COMUNE DI COLORNO

COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma
DETERMINAZIONE N.
693
Data di Registrazione
22/12/2010
Prot. N. 938
del 31/01/2011
OGGETTO:
ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 febbraio 2010, ai sensi della
normativa vigente, sono stati individuati i responsabili dei servizi, cui viene affidata la competenza
all’assunzione di tutti gli atti gestionali, anche comportanti impegni di spesa, e che con la stessa
deliberazione sono state loro attribuite le risorse finanziarie per l’esercizio 2010 e sono stati definiti
gli obiettivi e le modalità della gestione con un apposito Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- che con detta deliberazione è stata assegnata al sottoscritto, tra l’altro, la somma di €
5.000,00 sul cap. 10301020100 del bilancio 2010 – voce: “Gestione servizio polizia municipaleacquisto di beni”;
Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza ad acquistare un notebook e una stampante
multifunzione da installare sul veicolo ufficio mobile della polizia municipale, una chiavetta di
memoria USB da 16GB; un Kit borsa e mouse; una stampante/scanner multifunzione; un mouse
ottico Wirless per l'ufficio polizia municiaple;
Visto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni CONSIP;
Considerato che tra le convenzioni CONSIP attive alla data del 22.12.2010 non vi sono
quelle relative ai servizi oggetto della presente determinazione (è prevista la convenzione per
l'acquisto minimo di n. 3 notebook e comunque aventi RAM e hard disk di potenza inferiore) ;
Visto che è stata interpellata la ditta Coop Consumatori Nordest Ipercoop/Tecno Store
Parma con sede in Parma via San Leonardo n. 69/A, la quale ha presentato il seguente preventivo di
spesa ritenuto congruo e conveniente: "n. 1 chiavetta memoria USB Kingston 16 Gb € 28,90; n. 1
Notebook HP DV6 – 3035 SL € 799,00; n. 1 Kit Borsa e Mouse Targus per notebook € 22,90; n. 2
Stampante Multifunzione Epson SX-218 € 149,80; n. 1 Mouse ottico Wirlees Microsoft 3500
Grafite € 19,90 ”;
Considerato che ai sensi del vigente regolamento per i lavori, i servizi e le provviste da
eseguirsi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 27 settembre 2006 ed
esecutiva di legge, è consentito il ricorso ad una sola ditta quando si tratta di lavori forniture e
servizi rientranti nelle tipologie individuate nell'art. 3 del regolamento e l'importo non superi €.
40.000,00 Euro per i lavori e i 20.000,00 Euro per forniture e servizi;
Verificato che alla data attuale la situazione delle somme assegnate è la seguente:
-- Impegni assunti con precedenti determinazioni:
-- Impegno da assumere con la presente determinazione: € 1.020,10;
-- Disponibilità residua:
Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria);
Verificata la regolarità dell’istruttoria;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 30 dicembre 2009 avente ad
oggetto: “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'ente (art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009,
n. 102)”;
Accertata la compatibilità monetaria della presente spesa in rapporto alle previsioni di
bilancio;
Ai sensi dell’art. 62 dello Statuto del Comune;
D ETE R M I NA
-- di acquistare presso la ditta Coop Consumatori Nordest Ipercoop/Tecno Store Parma con sede in
Parma via San Leonardo n. 69/A n. 1 chiavetta memoria USB Kingston 16 Gb € 28,90; n. 1
Notebook HP DV6 – 3035 SL € 799,00; n. 1 Kit Borsa e Mouse Targus per notebook € 22,90; n. 2
Stampante multifunzione Epson SX-218; n. 1 Mouse ottico Wirlees Microsoft 3500 Grafite €
19,90; ” per una spesa complessiva di €. 1.020,10 = IVA compresa;
-- di registrare l’impegno di spesa di €. 1.020,10 sul cap. 10301020100 del bilancio 2010 – voce:
“gestione servizio polizia municipale- acquisto di beni”;
-- di liquidare la spesa complessiva previa presentazione di regolare fattura;
-- di dare atto di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
Data di Emissione: 22/12/2010
Il Responsabile del Servizio
Dott. Pier Paolo Pezziga
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ilaria Boselli
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
I M PE G N I
D I S PE SA
ESERCIZIO
DESCRIZIONE
CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA
IMPEGNO
ACCERTAM.
IMPORTO
2010
GESTIONE SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI
10301020100
42658
1.020,10
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 22/12/2010
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari
Dott.ssa Giovanna Polini
Comunicata alla Corte dei Conti in data
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° 258
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il 31/01/2011
ed ivi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Colorno,
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Ilaria Boselli)