Liquidazione fattura Tipografia Cicero per fornitura buste

Repubblica Italiana
CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
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1° SETTORE “Servizi Generali”
Servizio : Servizi Generali
Ufficio:Spedizioni
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 07
del 11 /02 /2014
Oggetto: Liquidazione fattura alla Tipografia Cicero di Cicero Giuseppe .
CIG ( … omissis…) (Smart GIG).
-----===oOo===----L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Febbraio, nella Casa Comunale.
IL DIRIGENTE
del 1° Settore “Servizi Generali” come individuato con Determinazione del Sindaco n. 19/DS del
31/01/2012, sostituito nei casi di assenza o impedimento dal Dirigente del 4° Settore, giusta determina
sindacale n.6 del 18/01/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 approvato con delibera consiliare n. 113 del
30/11/2013;
VISTA la deliberazione Giuntale n.196 del 21/12/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2013;
VISTO l’art. 22 – comma 1°, del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C. n° 144
del 20/09/1996 come modificato dalla deliberazione consiliare n. 96/98;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 87/1° del 19/12/2013 con la quale è stata affidata alla Tipografia
Cicero di Cicero Giuseppe, con sede in Mazara del Vallo Via (…omissis…), Partita IVA (…omissis…), la
fornitura di buste intestate e cancelleria varia, occorrente all’ufficio spedizioni dei “ Servizi Generali”, per
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complessivi € 717,36 ( Iva compresa) con imputazione al Titolo 1, Funzione 1 , Servizio 2, Intervento 2,
Capitolo 315 voce “Stampati e cancellera” del Bilancio 2013;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 13 agosto 2010,n.136 è stato acquisito il CIG relativo alla
suddetta fornitura per la quale è stato assegnato il seguente Codice identificativo di Gara:
CIG (...omissis…) ;
VISTA la fattura n. 12 del 24/01/2014 di € 717,36 ( Iva compresa) , emessa dalla Tipografia
Cicero , vistata per la regolare fornitura ;
DATO ATTO:
- che l’art.31 coma 7 del Decreto Legge giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni con
Legge di conversione 9 agosto 2013 n.98 sostituisce che”Nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento
devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ) anche in
forato elettronico”.
- che nel rispetto delle previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163
e e ss.ii.mm. e del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207 nonché di quanto statuito all’art. 31 comma 4 del citato Decreto Legge giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni con Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, ai fini della verifica
della sussistenza della regolarità contributiva del fornitore è stato acquisito d’ufficio il documento
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – n(…omissis…)
rilasciato in data 24/01/2014 ed
acquisito al protocollo di questo Ente al n.7442 del 03/02/2014, ( C.I.P. ), rilasciato in data
24/01/2014 dal quale emerge la regolarità contributiva dell’affidatario della fornitura.
RITENUTO di dover adottare apposita disposizione al fine di liquidare e pagare alla Tipografia Cicero
l’importo di € 717,36 ( Iva compresa) , come indicato nella citata fattura.
DATO ATTO che la Tipografia Cicero di Cicero Giuseppe ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal
coma 7 art.3 della legge 136/2010, dichiarazione, circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’ente di cui ai relativi atti di
programmazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs.
n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa
1. Di liquidare alla ditta Tipografia Cicero Giuseppe con sede in Mazara del Vallo Via Casa Santa ,
56 Partita Iva (…omissis…) la complessiva somma di € 717,36 (Iva compresa), per la fornitura
di cui in narrativa ed a saldo della fattura n.12 del 24/01/2014 in premessa citata.
2. Di imputare la suddetta spesa pari a € 717,36 (Iva compresa) al Titolo 1, Funzione 1 , Servizio 2,
Intervento 2, Capitolo 315 voce “Stampati e cancellera”, a valere sull’impegno di spesa n.1783/2013
del Bilancio 2013 assunto con determinazione dirigenziale n.87/1°del 19/12/2013.
3. Dare atto che Codice identificativo di Gara è (…omissis…) (SMAR CIG).
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4. Trasmettere il presente atto di liquidazione unitamente alla proposta di mandato di
pagamento,al Settore”° “Servizio economico finanziario e tributario” con allegati tutti i
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ( fattura n 12 del 24/01/2014, D.U.R.C.
del 7442 prot n.03/02/2014, dichiarazione del conto corrente dedicato) per i conseguenti
adempimenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, 3° e
4° comma, del D.Lgs n..267/2000.
Dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Maria Anna Iannuzza
(Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile)
Il Dirigente Sostituto
F.to Dott.ssa M.Gabriella
Marascia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line, dello
Staff.D.G., che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di
questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi, dal __________ al
__________ a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n. 44 e che contro lo stesso non sono stati prodotti
reclami.
Mazara del Vallo, lì………………………
L’addetto alla pubblicazione on-line
In fede
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IL SEGRETARIO GENERALE
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