
902
903
990
0
0
100
200
300
400
500
500
500
500
V VI
Preventivo 2016
II
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
IV
VOCE MODELLO CE
I
0
0
0
0
100
200
900
100
200
Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
Svalutazione Crediti v/enti regionali
Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali
Svalutazione Crediti v/altre partecipate
Svalutazione Crediti v/Erario
Svalutazione Crediti v/clienti privati
Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie
Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici
Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
Svalutazione Altri crediti diversi
0 Variazione delle rimanenze
Variazione rimanenze sanitarie
Variazione rimanenze non sanitarie
0 Accantonamenti dell’esercizio
Accantonamenti per rischi
-
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
-
Accantonamenti al F.do equo indennizzo
Accantonamenti per accordi bonari
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
-
Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali
Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
-
-
365
300
100
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
-
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
300
400
400
400
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
-
370
370
370
370
370
370
0
100
200
300
300
300
375
375
375
0
100
200
0
0
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
380
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
100
200
300
400
500
600
700
700
700
0
100
900
0
0
0
100
200
300
300
300
300
300
300
300
100
200
100
200
0
0
0
0
100
100
100
200
200
200
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro
Altri accantonamenti
Accantonamenti per interessi di mora
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: comparto
Altri accantonamenti
0
0
0
0
Accantonamento personale in quiescenza
Accantonamento al fondo altri oneri e spese
0 Interessi passivi
Interessi passivi su anticipazioni di cassa
Interessi passivi su mutui
Altri interessi passivi
30.000,00
-
Interessi moratori e legali
Altri interessi passivi
0 Altri oneri
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
0 Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie
0 Oneri straordinari
Minusvalenze
Altri oneri straordinari
100,00
-
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili ed oneri processuali
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
10
20
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze passive v/terzi
-
10
20
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
-
- 80 -
30.000,00
100,00
12.654,86
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
BA2670
BA2680
BA2710
BA2720
BA2730
BA2740
BA2750
BA2760
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2830
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880
BA2890
CA0120
CA0130
CA0140
CA0160
CA0170
DA0020
EA0270
EA0290
EA0300
EA0330
EA0340
EA0360
Livello
VOCE MODELLO CE
I
II
III
IV
V VI
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
20 5 Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
20 10 Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
20 15 Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
30
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
40
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
50
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
60
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
90
Altre sopravvenienze passive v/terzi
Insussistenze passive
400
400
400
400
400
405
405
405
0
100
200
300
400
0
100
200
410
0
500
0
0
0
100
200
200
200
200
200
200
200
200
10
20
30
40
50
60
70
0
0
0
0
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenze passive v/terzi
0
0
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Insussistenze passive v/terzi relative al personale
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
0 IRAP
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciale
0 IRES
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
0 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
Totale costi
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
2.366.956,00
132.795,15
59.789,36
25.000,00
63.202.799,95
- 81 -
11.207,66
7.656,85
11.023,39
1.809,56
8.078,70
65,54
66,22
2.373.713,00
133.323,59
59.789,36
25.000,00
65.259.756,95
CODICE VOCE
CE Ministeriale
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450
EA0470
EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540
EA0550
EA0560
YA0020
YA0030
YA0040
YA0050
YA0070
YA0080
YA0090
Livello
I
II
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
600
200
III
IV
0
100
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
0
V
VI
0
100
200
300
100
200
300
100
100
100
100
100
100
100
10
20
30
40
80
90
VOCE MODELLO CE
0 Contributi in c/esercizio
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
Quota capitaria
Complessità
Revisione finanziamento
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
Didattica
Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali
Altri contributi da FS regionale vincolati
Contributi c/esercizio (extra fondo)
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi per anziani non autosufficienti
Contributi da Regione per attività sociale
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali
Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità
Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale
100 200
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo
di copertura LEA
600
200
100 300
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo
di copertura extra LEA
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
100
100
100
100
100
100
10
20
30
40
80
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Da Ministero dell'Università
Da comuni per attività sanitaria
Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata
Da Provincia
Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria
600
200
300 100
90
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300 200
300 300
400
100
200
100
200
300
300 100
300 900
400
610
400
0
610
100
610
620
200
0
620
100
620
200
620
620
630
630
300
400
0
100
630
100
100
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
630
100
200
0
0
0
Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale
territoriale delegata
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
Contributi c/esercizio per ricerca
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
Ricerca da Regione
Ricerca da altri
Contributi da privati per ricerca
Contributi c/esercizio da privati
0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale
0
0
630
100
300
630
630
630
630
630
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
0
0
100
100
100
200
200
200
300
400
500
600
700
800
900
900
900
0
0
10
20
10
20
10
90
Preconsuntivo 2015
25.733.973,00
783.273,00
137.460,00
23.887,00
1.693.165,70
810.879,00
7.828,34
874.349,10
222.380,50
150.000,00
-
30.178.962,00
540.137,00
237.287,00
193.955,00
23.887,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
AA0030
AA0040
AA0070
AA0080
AA0090
AA0100
AA0120
AA0130
AA0150
2.108.720,77
550.024,47
87.279,94
1.294.807,61
186.560,41
100.000,00
-
AA0160
AA0170
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
-
-
AA0250
-
-
AA0260
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale vincolato
-
-
AA0280
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra
fondo) vincolati
-
-
AA0290
-
-
AA0300
AA0310
-
-
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
0 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Prestazioni di File F
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Prestazioni termali
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
Consulenze sanitarie
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
100
100 10
100 20
150
150 100
Preventivo 2016
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Extraregione
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione
Prestazioni ambulatoriali
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione
- 82 -
18.354.091,00
3.335.302,00
425.058,00
204.295,00
24.084,00
5.000,00
3.472.564,00
330.591,00
15.001.148,00
3.121.884,00
425.058,00
196.517,00
24.084,00
5.000,00
185.455,00
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0430
AA0440
3.472.564,00
330.591,00
AA0460
AA0470
Livello
II
III
IV
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
150 200
200
250
300
350
400
450
500
550
600
630
100
300 650
630
100
300 650
630
100
300 650
630
100
300 650
Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
Prestazioni termali Extraregione
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Ricavi per differenziale tariffe TUC
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
10
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
20
Extraregione
20 10 Consulenze sanitarie
630
100
300 650
20 20
300 700
630
100
630
200
630
630
630
200
200
200
100
200
300
630
200
400
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
630
400
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
V
VI
VOCE MODELLO CE
I
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
100
200
300
400
500
600
900
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
750
750
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
10
20
900
300
400
500
600
700
800
900
900 100
900 900
100
200
300
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
Prestazioni di natura ospedaliera:
Retta accompagnatori
Maggiorazione per scelta medico specialista
Prestazioni ambulatoriali
Servizio di Pronto Soccorso
Trasporti in ambulanza
Altre prestazioni di natura ospedaliera
Prestazioni di natura territoriale:
Rette R.S.A.
Rette case di riposo
Servizio Medicina del lavoro
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro
Servizio Igiene e Sanità pubblica
Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione
Servizio Igiene degli alimenti
Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni
Servizio Impiantistico antinfortunistico
Servizio Fisico ambientale
Diritti veterinari
Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative sul lavoro
Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni
Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:
dipendenti pubblici
dipendenti privati
Altre prestazioni di natura territoriale
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze
Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie
Corrispettivi per diritti sanitari
Sperimentazioni
Cessione plasma
Altri proventi e ricavi diversi:
Ricavi c/transitorio
Altri proventi e ricavi diversi
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
86.680,00
-
86.680,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
-
-
-
AA0580
-
-
AA0590
16.000,00
16.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
AA0600
AA0620
AA0630
AA0640
AA0650
780.000,00
185.867,00
12.000,40
38.000,00
5.000,00
101.998,00
851.396,00
-
650.000,00
125.867,00
200,00
12.000,00
38.000,00
5.000,00
101.998,00
851.396,00
-
AA0660
AA0710
AA0680
AA0690
AA0700
400
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
26.215,52
26.215,52
126.529,73
126.529,73
AA0720
495,00
495,00
AA0730
630
400
500
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
630
400
600
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
630
400
700
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
640
640
640
0
100
200
0
640
200
100
640
640
200
300
200
640
300
100
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando
presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione
640
300
200
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0
0
0 Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi assicurativi
Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
115.000,00
-
1.038.704,03
-
AA0740
AA0760
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la
Regione
-
-
AA0780
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
-
AA0790
- 83 -
9.012,00
9.012,00
AA0810
AA0820
Livello
I
II
III
640
640
640
640
640
300
300
300
300
400
300
300 100
300 200
300 900
640
400
100
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
300
300
300
300
300
300
300
650
0
650
100
650
650
670
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
200
300
0
100
200
300
400
500
600
0
0
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
690
690
690
690
690
690
690
690
690
0
100
200
200
200
300
300
300
300
700
700
700
700
700
700
0
100
200
300
400
500
0
0
100
200
200
200
200
200
200
660
660
660
660
660
660
660
710
720
720
720
720
720
720
720
720
IV
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
V
VI
VOCE MODELLO CE
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze non sanitarie
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando
presso altri soggetti pubblici
100
200
300
400
500
900
100
200
300
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
900
0
0
0
Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
Da comuni per integrazione rette in R.S.A.
Da comuni per integrazione rette in attività sociale
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente
Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali
Consulenze non sanitarie extra - regionali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
Ulteriore Pay-back
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
Uso telefono e TV degenti
Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio
Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri
Rimborso spese di bollo
Recupero spese di registrazione
Recupero spese legali
Recupero spese telefoniche
Recupero spese postali
Tasse ammissione concorsi
Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)
Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze
Rimborso contributi su consulenze
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
0 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
200
900
100
200
900
100
200
900
0
0
0
0
100
200
100
200
900
0
0
0
0
0
0
100
200
200 100
200 200
200 200
0
0
0
10
0
0
0
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Ricavi per prestazioni non sanitarie
Differenze alberghiere camere speciali
Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie
Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
Rimborso spese condominiali
Locazioni attive
Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
Altri proventi diversi
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici
Donazioni e lasciti
Altri proventi diversi
Interessi attivi
Interessi attivi su c/tesoreria unica
Interessi attivi su c/c postali e bancari
Interessi attivi su depositi bancari
Interessi attivi su depositi postali
Altri interessi attivi
Interessi attivi su titoli
Interessi moratori e legali
Altri interessi attivi
Altri proventi
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie
Proventi straordinari
Plusvalenze
Altri proventi straordinari
Proventi da donazioni e liberalità diverse
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze attive v/terzi
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
- 84 -
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
5.000,00
55.000,00
-
5.000,00
55.000,00
-
CODICE VOCE
CE Ministeriale
AA0830
AA0850
AA0860
AA0870
29.776,82
55.000,00
81.000,00
22.000,00
15.000,00
50.000,00
5.000,00
3.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
-
29.776,82
50.000,00
81.000,00
20.000,00
15.000,00
43.586,96
5.000,00
3.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
-
1.670.000,00
1.650.000,00
AA0950
5.000,00
681.341,59
740.772,99
630.737,26
17.000,00
38.000,00
89.000,00
2.797,00
-
5.000,00
100,90
681.341,59
740.772,99
630.737,26
17.000,00
37.655,80
89.000,00
500,00
80,00
2.097,45
21.483,71
6.000,00
-
AA0960
AA0970
AA0900
AA0910
AA0920
AA0930
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040
AA1050
AA1070
AA1080
AA1090
CA0020
CA0030
CA0040
CA0060
CA0070
CA0080
CA0090
CA0100
DA0010
EA0020
EA0040
EA0060
EA0080
Livello
I
II
III
IV
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
200
200
720
200
400
100
200
200
200
200
200
200
200
200
V
20
30
40
50
60
90
10
20
30
40
50
60
90
VOCE MODELLO CE
VI
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze attive v/terzi
Insussistenze attive
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenze attive v/terzi
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Insussistenze attive v/terzi relative al personale
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre insussistenze attive v/terzi
Altri proventi straordinari
Totale ricavi
Totale costi
Risultato
Preventivo 2016
Preconsuntivo 2015
63.202.799,95
63.202.799,95
- -
- 85 -
CODICE VOCE
CE Ministeriale
15.075,39
1.670,38
27.897,82
552,50
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140
104,16
65.651.453,21
65.259.756,95
391.696,26
EA0250
EA0160
EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240
Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio
Contributi indistinti
Importo
Quota capitaria
Complessità
Ricerca
Finanziamento RAR
Funzioni tariffate - Pronto soccorso
Maggiorazione tariffato 7% per attività universitaria e
pediatrica
Integrazione finanziamento
Quota di rientro
Totale contributo
Contributo per rimborso spese a valenza regionale
2.525.160
9.297.000
1.105.506
2.328.685
600.100.100.200
600.100.100.200
600.100.100.200
600.100.100.200
3.101.074
600.100.100.200
8.376.548
-1.000.000
25.733.973
600.100.100.200
600.100.100.200
Importo
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale
salute
Screening metabolico
Servizio regionale di elisoccorso
Gestione del "Centro regionale di formazione dei
MMG"
Contratti per la formazione specialistica dei medici
presso le scuole di specializzazione della Regione e
fuori Regione
Totale contributo
Sovraziendali delegate
783.273
Importo
Contributi finalizzati
Progetto mediazione culturale
Importo
23.887
Totale contributo
Altri contributi finalizzati
Canoni di leasing
Acquisti con liquidità di cassa
Totale contributo
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI
23.887
Importo
11.600
125.860
137.460
26.678.593
- 86 -
Conto
57.273
700.000
Conto
600.100.200.200
600.100.200.200
600.100.200.200
600.100.200.200
26.000
600.100.200.200
Conto
Conto
600.200.100.400
Conto
600.200.100.100.80
600.200.100.100.80
305.100.650.500.30
305.100.650.500.90
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica universitaria
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo amministrativo
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo sanitario
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo professionale
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo tecnico
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo amministrativo
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche
della Regione
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche
della Regione
Altri servizi non sanitari da pubblico
Consulenze non sanitarie da aziende saintarie pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitrie pubbliche della Regione
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità
intraregionale
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenzee passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione
- 87 -
-
9.997
680
A.A.S 5
-
C.R.O.
-
BURLO G.
122.090
EGAS
60.562
-
-
-
235.770
-
TOTALE
252.658
122.090
551.077
390.200.300.100.20
390.200.400.100
10.677
-
390.200.300.100.10
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO
-
244.748
9.997
310.700
315.400
75.000
47.658
35.000
170.000
A.O.U. TS
305.200.200.400.10
67.250
2.160
65.090
A.O.U. UD
-
305.200.100.600.10
305.200.200.100
23.402
A.A.S 4
305.100.800.100
75.000
A.A.S 3
-
23.402
A.A.S 2
305.100.750.400.10
305.100.650.700.5
305.100.650.700.10
305.100.650.700.15
305.100.650.700.20
305.100.650.700.25
305.100.650.700.30
305.100.650.700.35
305.100.650.700.40
305.100.650.700.90
305.100.700.600.10
305.100.700.600.90
305.100.750.100
305.100.650.500.10
305.100.650.500.20
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia Consulenze
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica veterinaria
A.A.S 1
DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO
305.100.50.200
305.100.100.200
305.100.150.100.20
305.100.200.100
305.100.250.100
305.100.300.100
305.100.350.100
305.100.400.100
305.100.450.100
305.100.500.100
305.100.550.100
305.100.600.100
conto
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
Acquisto prestazioni termali in convenzione
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
VOCI INFRAGRUPPO
Tabella 2.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
600.200.200.100
600.200.200.200
630.100.100.100.10
630.100.100.100.20
630.100.100.200.10
630.100.100.200.20
630.100.100.300
630.100.100.400
630.100.100.500
630.100.100.600
630.100.100.700
630.100.100.800
630.100.100.900.10
630.100.100.900.90
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Prestazioni termali
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando
presso la Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione Prestazioni amministrative e gestionali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione Consulenze non sanitarie
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
- 88 TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO
720.200.200.100
720.200.300.100
640.300.300.900
640.300.300.200
640.300.300.100
640.300.200
640.300.100
630.400.700
630.400.500
conto
VOCI DI RICAVI
4.892
190.886
14.672.959
55.000
2.030
3.397.151
1.000
85.602
488.215
24.280
2.472.669
24.084
5.000
2.793.162
A.A.S 2
11.923.290
A.A.S 1
940.164
8.645
5.190
78.553
6.591
841.185
A.A.S 3
DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO
1.340.373
2.652
133.086
6.509
1.198.126
A.A.S 4
Tabella 2.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
1.788.713
1.970
19.283
675
162.779
5.678
1.598.328
A.A.S 5
32.000
32.000
363.000
13.000
350.000
A.O.U. UD A.O.U. TS
-
C.R.O.
-
BURLO G.
-
EGAS
22.534.360
-
55.000
5.000
-
-
126.530
3.335.302
425.058
204.295
24.084
5.000
18.354.091
TOTALE
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO T ANNO T - 1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+)
risultato di esercizio
0
0
420.804
420.804
1.782.506
1.782.506
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+)
ammortamenti fabbricati
(+)
ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
(+)
ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
(-)
Utilizzo finanziamenti per investimenti
(-)
Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,
plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva
(+)
accantonamenti SUMAI
(-)
pagamenti SUMAI
(+)
accantonamenti TFR
(-)
pagamenti TFR
6.506
6.506
2.209.816
2.209.816
-125.860
-143.425
-2.052.852
-2.052.852
-2.178.712
-2.196.277
- Premio operosità medici SUMAI + TFR
(+/-)
Rivalutazioni/svalutazioni di attività
(+)
accantonamenti a fondi svalutazioni
(-)
utilizzo fondi svalutazioni*
- Fondi svalutazione di attività
(+)
accantonamenti a fondi per rischi e oneri
(-)
utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)
-160.000
-185.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri
-160.000
-185.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
-128.896
-171.461
-2.000.000
-2.040.866
A - Totale altre operazioni di gestione reddituale
B - Totale attività di investimento
0
C - Totale attività di finanziamento
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)
- 89 -
2.178.712
2.196.277
178.712
155.411
1. Sicurezza della documentazione sanitaria
2. Implementazione del sistema di incident reporting
3. Corretta identificazione del paziente
4. Prevenzione dei danni da caduta accidentale
5. Prevenzione delle lesioni da pressione
6. Sicurezza e appropriatezza nell’uso dei farmaci
7. Controllo delle infezioni correlate all’assistenza
8. Controllo del dolore
9. Violenza sugli operatori
10. Contrasto all’inappropriatezza ed alla sovra-diagnosi
11. Corretta valutazione e gestione del rischio clinico
12. Empowerment del cittadino e dei pazienti
L’IRCCS Burlo Garofolo mira a sviluppare politiche ed attività di promozione della salute e di prevenzione
sviluppando, anche attraverso le pratiche di HPH&HS, un modello di forte integrazione tra le diverse attività di
gestione del rischio clinico, di accreditamento istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ogni obiettivo indicato dal programma di miglioramento regionale è stato definito un piano di azione, la
tempistica e il metodo di verifica attraverso gli indicatori individuati a livello regionale.
I punti cardine del piano sono i seguenti:
PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2016
- 90 -
- 91 -
1.1 Standardizzare le cartelle cliniche:
presenza e completezza dei seguenti
documenti:
a. valutazione del rischio cadute
b. valutazione del dolore entro 24 ore
dall’ingresso
c. rivalutazione quotidiana del dolore
durante il periodo di degenza
d. rivalutazione del dolore dopo
somministrazione di terapia
condizionata
e. foglio unico di terapia nei primi 10
gg
f. valutazione del rischio di lesioni da
pressione
1.1 Standardizzare
la cartella clinica
1.2 Sperimentare l’integrazione della
lettera di dimissione:
• Per SC Clinica Ostetrica
Ginecologica: rischio
1.2 Migliorare il
tromboembolico
flusso di
informazioni
• Per Neonatologia (TIN e Nido):
relativo ai fattori di
informazioni su vaccinazioni e
rischio
screening
• Per tutte le Strutture: rischio
cadute e
colonizzazione/infezione
AZIONI
OBIETTIVI
1.2.2 Numero lettere di dimissione integrate/Numero totale delle lettere di
dimissione ≥ al 70%
1.2.1 Predisporre un modulo da allegare alla lettera di dimissioni con alcune
informazioni sintetiche utili al paziente ed alla continuità delle cure e
dell’assistenza
1.1.4. Almeno 2 incontri di audit per valutare il risultato delle verifiche e
concordare eventuali attività di miglioramento
1.1.3. Report semestrale a cura della DS
1.1.2 Verificare la presenza nelle cartelle di cui al punto 1.1, dei seguenti
documenti compilati in ogni loro parte:
a) scheda di valutazione del rischio cadute
b) scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall’ingresso e
quotidianamente durante il periodo di degenza e rivalutazione dopo
terapia
c) foglio unico di terapia (FUT)
RISULTATI ATTESI
1.1.1 Numero di cartelle chiuse in ogni Struttura di degenza contenenti i
documenti previsti/numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a
bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura ) ≥ 65%
1. SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
3. Applicare i
protocolli per la
corretta
identificazione del
paziente
OBIETTIVI
2. Consolidare il
sistema di incident
reporting
OBIETTIVI
2.1. Numero operatori formati almeno 1 per struttura
RISULTATI ATTESI
2.3.2 Report annuale sulla valutazione delle azioni intraprese
2.3.1. Report semestrale sulle segnalazioni ricevute
3.1 Utilizzare procedure standardizzate per la
corretta identificazione dei pazienti tramite
identificazione attiva
AZIONI
- 92 -
3.1.3 Almeno 1 incontro di audit per valutare il risultato delle
verifiche e concordare attività di miglioramento
3.1.2.Report semestrale a cura della DS
Numero di pazienti presenti al momento dell’osservazione nelle
strutture di degenza con braccialetto identificativo/numero totale dei
pazienti presenti al momento dell’osservazione ≥ 80%
Numero di corrette identificazioni del paziente/N. totale delle procedure
che richiedono identificazione nel periodo indice = o > 75%
RISULTATI ATTESI
3.1.1. Almeno 2 verifiche/anno relative all’utilizzazione di
procedure standardizzate per la corretta identificazione dei
pazienti tramite identificazione attiva:
3. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE
2.3 Analizzare e valutare periodicamente i dati
raccolti al fine di attivare processi di
miglioramento
2.2 Eseguire la RCA in caso di eventi con score > 6 2.2. Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6)
2.1 Riproporre ed estendere formazione del
personale sul rischio clinico e sul corretto utilizzo
della scheda di incident reporting
AZIONI
2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI INCIDENT REPORTING
AZIONI
- 93 -
5. Prevenire le
lesioni da
pressione
OBIETTIVI
4.1.4 Consegna ai pazienti e ai care giver della modulistica
informativa sulla “Prevenzione cadute” predisposta dal
gruppo di lavoro regionale e adatta all’Istituto
4.1.3 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un
danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di
segnalazioni
4.1.2 Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un
danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale
giorni di degenza
RISULTATI ATTESI
4.1.1 Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione
del rischio cadute compilata in modo completo/numero di
cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle
verificate/anno per Struttura) ≥ 80%
5.2. Formazione degli operatori sull’utilizzo del protocollo almeno 1
per struttura
5.2 Formazione del personale di assistenza sulla
prevenzione e il trattamento delle lesioni da
pressione
5.3 Studio di incidenza sulla presenza di lesioni da 5.3. Effettuazione di 1 indagine di incidenza dal 01.10.2016 al
31.12.2016 e report conclusivo
pressione nei pazienti degenti
RISULTATI ATTESI
5.1. Elaborazione del protocollo
AZIONI
5.1 Elaborare un protocollo adeguato alle esigenze
dell’IRCCS Burlo Garofolo
5. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE
4.1 Sorveglianza delle cadute e prevenzione dei
4. Prevenire i danni
danni da caduta anche attraverso l’informazione
da caduta
specifica dei pazienti, nei casi di
accidentale
bambini/adolescenti con modalità età-correlata, e dei
care giver
OBIETTIVI
4. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE
6. Sicurezza e
appropriatezza
nell’uso dei
farmaci
OBIETTIVI
RISULTATI ATTESI
6.1. Personale formato almeno 2 per struttura
6.3 Elaborazione della procedura inerente la
6.3. Implementazione della procedura nelle strutture coinvolte
raccomandazione ministeriale per la
prevenzione degli errori in terapia con farmaci
antineoplastici (raccomandazione numero 14)
6.2. Organizzazione di almeno 2 incontri di audit/feedback
6.2 Implementazione delle attività relative
all’appropriatezza d’uso di farmaci off label e sull’argomento
degli inibitori di pompa protonica (attività del
CTO)
AZIONI
6.1 Formazione del personale aziendale sulla
corretta conservazione, prescrizione e
somministrazione dei farmaci e sulle
raccomandazioni ministeriali sull’argomento
6. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL’USO DEI FARMACI
- 94 -
- 95 -
6. Sorveglianza delle infezioni
correlate a CVC e PIC
4. Implementare le LLGG sulle
infezioni pediatriche elaborate
dal gruppo regionale
5. Studio di incidenza delle
Infezioni respiratorie nei
pazienti sottoposti a ventilazione
meccanica prolungata nella S.C.
di Rianimazione
3. Sorveglianza attiva e
prevenzione delle resistenze
batteriche
2. Revisionare la procedura
relativa all’antibiotico profilassi
in chirurgia
1. Studio di incidenza delle
infezioni in chirurgia
OBIETTIVI
3.3. Elaborazione di report trimestrali a cura della DS, analizzati
con CIO e diffusi alle strutture
4.1. Organizzare almeno un incontro di divulgazione del
documento per gli operatori delle aree pediatriche
3.3.Monitoraggio dei microorganismi
sentinella e delle infezioni fungine
4.1. Diffusione delle LLGG sulle
infezioni pediatriche elaborate dal
gruppo regionale
6.2. Sorveglianza delle infezioni
6.2.1. Elaborazione del protocollo operativo per la raccolta dei
5.1.1 Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei
5.1.Raccolta dati relativi a tutti i pazienti tempi previsti
sottoposti a ventilazione meccanica
prolungata
5.1.2 Elaborazione di report semestrale da valutare e
condividere con le Strutture interessate
6.1.Revisione della procedura di
6.1.Diffusione delle procedura rivista agli operatori che
gestione di CVC e PICC
debbono applicarla
3.2. Elaborazione di report trimestrali a cura della DS, analizzati
con CIO e diffusi alle strutture
3.1. Elaborazione ed Adozione di una politica aziendale sull’uso
degli antibiotici approvata anche dal CTO
3.2.Monitoraggio delle resistenze
batteriche
3.1. Adozione di misure di restrizione
per l’utilizzo di specifiche molecole
antibiotiche ad alto rischio di generare
resistenza
RISULTATI ATTESI
1.1. Invio dei dati richiesti alla Direzione Centrale Salute nei
1.1. Raccolta e successiva elaborazione a
tempi previsti
cura del personale della DS dei dati
relativi al taglio cesareo e agli interventi
1.2. Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere
di ortopedia
con le Strutture interessate
2.1.Diffusione delle procedura rivista agli operatori che
2.1. Revisionare la procedura
debbono applicarla
AZIONI
7. CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
8. Organizzare la formazione
specifica per prevenire e
contenere le infezioni correlate
all’assistenza
7. Partecipare al progetto
regionale “CLEAN CARE IS
SAFER CARE”
OBIETTIVI
8.2. Formare almeno il 10% degli operatori per dipartimento
1. Lavaggio delle mani
- 96 -
5. Vaccinazioni
4. Appropriatezza della terapia
antibiotica e Antimicrobial
stewardship
3. Colonizzazione e infezione da agenti
patogeni multiresistenti
2. Precauzioni standard e da contatto
8.1. Realizzare almeno 1 evento formativo per ciascun tema
indicato
7.2. Condivisione di risultati con i reparti
7.1. compliance > 30%
RISULTATI ATTESI
dati ai fini della sorveglianza delle infezioni correlate a CVC e
PICC
6.2.2. report dedicato
7.2 Valutazione delle performance degli
operatori e feedback dei risultati
8. Pianificare il fabbisogno formativo e
organizzare eventi in relazione a:
AZIONI
7.1. Attuazione della strategia
multimodale proposta dall’OMS
correlate a CVC e PICC
AZIONI
- 97 -
OBIETTIVI
9.Recepire la
raccomandazione
ministeriale per
prevenire gli atti di
violenza a danno
degli operatori
sanitari
(raccomandazione
numero 8)
Almeno 1 incontro di audit per valutare i risultati delle verifiche e
concordare attività di miglioramento
Numero di cartelle chiuse con presenza della rivalutazione del
dolore entro 1 ora per ogni episodio con valore > 0/numero cartelle
selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle
verificate/anno per Struttura) ≥ 90%
8.1.3
8.1.4
Monitoraggio quotidiano del dolore in 5 cartelle chiuse (5 cartelle
verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura):
numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del
dolore/numero cartelle selezionate ≥ 80%
RISULTATI ATTESI
Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del
dolore entro 24 ore dall’ingresso compilata in modo
completo/numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a
bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) ≥ 90%
8.1.2
8.1.1
RISULTATI ATTESI
9.1. Produzione dei documenti
9.2 Almeno 1 evento formativo con gli operatori a maggior rischio
AZIONI
9.1 Elaborazione di documenti per
prevenire gli atti di violenza a danno
degli operatori sanitari e per il corretto
approccio alla persona con
manifestazioni di aggressività
9.2.Implementazione del documento e
sua diffusione
9. VIOLENZA SUGLI OPERATORI
8.Standardizzazione 8.1 Verifica della corretta valutazione del
della cartella
dolore in tutte le strutture di degenza
OBIETTIVI
8. CONTROLLO DEL DOLORE
10.3.1 Monitoraggio dell’applicazione dei documenti
10.3 Monitoraggio sistematico dell’aderenza ai
documenti
AZIONI
11.1.1 Analisi delle criticità emerse
- 98 -
11.2 Recepire le
raccomandazioni
ministeriali
N° 16 - Prevenzione della morte o
disabilità permanente in neonato sano di
peso superiore ai 2500 grammi non
correlata a malattia congenita
N° 6 - Prevenzione della morte materna
correlata al travaglio e/o parto
11.2 Elaborazione di procedure per il
recepimento delle seguenti
raccomandazioni ministeriali :
12.2.2. Avvio della formazione specifica: il 30% del personale del
Dipartimento materno infantile è formato e conosce le procedure
12.2.1. Implementazione dei documenti e loro diffusione
11.1.2. Pianificazione e Realizzazione di azioni di miglioramento e avvio
della formazione specifica
RISULTATI ATTESI
11.1.1 Identificazione del gruppo di lavoro e analisi ei risultati
dell’indagine 2015
11. CORRETTA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
10.2.1 Produzione dei documenti
RISULTATI ATTESI
10.1. Costituzione dei due gruppi di lavoro e analisi delle prestazioni più
frequenti a maggior rischio di inappropriatezza
10.2 Elaborazione di un documento indicante i
criteri di appropriatezza per ciascuna delle
prestazioni identificate
AZIONI
10.1 Identificazione di 5 prestazioni a rischio di
inappropriatezza per l’area pediatrica e per
quella ostetrico-ginecologica tra quelle indicate
nel programma internazionale
11.1 Avviare azioni di
miglioramento in
relazione all’esito
11.1. 2 Pianificazione delle azioni di
dell’indagine CARMINA
miglioramento da implementare
realizzata nel 2015
OBIETTIVI
10. Aderire al
programma
internazionale di
choosing wisely
OBIETTIVI
10.CONTRASTO ALL’INAPPROPRIATEZZA ED ALLA SOVRADIAGNOSI
12.1 Comunicazione del
rischio
OBIETTIVI
12.1.3. Sul sito internet sono pubblicati filmati e indicazioni sulla
corretta gestione del neonato e del puerperio
12.1.4. Il referente aziendale HPH & HS e la responsabile dell’URP
partecipano alle attività del gruppo regionale
12.1.4. Partecipazione alle attività
concordate a livello regionale dal
gruppo di lavoro HP&HS, con
particolare riguardo alla stesura di
Handbook
12.1.2. La check list per la prevenzione degli incidenti domestici è
diffusa attraverso i punti di attesa
RISULTATI ATTESI
12.1.1. Al 60% delle lettere di dimissione redatte del Pronto soccorso
pediatrico e della Neonatologia sono allegate indicazioni sulle
vaccinazioni
12.1.3. Diffusione sul sito internet di
filmati e indicazioni sulla corretta
gestione del neonato e del puerperio
12.1. 2 Diffusione della check list per la
prevenzione degli incidenti domestici
redatta dal gruppo regionale
AZIONI
12.1.1 Integrazione della lettera di
dimissione dal Pronto soccorso
pediatrico, dalla Neonatologia con
indicazioni sulle vaccinazioni
12.EMPOWERMENT DEL CITTADINO E DEI PAZIENTI
- 99 -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIANLUIGI SCANNAPIECO
CODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049L
DATA FIRMA: 30/12/2015 14:01:24
IMPRONTA: 52C0BF90CDD098AD752AF6563555671594DF87195F116E392251083635CDAFD2
94DF87195F116E392251083635CDAFD266E166F42038DB34F399F75EA7C72CA9
66E166F42038DB34F399F75EA7C72CA9BE2EAF4AC2997A3370A65AAED9A823E0
BE2EAF4AC2997A3370A65AAED9A823E08252D91A888534795A27FA69F0142DDC
Atto n. 134 del 30/12/2015

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