Piano di classificazione - Policlinico Umberto I -
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Piano di classificazione - Policlinico Umberto I -
allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma Policlinico Umberto I Piano di classificazione dei documenti Si tratta di un sistema logico, strutturato gerarchicamente, dal valore più generale a quello più specifico, che individua e descrive, tramite voci o stringhe, le funzioni, macro-attività e attività di ogni ente (AOO) indipendentemente da chi li svolge. Ogni voce viene quindi indicizzata tramite un codice numerico composto, contenente il riferimento alla voce o stringa di riferimento e a quelle dei livelli superiori da cui tale voce dipende. La classificazione si articola infatti su tre livelli (qui chiamati titolo, categoria e classe): il 1° livello definisce ampie “tipologie” ovvero ambiti funzionali il 2° livello identifica le „macroattività‟ il 3° livello è quello che identifica le singole “attività”. Utilizzando questo schema astratto e generale ogni documento viene posizionato e collocato all‟interno del fascicolo specifico prodotto nell‟ambito di quell‟attività. Tale sistema permette di organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono a medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi o infine alle medesime tipologie documentarie. Tutti i documenti prodotti dall‟Amministrazione di rilevanza interna ed esterna devono essere classificati e su questa base fascicolati, indipendentemente dal trattamento al protocollo del medesimo documento. Nel titolario qui proposto le funzioni codificate e descritte sono state raggruppate secondo due tipologie: “Istituzionali” dove sono comprese le macroattività attraverso le quali ciascun Ente attua i propri compiti, previsti e attribuiti dalla legge o da indirizzi statutari, e consegue i propri obiettivi. “Funzionamento” dove sono raccolte tutte le macro attività necessarie per il corretto ed efficiente mantenimento dell'apparato organizzativo della PA e che mettono in grado la PA nel suo complesso ed ogni sua singola Istituzione di svolgere i propri compiti istituzionali; cioè macroattività necessarie esclusivamente per il proprio funzionamento. Quindi dal titolo 01 al 04 si descrivono funzioni di tipo istituzionale; dal 05 a 11 di tipo gestionale o di funzionamento. La sperimentazione è possibile avviarla utilizzando tale schema per indirizzare e posizionare in senso logico e fisico tutti i documenti protocollati. In fase di classificazione la prima domanda da porsi è: Per quale motivo questo documento è stato prodotto o spedito? Quale il primo e principale obiettivo che il documento intende raggiungere? E nell‟ambito di quale funzione, propria del nostro ente, si va a collocare? A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 1 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 01. Indirizzo, programmazione, vigilanza .......................................................................... 4 02. Attività socio-assistenziale .............................................................................................. 4 03. Prodotti farmaceutici, protesi, organi, sangue ............................................................. 6 04. Apparecchiatura sanitarie e presidi ospedalieri .......................................................... 7 05. Organizzazione dell’azienda e delle strutture, rappresentanza, promozione (dell’attività dell’Ente) .......................................................................................................... 8 06. Sistemi informativi, archivio e telecomunicazione ...................................................... 9 07. Attività legale ................................................................................................................. 10 08. Gestione delle risorse umane ........................................................................................ 11 09. Finanza, contabilità e bilancio ..................................................................................... 13 10. Gestione beni strumentali e servizi .............................................................................. 14 11. Gestione immobili e beni patrimoniali ........................................................................ 15 A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 2 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Policlinico Umberto I di Roma Pag. 3 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 01. Indirizzo, programmazione, vigilanza 1. Normativa e regolamentazione 1. Normativa comunitaria e internazionale 2. Normativa e disposizioni ministeriali 3. Normativa e disposizioni regionali 2. Programmazione, pianificazione 1. Piani sanitari 2. Ricerca e didattica 3. Indirizzi strategici pluriennali e annuali, piani aziendali 3. Organi di indirizzo, coordinamento e vigilanza (Organo di indirizzo, Collegio di direzione) anche esterni all’Azienda 1. Nomina, revoca, composizione 2. Attività (convocazioni, ordini del giorno) 3. Regolamenti e funzioni 4. Riunioni; resoconti e verbali 5. Pareri e disposizioni, richieste (interrogazioni parlamentari, ecc.) 4. Organi di gestione e controllo (Collegio sindacale, comitati, commissioni, servizi, Gruppi di lavoro, riunioni varie) 1. Nomina, revoca, composizione (con i fascicoli intitolati ai singoli organi) 2. Attività (convocazioni) (con i fascicoli intitolati ai singoli organi) 3. Regolamenti (con i fascicoli intitolati ai singoli organi) 4. Riunioni; resoconti e verbali (con i fascicoli intitolati ai singoli organi) 5. Disposizioni, autorizzazioni e pareri (con i fascicoli intitolati ai singoli organi) 5. Consorzi e convenzioni con enti e imprese (per programmazione, ricerca, convenzione con università per professori e ricercatori) 1. Enti pubblici 2. Privati 3. Associazioni 4. Vari 02. Attività socioassistenziale 1. Regolamentazione e disposizioni 1. Normativa nazionale e comunitaria 2. Normativa e disposizioni regionali (comprese le attività per l’applicazione) 3. Disposizioni e regolamenti interni 2. Qualità, igiene e sicurezza 1. Informazione, manualistica (carta del malato, codice deontologico) 2. Parametri di qualità e sistemi di sicurezza. Procedure e richiesta di certificazione per controllo qualità (es. ISO 2000), medicina nucleare, radiazioni ionizzanti 3. Segnalazioni (casi singoli), controlli e verifiche (SISP-ASL); richieste interne di maggiore qualità A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 4 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 4. Contestazioni, esposti e elogi per motivi sanitari e assistenziali da parte di utenti 3. Gestione reparti 1. Organizzazione, problematiche di gestione, assegnazione personale, turni e piano ferie 2. Sale operatorie (anche sedute operatorie) e locali ambulatoriali e di degenza 3. Ricoveri in elezione (liste di attesa) e accettazione 4. Attività didattica e di ricerca (medici frequentatori, ecc.) 4. Rapporti, convenzioni e accordi con enti assistenziali nazionali e internazionali 1. Incontri 2. Accordi, convenzioni per l’assistenza, volontariato (progetti diversi: es. colon, fibrosi cistica, ecc.) 3. Attività nell’ambito delle convenzioni, pagamenti e rivalse 5. Prestazioni per conto terzi 1. Cure, assistenza, analisi ,rendicontazione 2. Ricerca e sperimentazione, rendicontazione 3. Visite, consulenze e pareri, rendicontazione 6. Prestazione ambulatoriale, ricoveri e movimentazione infermi 1. Richiesta, comunicazione e informazioni sulla prestazione sanitaria (A.G., URP, ambulatori, ecc) 2. Posizione assicurativa e anagrafica ricoverato 3. Contabilità ricovero e prestazione (anche prestazione presso terzi) 4. Trasferimento infermi 5. Cure, prescrizioni, somministrazioni, dimissione protetta (documenti che compongono la cartella clinica), assistenza sociale 6. Prenotazioni prestazioni ambulatoriali (Cup) 7. Nascite e morti 1. Iscrizioni, registrazioni di nascita (rapporti con uffici anagrafici) 2. Denunce e registrazioni decessi 3. Certificazione diverse 4. Verifiche e indagini (anche richieste), autopsie 8. Assistenza malati stranieri 1. Ricovero, iscrizione, ricerca dati identificativi, espatrio e rimpatrio, movimentazione (fascicolo individuale) 2. Rapporti con organismi esteri e assicurazioni di tipo generale 3. Contabilizzazione 9. Didattica e ricerca (corsi, seminari, ecc. anche verso l’esterno) 1. Accordi e convenzioni (ASCLEPION) 2. Programmazione (bando, pubblicizzazione, raccolta pubblicità, sponsor, inviti, ecc.) 3. Richieste e autorizzazioni A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 5 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 4. Progetti nazionali e internazionali 5. Ricerca e gestione degli spazi 6. Attestazioni e certificazioni di frequenza 10. Emergenza sanitaria (situazioni di emergenza, catastrofi ed eventi istituzionali) 1. Disposizioni e piano di emergenza (PEMAF, Unità di crisi) 2. Nomina referenti e attività (riunioni, ecc.) 3. Interventi, simulazioni, ecc. (anche solo la disponibilità ad intervenire) 03. Prodotti farmaceutici, organi, sangue 1. Regolamentazione e disposizioni 1. Europei e internazionali 2. Nazionali 3. Regionali e interni 2. Comitato etico 1. Nomina, revoca e composizione 2. Attività (convocazioni e riunioni) 3. Regolamenti 4. Pareri e autorizzazioni 3. Gestione prodotti 1. Ricerca di mercato (anche da parte di altri Enti), richiesta, acquisti (gare e fornitura ) 2. Magazzino, distribuzione e fabbisogno (richieste, ecc.) 3. Prontuario (PTO) – aggiornamento 4. Introduzione e ritiro dal commercio 5. Elenco fornitori 4. Parametri di qualità 1. Procedure e manualistica 2. Verifiche e monitoraggio 3. Pareri e consulenza 4. Parametrizzazione e adeguamento a standard internazionali 5. Inquinamento e smaltimento (prodotti farmaceutici, protesi, ecc.) 1. Verifiche e controlli 2. Raccolta e smaltimento 3. Smaltimento prodotti speciali 6. Sperimentazione e protocolli 1. Monitoraggio e verifica 2. Attività di sperimentazione, accordi, convenzioni (richieste da parte di strutture) 3. Pareri e valutazioni (interni) 7. Nutrizione parenterale 1. Richiesta 2. Prescrizione e somministrazione A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 6 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 8. Malattie specifiche (preparazione sacche, flaconi, ecc.) 1. Richiesta e distribuzione 2. Prescrizione e somministrazione 9. Prodotti speciali e fuori prontuario 1. Ricerca di mercato (anche da parte di altri Enti), richiesta, acquisti (gare e fornitura) 2. Preparazione, distribuzione 3. Somministrazione (richiesta di autorizzazione e somministrazione) 4. Convenzioni e accordi (ad esempio: Spallanzani, Bioparco) 10. Prodotti per cure domiciliari e post ricovero 1. Richiesta e distribuzione 2. Prescrizione e somministrazione 11. Trapianto d’organi 1. Disposizioni, ricerca e raccolta informazioni 2. Espianto (informativa e autorizzazione) 3. Compatibilità e reimpianto 4. Incentivazione e contributi 12. Gestione donazioni: raccolta e distribuzione (sangue, emoderivati, midollo, ecc.) 1. Convenzioni 2. Raccolta, distribuzione e fornitura 3. Indagini e verifiche donatori 4. Analisi, compatibilità 04. Apparecchiature sanitarie, dispositivi medici (protesi, gas, ecc.) 1. Regolamentazione e disposizioni 1. Europei e internazionali 2. Nazionali 3. Regionali e interni 2. Funzionalità, controlli e verifiche apparecchiatura e dispositivi 1. Controlli di funzionamento 2. Controlli biologici e sanitari 3. Segnalazioni diverse (inadeguatezza, degrado ambientale, ecc.) 3. Acquisizione e dismissioni dispositivi medici ed elettromedicali 1. Richieste e autorizzazioni per fabbisogno e sostituzione 2. Gare, procedure d’acquisto, indagini di mercato, donazioni e comodato 3. Gestione della fornitura apparecchiatura, installazione, collaudo (anche manuali tecnici e garanzia) 4. Carico, scarico, censimento (materiale fuori uso) 5. Smaltimento apparecchi 6. Elenco fornitori A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 7 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 4. Acquisti e dismissioni altri dispositivi medici 1. Gare e procedure di acquisto 2. Gestione fornitura materiale di consumo e monouso (siringhe, cateteri, guanti, aghi, lastre radiologiche, ecc.) 3. Protesi, pace-makers, ecc. (gestione fornitura – conto deposito) 4. Smaltimento 5. Elenco fornitori 5. Manutenzione 1. Gare e procedure di acquisto 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria (per osmosi, cappe, camere iperbariche, ecc.) 3. Richieste 6. Parametri di qualità, certificazioni 1. Manualistica, certificati e informazioni 2. Procedure 3. Verifiche e controlli 05. Organizzazione dell’azienda e delle strutture, rappresentanza, promozione (dell’attività dell’Ente) 1. Regolamenti e disposizioni 1. Nazionali e regionali 2. Regolamenti e ordini di servizio (interni) 3. Diversi 2. Organizzazione (organigramma, competenze) 1. Proposte di riorganizzazione e disposizioni 2. Incontri e rapporti con il personale 3. Organigramma e funzionigramma 3. Controllo e auditing (compreso controllo di gestione) 1. Segnalazioni, verifiche, interviste, monitoraggio, carichi di lavoro, relazione su attività 2. Programmazione, procedure 3. Nucleo di valutazione 4. Risk management e attività connesse 4. Coordinamento e gestione strutture (escluso reparti) 1. Richieste e segnalazioni; Indagini, verifiche, interventi 2. Organizzazione dell’attività delle strutture (orario lavorativo, piano ferie, ecc) 3. Comunicazioni diverse 4. Incontri, conferenze di servizio 5. Centri di Riferimento e nazionali (Proposte, istituzione, gestione) A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 8 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 5. Rapporti e relazioni con organismi nazionali e internazionali 1. Enti locali 2. Enti nazionali 3. Comunitari 4. Internazionali 6. Rapporti sindacali 1. Accordi quadro 2. Protocolli d’intesa 3. Attività di contrattazione, concertazione e informazione (anche scioperi) 4. Problematiche aziendali e del personale 5. Rappresentanti 6. Attività e concessioni spazi 7. Eventi diversi (convegni, seminari, ecc.) 1. Inviti e partecipazione 2. Programmazione e organizzazione 3. Sponsorizzazioni, patrocini 4. Richieste e autorizzazioni attività varie (Riprese, interviste, ecc.) 8. Promozione, immagine e attività di rappresentanza 1. Diffusione e cura dell’immagine dell’Azienda 2. Cessione e utilizzo locali per eventi 3. Iniziative diverse per la promozione (trasporti gratuiti) 4. Cerimoniale, interventi ad eventi diversi 9. Stampa e pubblicazioni 1. Rapporti con i media 2. Richiesta e acquisto pubblicazioni 3. Pubblicazioni aziendali (cartacea e multimediale) 06. Sistemi informativi, archivio e telecomunicazione 1. Reti, infrastrutture e sistemi di telecomunicazione 1. Installazione e manutenzione 2. Attivazione logica, indirizzi 3. Verifiche, monitoraggio, diffusione elenchi ed indirizzi 2. Rapporti informativi alla Regione (SIAS, SIO, SIES, File F, ecc.) 1. Disposizioni, funzionamento 2. Adeguamento e nuove procedure 3. Anagrafe delle prestazioni 1. Raccolta ed elaborazioni dati 2. Richiesta, trasmissione e diffusione dati 4. Rilievi statistici sull’attività del personale sanitario (da inviare al Ministero, Istat, attività di servizio, L. 194) 1. Risultato delle prestazioni (guarigioni, morti, ecc.) A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 9 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 2. Attività chirurgica 3. Attività assistenziale e cura 4. Interventi specifici (aborti, ecc.) 5. Statistiche varie 5. Archivio, sistemi documentali, tutela dei dati personali 1. Protocollo 2. Regolamenti, gestione e procedure di archivio (studi di fattibilità, titolario, manuale, ecc.) 3. Gestione e consultazione cartelle cliniche (copie cartelle) 4. Consultazione, accesso e trattamento atti di archivio, banche dati (L. 241/90 e 196/94) 6. Biblioteca e sistemi bibliotecari on line 1. Acquisti, abbonamenti e scarto 2. Consultazione, prestito 3. Catalogazione 7. Verifiche, controlli, sicurezza 1. Verifica e controlli funzionamento e manutenzione 2. Sicurezza: abilitazione e autorizzazioni all’uso 3. Segnalazioni e richieste di interventi 4. Procedure e regolamenti per la sicurezza (piano della sicurezza, ecc.) 8. Raccolta, elaborazione e diffusione dati; portale e siti 1. Elaborazione, raccolta e manutenzione dati (applicazione diverse, software vari) 2. Diffusione 3. Portale e siti: creazione, manutenzione, aggiornamento 07. Attività legale 1. Contenzioso giudiziale 1. Utenza 2. Fornitori 3. Altri enti 4. Personale 5. Patrocinio e rappresentanza legale (richiesta, nomina, CTP, ecc.) 6. Attività Commissario ad acta 2. Reati e contravvenzioni 1. Denuncia e difesa 2. Sanzioni e impugnazioni 3. Responsabilità civile, penale e amministrativa 1. Richiesta, risarcimento danni, auto assicurazione 2. Denunce, indagine, provvedimento, costituzione per chiamata quale responsabile civile 4. Atti di liberalità 1. Donazioni e cessioni (non in denaro) 5. Arbitrato e conciliazione 1. Denuncia e richiesta di intervento (arbitrato) A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 10 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 2. Richiesta e procedimento di conciliazione 6. Pareri e consulenze legale 1. Pareri, interventi (comprese richieste) 2. Attività legale per conto terzi, difesa medici a seguito citazione per danni o denuncia e querela (richiesta e attività) 08. Gestione delle risorse umane 1. Concorsi, selezione e reclutamento (mobilità, ecc.) 1 Disposizioni 2. Personale paramedico (tutta istruttoria concorsuale) 3. Medico (tutta istruttoria concorsuale) 4. Amministrativo (tutta istruttoria concorsuale) 5. Richiesta personale, domande di assunzione e trasferimento dall’esterno (nuovi contratti) 6. Restituzione titoli, attestato di idoneità e chiarimenti vari 2. Organico, trattamento giuridico, disposizioni, normativa generale relativa al personale (nazionale e regionale) 1. Disposizioni (circolari, regolamenti, ecc.) 2. Pianta organica 3. Ruoli e inquadramento 4. Spostamento e assegnazione personale (richieste, bandi e disposizioni) 5. Attribuzione responsabilità assistenziale e dirigenziale (richieste e proposte) 3. Stato giuridico, assunzione e cessazione personale aziendale 1. Disposizioni diverse 2. Assunzione e cessazione; presa servizio, licenziamento, dimissioni, trasferimento qualifica, avanzamenti, titoli, note di merito 3. Procedimento di dispensa, sospensione, reintegro (ed eventuale ricorso) 4. Distacchi, comandi, mobilità interna (richiesta, ordine e presa di servizio), tempo parziale e pieno 5. Trattamento di quiescenza - fascicolo personale (collocamento a riposo, riscatto, ricongiunzione) 6. Richiesta e attestazione di servizio; fascicolo personale (mobilità) 4. Personale universitario docente e non docente 1. Disposizioni 2. Assegnazione funzionale, attribuzioni, incarichi dirigenziali (domande e disposizioni), cessazioni (nonies, L. 230/05, richiesta, accoglimento e non, ecc.), variazioni (strutturazione, trasferimenti, cambio settore scientifico, ecc.) 3. Procedimento di dispensa, sospensione, reintegro (ed eventuale ricorso) 4. Rivendicazione normo-economica, precontenzioso, diffida (richieste, risposte e disposizioni, richieste legate alla situazione giuridico-economica) A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 11 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 5. Richiesta e attestazione di servizio; richiesta fascicolo personale (mobilità) 5. Trattamento economico 1. Disposizioni 2. Stipendio e trattamento integrativo (art. 31, trattenute varie, recupero) 3. Indennità e incentivazioni varie (progetto finalizzato, ecc.) 4. Rimborsi e gettoni di presenza prestazioni diverse (gestione Alpi, anestesisti, ecc.) 5. Trattamento fine rapporto e servizio (TFR, TFS) 6. Adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi 1. Disposizioni 2. Pagamenti e accertamenti personale aziendale 3. Pagamenti e accertamenti personale universitario 4. Attestazioni e certificazioni personale aziendale 5. Attestazioni e certificazioni personale universitario 7. Attività di servizio 1. Richiesta e attestazione presenze, assenze da parte del personale e dell’ufficio; tesserino di riconoscimento 2. Turni, straordinari, reperibilità, presenze e assenze (ferie, malattie, permessi vari, ecc.), Legge 104/92 3. Permessi, congedi e aspettative non retribuiti 4. Incarichi, assegnazioni, interventi (convegni per relazioni, ecc.) e attività diverse (richiesta e autorizzazione) 5. Procedimenti disciplinari e provvedimenti 8. Attività libero-professionale e personale non strutturato 1. Consulenze, collaborazioni 2. Attività intramoenia; normativa, disposizioni anche interne; convenzioni 3. Attività intramoenia; autorizzazioni e comunicazioni 4. Medici frequentatori e specializzandi 5. Volontariato e personale religioso 6. Attestazioni e certificati 7. Disposizioni 9. Formazione e aggiornamento 1. Piano di formazione, regolamento, disposizioni 2. Personale medico e professioni sanitarie (partecipazione, organizzazione, spazi) 3. Personale tecnico e amministrativo (partecipazione, organizzazione, spazi) 4. Inviti, attestazioni e certificazioni 5. Disposizioni 10. Servizi al personale 1. Mensa e buoni pasto 2. Asili 3. Attività ricreativa e culturale 4. Finanziamenti e prestiti A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 12 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 5. Contributi, premi e borse di studio 6. Agevolazioni e servizi affini, trasporti (carpooling, metrebus ecc.), telefoni personali 7. Disposizioni 11. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 1. Disposizioni e informazione al personale (corsi) 2. Visite medico competente, richiesta, verbale di visita, esonero 3. Ambiente di lavoro a rischio: controlli, idoneità, verifica periodica (RX fisica sanitaria, dosimetro) 4. Infortuni infermità e causa di servizio (visite mediche legali e collegiali) 5. Segnalazioni e denunce, ispezioni, verifiche dei luoghi di lavoro, dei dipendenti, sopralluoghi congiunti (relazioni, ecc.) 6. Nomina del responsabile della sicurezza, medici competenti ed esperto qualificato (nomina, incarichi) 7. Riunioni periodiche (datore di lavoro e RLS) e relazioni annuali 09. Finanza, contabilità e bilancio 1. Entrate 1. Stato e Regione 2. Contributi straordinari 3. Altre entrate (mutui, rimborsi vari, rimborsi INAIL, Banca di Roma, proventi cinematografici, ecc.) 2. Servizi a terzi e prestazioni 1. Prestazioni assistenziali 2. Ricerca, sperimentazione e altre attività 3. Attività intramoenia (Alpi) 4. Rientri e rimborsi per prestazioni aterzi (rimborsi assicurativi, ecc.) 3. Uscite per servizi amministrativi e sanitari tecnico1. Forniture: Macchinari sanitari e farmacia, presidi chirurgici, prestazioni sanitarie, beni e servizi, lavori e manutenzione (fatture, mandati, cessioni di credito) 2. Personale ( stipendi, pagamento alle ASL delle visite fiscali richieste) 3. Spese diverse (legali, ecc.) 4. Contributi, investimenti e partecipazioni 1. Disposizioni 2. Interventi finanziari contributivi 3. Partecipazione e investimenti 5. Bilancio preventivo e consuntivo 1. Disposizioni, richieste, chiarimenti 2. Bilancio preventivo e consuntivo 3. Assestamento e variazione 6. Assegnazione budget, rendicontazione e verifiche contabili A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 13 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 1. Rendicontazione generale 2. Assegnazione budget, rendicontazione e verifiche contabili per strutture 3. Rendicontazione e estratti conto fornitori (richiesta, verifica contabile) 4. Debitori e creditori (atti transattivi e dichiarazioni liberatorie, debiti pregressi) 7. Cassa e tesoreria 1. Verifiche (contabili, anche delle casse ticket) 2. Rapporti con il tesoriere e affidamento 3. Comunicazioni accrediti e addebiti di cassa (pagamenti cartella clinica e ticket) 8. Imposte, tasse, contributi, diritti (da pagare) 1. Pagamenti contributi (personale) 2. Tasse e imposte Policlinico 3. Diritti, fidejussioni e varie (anche pagamenti sanzioni) 9. Normativa, regolamentazione, disposizioni 1. Normativa comunitaria e nazionale 2. Normativa ministeriale e regionale 3. Disposizioni, richieste e chiarimenti 10. Gestione beni strumentali e servizi 1. Inventariazione 1. Disposizioni 2. Carico, scarico, aggiornamenti 3. Censimento e verifiche 2. Acquisto e dismissione beni (mobili, arredi sanitari, ecc.), apparecchiature e impianti non sanitari, computer e applicativi 1. Gara e procedure d’acquisto 2. Fornitura e distribuzione 3. Richieste e fabbisogno 4. Dismissione 3. Acquisto e dismissione beni di consumo e cancelleria 1. Carico e scarico materiale 2. Gara, procedure d’acquisto 3. Fornitura e distribuzione cancelleria, stampati (ricettari, ecc.) 4. Beni di consumo (esempio: cd, dvd, toner, ecc.) 5. Fornitura e distribuzione vestiario, biancheria, ecc. (es. tessuto non tessuto) 6. Richieste e fabbisogno 4. Manutenzione e gestione beni, apparecchiatura e impianti non sanitari A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 14 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 1. Gara e procedure d’acquisto 2. Riscaldamento, condizionamento e impianti idrici (gestione contratto fornitura), richieste di manutenzione 3. Elevatori e cappe (gestione contratto fornitura), richieste di manutenzione 4. Altre macchine e impianti (attrezzature cucina, timbratrici, computer, ecc.), richieste di manutenzione 5. Impianti elettrici e di sicurezza (presidi elettrici, gruppi elettrogeni, estintori, ecc.), richieste di manutenzione 6. Altri beni (mobili, ecc.) 5. Automezzi 1. Gara, procedure d’acquisto, indagine di mercato 2. Immatricolazione, adempimenti fiscali e assicurativi, rottamazione, perizie veicoli aziendali 3. Manutenzione e pulizia 4. Assegnazione e utilizzazione (comprese contravvenzioni, pedaggi, permessi, ecc.), sicurezza 6. Servizi (contratti e gestione forniture) 1. Gara, procedure d’acquisto, indagini di mercato, informazioni 2. Servizi pulizie, vigilanza, giardini, facchinaggio, cucina (contratto e gestione fornitura), sicurezza 3. Servizio lavanderia e noleggio (contratto e gestione fornitura), sicurezza 4. Smaltimento rifiuti (contratto e gestione fornitura), sicurezza 5. Utenze (luce, gas, telefoni, acqua), posta (corrieri, ecc.), rilevazione presenze, assicurazioni, assistenza informatica, finanziaria ed altro 6. Servizi vari per l’assistenza e utenza (trasporti infermi, organi, bar, macchinette distributrici, help desk, Globalservice, ecc.), sicurezza 7. Cucina 1. Acquisto e fornitura attrezzatura e alimenti (fascicolo fornitore e gara) , sicurezza 2. Gestione personale (anche linee guida, ecc.) 3 Proposte e elaborazione menù, qualità del cibo 4. Confezionamento e distribuzione vitto (gestione e contratto fornitura); contestazioni e segnalazioni; sicurezza 8. Elenco fornitori 1. Normativa e disposizioni 2. Servizi vari 3. Strumentazione non sanitaria (computer, automezzi, ecc.), arredi, cancelleria ed altro 9. Normativa, regolamentazione, disposizioni 1. Normativa comunitaria e nazionale 2. Normativa ministeriale e regionale 3. Disposizionin e incontri per verifiche, richieste, chiarimenti 11. Gestione immobili e beni patrimoniali A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 15 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 1. Acquisto, nuova costruzione, vendita, cartolarizzazione beni immobili 1. Indagine conoscitiva e di mercato 2. Acquisto e vendita, adempimenti catastali 3. Nuove costruzioni (studi di fattibilità, progetti, ecc.) 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Gare, procedure d’acquisto 2. Lavori e interventi (gestione fornitura; gruppi di lavoro per verifiche e controllo), progettazione 3. Richieste interventi e segnalazioni 3. Affitti attivi e passivi; comodato d’uso 1. Disposizioni 2. Ricerca e offerta, indagine di mercato 3. Affitti e comodato (gestione contratto) 4. Gestione beni immobili e demaniali (affidamento, concessione) 1. Censimento e individuazione 2. Richieste, assegnazione, gestione locali (richieste locali e loro predisposizioni per riprese cinematografiche) 3. Concessioni a terzi e affidamento 4. Destinazione d’uso 5. Aree e spazi interni al Policlinico 1. Viabilità (rimozione automezzi, contestazione), parcheggi, varchi di accesso 2. Segnaletica 3. Gestione e manutenzione giardini 4. Aree limitrofe Policlinico Umberto I 6. Sicurezza e messa a norma degli immobili 1. Verifiche e ispezioni ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro (anche S.Pre.S.A.L.) 2. Disposizioni (comunicazioni legate alla sicurezza), segnalazioni, denunce e relativo intervento (anche S.Pre.S.A.L.) 3. Manutenzione segnaletica, ostacoli 4. Antincendio: gara, gestione fornitura, manutenzione, segnalazione e spegnimento (sistema di rilevazione) 5. Accesso invalidi o portatori di handicap 7. Amministrazione immobili 1. Assicurazioni (contratto, risarcimento) 2. Adempimenti catastali 3. Condominio 8. Elenco fornitori 1. Normativa e disposizioni 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria 3. Restauro 9. Normativa, regolamentazione, disposizioni A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 16 allegato: n. 2 TITOLARIO 2013 Policlinico Umberto I di Roma 1. Normativa e disposizioni 2. Normativa comunitaria, ministeriale e regionale 3. Disposizioni, richieste e chiarimenti A cura di Susanna Oreffice, Flavia Giannini, Stefania Filippi Pag. 17