82. impegni acquisto pc stampante e cellulari

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)
II° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE /TRIBUTI.
RESPONSABILE DELL’UFFICIO: Simona Madrigali
cc. 030/040 int 29/0
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 1/07/2011
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E TELEFONI
CELLUALRI AD USO DEI DIPENDENTI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che :
• con propria determinazione n. 49 del 05/06/2001, esecutiva, il Comune di Lama Mocogno
aderiva alla Convenzione stipulata dalla Consip Spa con la Wind Spa, per la prestazione di
servizi di telefonia mobile alle Pubbliche Amministrazioni;
• che con proprie determinazioni n. 66 del 01/08/2003 e 60 del 13/07/2006 si è proceduto al
rinnovo della convenzione di cui sopra;
• che con determinazione 50 del 08/06/2009 si è provveduto a prorogare il contratto di fornitura
dei servizi di telefonia mobile alla società Wind Spa, non potendo, per problemi di natura tecnica
dovuti all’assenza di segnale TIM in gran parte del territorio comunale, stipulare la convenzione
Consip o Intercent ER;
CONSIDERATO CHE la proroga del contratto Wind non prevede la fornitura dei telefoni
cellulari e che numerosi apparecchi in dotazione ai dipendenti non sono più funzionanti e si ritiene
necessario l’acquisto di almeno n. 6 cellulari per sostituire una parte dei cellulari ormai inefficienti;
VISTO ALTRESI’ CHE da una verifica effettuata sulle apparecchiature hardware in dotazione ai
vari uffici comunali è emerso:
- che il personal computer in dotazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario non
risponde alle esigenze lavorative in quanto obsoleto o dotato di caratteristiche tecniche che non sono
in grado di supportare l’utilizzo dei diversi software attualmente in uso;
- che la stampante in rete in dotazione al Settore Economico Finanziario risulta essere non più
efficiente per la mole di documenti da riprodurre a causa di problemi derivanti dall’usura e dalla
ormai datata età;
-
CONSIDERATO che sulla base delle specifiche esigenze degli uffici interessati e per l’uregenza
che su prefigura si è ritenuto di attivare le procedere relative all’acquisto delle attrezzature hardware
di seguito specificate:
- N. 1 PC da ufficio con le caratteristiche minime di seguito indicate:
Processore: Pentium Dual Core – 3,2 GHz
Ram: 2 GB
Hard Disk: 320 GB
Scheda Grafica: Intel GMA X4500
Sistema operativo: Windows 7 Professional
Unità ottiche: 16 X read e 8 X write.
- N. 1 stampante laser monocromatica :
Interfaccia standard: USB, Ethernet 10/100 Base Tx ;
Scheda di Rete;
Rapidi tempi di prima stampa e di riscaldamento dal momento dell’accensione;
Formato A4
Funzionalità fronte/retro standard
Capacità uscita carta 250 fogli
VISTO CHE a seguito di indagine esplorativa, come previsto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
vigente regolamento comunale per le forniture e servizi da eseguirsi in economia, si ritiene
opportuno e conveniente affidare la fornitura alla ditta AB Network snc di Pavullo, tenuto conto del
rapporto qualità prezzo dei materiali hardware e dei cellulari proposti di seguito descritti:
-
n. 1 PC ACER e n 1 Stampante laser monocromatico con scheda di rete e stampa
fronte/retro marca Kiocera al costo totale di € 963,00 ( iva compresa) ;
n. 6 cellulari marca Nokia al prezzo totale di € 507,00 ( Iva compresa );
VERIFICATO che non è possibile acquistare i prodotti tramite convenzione CONSIP in quanto si
tratta di quantitativi inferiori rispetto a quelli minimi consentiti, ma che comunque si è tenuto conto
dei prezzi di riferimento in base alle caratteristiche offerte;
PRESO ATTO che parte della la spesa, pari ad € 390,00 è stata finanziata con un quota
dell’incentivo ICI maturato nell’anno 2010 e quindi già impegnata ( cc 040 – int 29-20/0 Res
847/2010);
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento della fornitura alla Ditta Ab Network snc di
Pavullo nel Frignano, per la spesa complessiva di € 1470,00, procedendo al contestuale impegno di
spesa;
VISTO il vigente regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 20/01/2011 con la quale è stato approvato il PEG 2011;
VISTO il D. Lgs. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura del sottoelencato
materiale alla Ditta Ab Network Di Alberini e Bucciarelli con sede in Pavullo nel Frignano
(MO) in via XXV Aprile n. 57:
- n. 1 PC ACER e n. 1 stampante laser KYOCERA al costo complessivo di € 963,00 (
Iva compresa ) , aventi le caratteristiche tecniche di cui all’offerta posta agli atti del
presente provvedimento;
- n. 6 cellulari marca Nokia per un costo di € 507,00;
per un totale di € 1470,00, di cui € 390,00 sono già impegnati al cc 040 – int. 29-20/0 Res
847/2010;
2) di impegnare la spesa residua derivante dall’affidamento della suddetta fornitura, pari a
complessivi € 1080,00 (iva compresa) al cc 030, Intervento 20, capitolo 20/0 “Beni
strumentali ammortizzabili” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria
disponibilità cosi’ distinti :
-€ 507,00 “ Acquisto cellulari “ – Cod Imp…564/2011
-€ 573,00 “ Acauiso materiale Hardware “ – Cod Imp…565/2011
Il Responsabile del II Settore
Economico-Finanziario
Gualandi Rag. Katiuscia
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 IV c. del D.lgs.
267/00.
€ 507,00 Acquisto cellulari :
- cc 030 int. 20 cap. 20/0,
Cod Imp
564/2011
cgu 1204
€ 573,00 Acquisto materiale hardware :
- cc 030 int. 20 cap. 20/10,
Cod Imp 565/2011
Lama Mocogno, li
cgu 1203
01/07/2011
Il Responsabile del II Settore
Economico - Finanziario
Gualandi Rag. Katiuscia
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal
giorno 09/08/2011 per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dr.Gianfranco