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Dettaglio obiettivi strategici 2015
Cruscotto strategico di Ente AREA STRATEGICA 1 – Sviluppo delle imprese e del territorio OS1 Internazionalizzazione delle imprese Descrizione Promuovere l’internazionalizzazione delle PMI come strumento di sviluppo e competitività, mediante servizi di assistenza e di accompagnamento anche personalizzati, favorendo altresì la costituzione di un organismo unico a livello regionale per creare maggiore massa critica nelle iniziative concernenti i mercati esteri ed un’organizzazione più integrata e specializzata Indicatore Algoritmo Costituzione di un Organismo unico per l’internazionalizzazione tra CCIAA e Regione Marche Costituzione e regolamentazione dell’organismo unico per l’internazionalizzazione Analisi comparativa tra A.S. delle Marche e predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione dell’Organismo unico per l’internazionalizzazione Analisi comparativa tra A.S. delle Marche e predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione dell’Organismo unico per l’internazionalizzazione Macro ambito di valutazione Target 2015 Attuazione strategia Entro il 2015 Attuazione strategia Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Grado di raggiungimento Grado di copertura con ricavi propri dei costi diretti dei progetti e iniziative (spese per progetti e iniziative comprensive dei costi del personale direttamente coinvolto negli stessi, come da DPR 254/05 e circolare MISE 3612/C del 2007) Attività o progetti dedicati a nuovi settori, anche di nicchia, non seguiti precedentemente Comunicazione Giunta n.156 del 21/12/2015 Ipotesi costituzione azienda speciale unica per l’internazionalizzaz ione Entro il 2015 Ricavi propri / ∑ costi diretti dei progetti e iniziative Attuazione strategia 1 Stato di salute 60% NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI ELIMINATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 95% Assistenza a nuovi settori produttivi anche di nicchia FONTE DATI € 561.741 € 1.098.398 Il documento di analisi predisposto dal Segretario Generale è stato presentato e discusso nella riunione della Commissione Consultiva di Giunta per la riforma del sistema camerale del 13/04/2015 e trasmesso ai componenti della stessa in data 22/04/2015. Il documento è stato successivamente aggiornato con i dati di bilancio consuntivo 2014 e presentato alla Commissione nella riunione del 17/06/2016. La Atti di Giunta e Commissione Consultiva è stata costituita con deliberazione n.13 del 23/3/2015. E' Consiglio ed esiti delle stata approvata una Delibera di Consiglio nella seduta del 27 luglio con la quale è riunioni della stata assunta una posizione di indirizzo politico in merito all'accorpamento delle Commissione Aziende speciali delle Marche. consultiva per la riforma del sistema Inoltre sono state predisposte due comunicazioni: - comunicazione Consiglio n.40 del 18/12/2015 relativa alla analisi per la camerale costituzione di una camera unica a livello regionale, nella quale il Consiglio ha auspicato la costituzione in tempi brevi di una azienda speciale unica a livello regionale; - comunicazione Giunta n.156 del 21/12/2015 avente ad oggetto l’ipotesi di costituzione di un’azienda speciale unica per l’internazionalizzazione 1 0% Database Azienda speciale 51% -15% Bilancio Azienda speciale Marchet Sulla base degli indirizzi della REgione MArche è stata organizzata la partecipazione alla fiera Fiera MIPIM: attrazione investimenti esteri. Sono state, inoltre, ideate e promosse altre iniziative per i settori di nicchia della birra artigianale (Beer Attraction) e della cosmesi (Intercharm) senza purtroppo ricevere sufficienti adesioni. Cruscotto strategico di Ente OS2 Innovazione e sviluppo delle PMI Descrizione Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo orientati alla cultura della tutela della proprietà industriale, dell’innovazione ed al trasferimento tecnologico Indicatore Algoritmo Brevetti e marchi depositati Marchi e brevetti depositati presso la Camera nell’anno n a seguito l’entrata in vigore della nuova procedura di deposito presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) Macro ambito di valutazione Target 2015 Outcome Attuazione strategia ≥700 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target 512 -27% Grado di raggiungimento Partecipanti alle iniziative formative di diffusione della cultura brevettuale, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile Interventi e contributi diretti per Interventi e contributi diretti per innovazione e innovazione e sviluppo a favore delle PMI sviluppo a favore delle PMI L'introduzione della nuova procedura di deposito delle domande di brevetti e cartaceo. Questo ha determinato una riduzione dei depositi complessivi. Attuazione strategia >=350 Attuazione strategia - 563 61% TARGET MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 in quanto, a seguito della riorganizzazione interna dell'Area Sviluppo economico, oltre alle presenze ai seminari organizzati in tema di innovazione sono da considerare anche le presenze ai seminari organizzati in tema di sviluppo sostenibile ed al rating di Elenco presenze compilato in occasione legalità. Il numero dei partecipanti risulta molto superiore, rispetto al target dell'iniziativa prefissato, in quanto nel corso dell'anno si è dato avvio ad una intensa attività di animazione sul territorio, in collaborazione con la Regione Marche, UNIVPM e Istao, rivolta alle imprese e dedicata ai temi dell'innovazione, della ricerca e della tutela del Made in Italy in molteplici settori economici. Dati contabilità OS3 Accesso al credito Descrizione Favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (cd. Confidi) operanti sul territorio Indicatore Algoritmo Imprese beneficiarie di affidamenti garantiti dai Confidi Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target ≥2.500 2.380 -5% ≥140.000.000 € 120.329.592 -14% Num 31/12 Den 31/12 Grado di raggiungimento Macro ambito di valutazione Target 2015 Imprese beneficiarie di affidamenti garantiti dai Confidi Outcome Ammontare degli affidamenti garantiti dai Confidi Ammontare degli affidamenti garantiti dai Confidi Outcome Contributo camerale ai Confidi Contributo camerale ai Confidi Attuazione strategia € 230.000 € 230.000 0% Det. Dir. 161/2015 e istanze di contributo Contributo camerale al Fondo Regionale di Garanzia Contributo camerale al Fondo Regionale di Garanzia Attuazione strategia € 150.000 € 150.000 0% Deliberazione n. 87 Giunta del 13/07/2015 Attuazione strategia - FONTE DATI Det. Dir. 161/2015 e istanze di contributo Det. Dir. 161/2015 e istanze di contributo 95% Monitoraggio dell’andamento del credito Costituzione Osservatorio in collaborazione con i principali istituti bancari e dei bisogni delle imprese NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI marchi, avvenuta in data 18/05/2015, ha eliminato la possibilità di deposito Registri cartacei a disposizione dell'ufficio telematico delle pratiche presso le CCIAA, mantenendo in vigore il solo deposito 87% Diffusione della cultura brevettuale e dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Cruscotto strategico di Ente OS4 Sostegno allo start up d’impresa Descrizione Supportare la nascita di nuove imprese e accompagnarne lo sviluppo offrendo servizi integrati, diffondendo la cultura d’impresa e promovendo il networking. Indicatore Algoritmo Percentuale imprese nate tra aspiranti imprenditori Numero imprese nate tra aspiranti imprenditori / Numero aspiranti imprenditori che hanno usufruito dello start up d'impresa (a sportello e con progetti) Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Outcome ≥15% 17 152 11% -25% Outcome + 5% 29 95 31% 26% Imprese coinvolte nella community creata coinvolte nella community anno n-1 ) / Imprese mediante le attività di networking coinvolte nella community anno n-1 ) Attuazione strategia + 10% -124 182 -68% -78% Interventi e contributi diretti per lo start up d’impresa Interventi e contributi diretti per lo start up d’impresa Attuazione strategia - OS5 Giovani e orientamento al mercato del lavoro Descrizione Favorire il rapporto tra il tessuto produttivo ed il mondo dell’Università e della scuola, orientando i giovani all’autoimprenditorialità come un potenziale sbocco occupazionale, in collaborazione con gli istituti scolastici e l’Università Politecnica delle Marche. Indicatore Algoritmo Grado di occupazione dei giovani tirocinanti Numero di giovani tirocinanti con proposte di collaborazione da parte delle imprese / Tirocini formativi attivati in Italia e all’Estero nell’ambito dei progetti Talenti per la crescita e Campus World Grado di raggiungimento (Numero imprese della Provincia di Ancona aderenti a reti di imprese anno n - Numero imprese della Incremento delle imprese della Provincia Provincia di Ancona aderenti a reti di imprese anno n di Ancona aderenti a reti di imprese 1) / Numero imprese della Provincia di Ancona 58% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Banca dati SNI e registro imprese Le imprese aperte sono calcolate considerando quelle che effettivamente hanno aperto da gennaio a dicembre 2015 rispetto ai soggetti che hanno utilizzato i servizi dell'ufficio da gennaio a dicembre 2015. Report sistema camerale dal sito registroimprese.it Il numero delle imprese della Provincia di Ancona aderenti a reti di imprese nel 2015 sono state 124. Elenco presenti Nel 2015 gli eventi di networking organizzati sono stati 2 invece che 3 e hanno coinvolto 58 imprese. L'affluenza è diminuita dato che gli eventi non sono più una novità e nel territorio si stanno diffondendo da parte di altri operatori aderenti a reti di imprese anno n-1 (Imprese coinvolte nella community anno n - Imprese Tirocini formativi attivati in Italia e Tirocini formativi attivati in Italia e all’Estero all’Estero nell’ambito dei progetti Talenti nell’ambito dei progetti Talenti per la crescita e Campus World per la crescita e Campus World Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Outcome ≥70% 22 37 59% -15% Attuazione strategia ≥100 105 5% Grado di raggiungimento FONTE DATI Questionari di valutazione camerali NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Talenti per la crescita sono 6 occupati su 10. Campus World sono 16 occupati su 27 tirocinanti rintracciati dall'Università. 6 tirocinanti sono irraggiungibili File excel, dati campus Tirocini attivati ProgettoTalenti: n. 10; via mail Tirocini attivati Campus World: n. 95. 95% Studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola-Lavoro Studenti coinvolti dai percorsi di alternanza ScuolaLavoro presso scuole e imprese tutor selezionate Attuazione strategia ≥100 114 14% File excel Progetto T.OR.RE. Le attività di alternanza scuola lavoro fanno riferimento all'A.S. 2015/2016 e sono risultanti dal progetto T.OR.RE, Tavolo di Orientamento Regionale, che ha coinvolto la Camera di Ancona in un ampio partenariato assieme a Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cisl, Cgil, con il coordinamento della Provincia di Ancona - Centri per l'impiego. Si sono svolti n. 7 incontri presso il CIOF di JESI che hanno portato alla realizzazione di un percorso di orientamento unitario da proporre a quattro istituti del territorio, disocati su Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia. Gli alunni candidati alla formazione sono n. 114; la formazione è partita a gennaio 2016. Cruscotto strategico di Ente OS6 Valorizzazione del territorio e del sistema economico locale Descrizione Sostenere e favorire, attraverso interventi sia diretti che indiretti, lo sviluppo economico del territorio provinciale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle sue risorse turistiche e culturali, delle produzioni di eccellenza e dei settori economici significativi Indicatore Algoritmo Percentuale delle strutture ricettive del segmento alberghi, agriturismi ricettivi, B&B e country house certificate Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Numero delle strutture ricettive del segmento alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country house certificate / Numero di strutture ricettive del segmento alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country house presenti nel territorio provinciale Outcome ≥17% 133 801 16,60% -2% Performance di spesa per progetti di valorizzazione del territorio e della cultura Contributi e quote associative per progetti di valorizzazione del territorio e della cultura effettivi / Contributi e quote associative per progetti di valorizzazione del territorio e della cultura programmati Attuazione strategia 90% € 172.570 € 163.000 106% 18% Contabilità Per effettivi sono stati considerati gli importi liquidati Performance di spesa per progetti di sviluppo dei settori economici anche attraverso le Associazioni di categoria Contributi per progetti di sviluppo dei settori economici effettivi / Contributi per progetti di sviluppo dei settori economici programmati Attuazione strategia 90% € 256.910 € 270.000 95% 6% Contabilità Per effettivi sono stati considerati gli importi liquidati OS7 Infrastrutture strategiche Descrizione Mantenere la partecipazione nelle società di gestione delle infrastrutture del territorio a valenza strategica e nelle società del sistema camerale essenziali alle attività dell’ente in coerenza con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie Indicatore Algoritmo Riduzione del numero delle società partecipate attraverso la cessione delle partecipazioni non strategiche Numero delle società partecipate della Camera di Commercio di Ancona Macro ambito di valutazione Attuazione strategia Grado di raggiungimento FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Num: Verbale Commissione di Valutazione del 16/11/2015 / Den: Dati Istat agg. al 2014 99% Target 2015 13 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 16 Scostamento rispetto al target -23% Grado di raggiungimento 81% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Con determinazione dirigenziale n. 113 del 21/09/2015 è stato predisposto il bando d'asta per la cessione delle partecipazioni camerali in Agroqualità, Borsa Merci Telematica Italiana e Retecamere in liquidazione, sulla base di quanto previsto dalla Giunta camerale. Il bando è stato pubblicato il 22/09/2015 e i soggetti interessati avrebbero dovuto presentare la loro offerta entro il termine perentorio Verifica Piano di delle ore 12.00 del 23/10/2015. In data 22/09/2015 sono state inviate razionalizzazione 2015 comunicazioni PEC ai legali rappresentanti delle tre società la cui quota in possesso Delibera di Giunta del della Camera di Commercio di Ancona è stata messa in vendita e ai soci privati di 21/3/2016 Agroqualità per segnalare l'avvio della procedura di cessione. Con verbale d'asta del 30/10/2015 la Commissione aggiudicatrice ha constatato la mancanza di offerte di acquisto per i lotti messi in vendita, dichiarando deserta l'asta pubblica per la cessione delle quote di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio in Agroqualità, Borsa Merci Telematica Italiana e Retecamere in liquidazione. Cruscotto strategico di Ente AREA STRATEGICA 2 – Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato OS8 Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese Descrizione Gestire in maniera efficace ed efficiente i servizi di natura amministrativa erogati alle imprese e agli utenti anche attraverso l'applicazione degli strumenti di semplificazione introdotti dalla normativa, in particolare quelli basati sulla tecnologia informatica e telematica Indicatore Algoritmo Indice di telematizzazione dei servizi amministrativi Servizi amministrativi telematizzati / Totale servizi amministrativi da Carta dei servizi Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Attuazione strategia 57% 17 30 57% 0% Elenco dei servizi salvato in locale Incidenza dei prodotti del registro Visure, certificati e copie atti richiesti on line / Visure, imprese richiesti on line (visure, certificati certificati e copie atti totali (on line e a sportello) e copie atti) Attuazione strategia 80% 38.830 49.787 78% -3% Banche dati IC: MICO e XAC Numero pratiche del Registro imprese evase nel 5 giorni (al netto del periodo di sospensione) / Numero pratiche del Registro imprese evase Attuazione strategia 75% 72% -4% Programma Priamo di Infocamere Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nei 5 giorni Grado di raggiungimento FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI 79% Ascolto e monitoraggio delle criticità Costituzione dell’Osservatorio sulla semplificazione riscontrate dalle imprese nei rapporti con amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni Locali le Pubbliche Amministrazioni Locali Diffusione della fatturazione elettronica presso le PMI Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere anno n - Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere al 31/03/2015 / Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere al 31/03/2015 Attuazione strategia Entro 2015 Attuazione strategia 200% Nella Consulta delle professioni del 25/06/2015, il Presidente della Consulta, sollecitato dal Presidente della Camera per la costituzione dell'Osservatorio, si è riservato un approfondimento ed un confronto con gli Ordini professionali interessati, in qualità di consigliere rappresentate dei professionisti. No -100% Verbale della Consulta 306% 106% Statistiche disponibili Le imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere al 31/12/2015 sulla Home IC INDICATORE MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 471 154 risultavano pari a 625. Cruscotto strategico di Ente OS9 Giustizia alternativa e regolazione del mercato Descrizione Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato e operando nell’ambito della metrologia legale in particolar modo con attività di controllo e sorveglianza su specifici prodotti e settori Indicatore Algoritmo Andamento procedure ADR pervenute (mediazioni, conciliazioni, arbitrati) (Procedure ADR pervenute nell’anno n - Procedure ADR pervenute nell’anno n -1) / Procedure ADR pervenute nell’anno n -1 Percentuale delle mediazioni con accordo Numero di procedimenti con accordo raggiunto / Numero di procedimenti chiusi raggiunto Incremento delle crisi gestite attraverso l’Organismo di composizione delle crisi (Numero delle crisi gestite nell’anno n - Numero delle crisi gestite nell’anno n-1) / Numero delle crisi gestite nell’anno n-1 Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Attuazione strategia + 5% 50 224 22% 17% Pratiche arrivate e registrate su foglio excel e su software Conciliacamera Le procedure ADR (mediazioni, conciliazioni, arbitrati) pervenute nel 2015 sono state 274. Outcome ≥15% 46 269 17% 14% Software Conciliacamera Si precisa che sono state considerate sia le mediazioni concluse con un accordo, sia quelle concluse con una transazione raggiunta dalle parti dopo l'intervento del servizio Attuazione strategia Regolamentazio ne del nuovo organismo Grado di raggiungimento 94% Organismo di composizione delle crisi Regolamentazione e formazione dei compositori della crisi Attuazione strategia Incremento visite di sorveglianza prodotti (Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n – Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n1) / Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n-1 Attuazione strategia + 5% 182 244 Adozione del Regolamento e completamento procedura di selezione pubblica per formazione elenco dei gestori -25% 75% 70% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI OBIETTIVO SOSTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 Il Ministero della Giustizia ha creato il Registro e la modulistica necessaria per Delibera di Consiglio richiedere l'accreditamento solo il 01 settembre. n. 44/2015 e Determinazione dirigenziale n. 152/2015 Carichi di Lavoro Uff Metrico Nel 2015 sono state effettuate 426 visite di sorveglianza prodotti. L'Ente, per il tramite del suo ufficio metrico, si è attivato nella ricerca delle imprese che non avevano ancora effettuato la richiesta della verificazione periodica. Cruscotto strategico di Ente AREA STRATEGICA 3 – Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali OS10 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale Descrizione Garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’ente attraverso una gestione efficiente ed efficace dell’organizzazione con contenimento dei costi di struttura e mantenimento di risorse sufficienti a favore di interventi di sostegno al sistema economico locale. Indicatore Algoritmo Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Stato di salute dell'ente > 50% € 2.870.807 € 4.466.163 64% 29% Bilancio di esercizio 2015 Stato di salute dell'ente 3,30% € 244.146 € 8.649.466 2,82% -14% Bilancio di esercizio 2015 Riduzione dei costi di struttura (personale (Costi di struttura anno n – Costi medi di struttura del Stato di salute mandato precedente) / Costi medi di struttura del e funzionamento) rispetto alla media del dell'ente mandato precedente mandato precedente -10% -€ 1.104.917 € 6.373.590 -17% 7% Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi economici Percentuale dei proventi da contributi e trasferimenti sui proventi correnti Interventi economici + Totale costi Funzione D / Proventi da diritto annuale (al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale) Proventi da contributi e trasferimenti (fondo perequativo, progetti comunitari e fondi regionali) / Proventi correnti Grado di raggiungimento FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Bilancio di esercizio 2015 98% Indice di liquidità - quick ratio Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività correnti Stato di salute dell'ente >1 € 13.195.783 € 2.347.833 5,62 462% Bilancio di esercizio 2015 Margine di struttura primario Patrimonio netto / Immobilizzazioni Stato di salute dell'ente 220% € 11.557.554 € 4.513.668 256% 16% Bilancio di esercizio 2015 Percentuale di incasso del Diritto Annuale Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Stato di salute dell'ente Annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni >70% € 4.074.292 € 5.391.332 76% 8% Bilancio di esercizio 2015 OS11 Capitale umano Descrizione Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e il benessere organizzativo per accompagnare il cambiamento in atto del sistema camerale Indicatore Algoritmo Mappatura delle competenze professionali in vista dell’accorpamento Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Numeri di dipendenti «mappati» / Numero di dipendenti della Camera Attuazione strategia 10% 8 77 10,4% 4% File processo di mappatura c/o Ufficio Risorse umane Benessere organizzativo Indice di sintesi del livello di benessere organizzativo Attuazione strategia ≥4 4,4 10% Report Demetra Diffusione delle conoscenze acquisite mediante percorsi formativi Numeri di dipendenti formati da interni partecipanti ad iniziative formative esterne / Numeri di dipendenti partecipanti ad iniziative formative esterne Attuazione strategia ≥1 n.d. -100% Accompagnamento del personale dell’ente nel percorso di riforma del sistema camerale e del processo di accorpamento regionale Realizzazione di iniziative informative per il personale Attuazione strategia SI SI 0% 76 Grado di raggiungimento 75% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI La procedura è stata avviata nel 2015. Il monitoraggio è stato sospeso per priorità divese assegnate all'ufficio. Fogli firma tenuti presso Ufficio sviluppo 2 incontri: il 5/11/2015 e il 22/12/2015 organizzativo e delle risorse umane Cruscotto strategico di Ente OS12 Capitale organizzativo Descrizione Consolidare le procedure volte a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, le attività di prevenzione della corruzione a garanzia della legalità, il ciclo di gestione della performance, la sostenibilità ambientale delle attività dell’ente e la qualità dei servizi amministrativi, favorendo altresì lo sviluppo della cultura digitale dell’ente. Indicatore Algoritmo Trasparenza del sito web Assenza di eventi illegali Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Indicatori soddisfatti della Bussola della Trasparenza/ Indicatori totali della Bussola della trasparenza Attuazione strategia 100% 72 72 100% 0% Bussola della trasparenza Numero di eventi illegali Attuazione strategia 0 0 0% Relazione annuale anticorruzione 0% Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2015 Valutazione dell’OIV sul funzionamento Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo complessivo del sistema della del sistema della valutazione, della trasparenza e valutazione, della trasparenza e integrità integrità dei controlli interni dei controlli interni Attuazione strategia ≥3 3 Grado di raggiungimento 99% FONTE DATI Conseguimento degli obiettivi del Programma ambientale Obiettivi annuali del Programma ambientale conseguiti / Obiettivi annuali del Programma ambientale Attuazione strategia 100% 13,33 14 95% -5% documentazione del Sistema Gestione Ambientale Percentuale indicatori del Sistema di Gestione della Qualità che raggiungono l'obiettivo fissato dal Comitato di Direzione Indicatori in Qualità / Indicatori gestiti Attuazione strategia >=90% 30 32 94% 4% M02P13 scheda definizione obiettivi in SGQ Dematerializzazione della gestione documentale attraverso l’applicativo GEDOC (Numero dei fascicoli/sottofascicoli elettronici anno n – Numero di fascicoli/sottofascicoli elettronici anno n1) / Numero di fascicoli/sottofascicoli elettronici anno n-1 Attuazione strategia - Adesione allo SPID (Sistema Pubblico per l’Identità Digitale) per l’erogazione dei servizi all’utenza Adesione allo SPID Attuazione strategia - NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Si è concluso il procedimento disciplinare per evento illegale avvenuto al di fuori dell'ente, con provvedimento di irrogazione del licenziamento, a carico di un dipendente Cruscotto strategico di Ente OS13 Capitale relazionale Descrizione Dare continuità alla linea politica della precedente governance, consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed internazionale, nel sistema camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere l’immagine dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione. Indicatore Algoritmo Macro ambito di valutazione Target 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 Scostamento rispetto al target Attuazione strategia ≥85% 29 36 81% -5% File excel di monitoraggio ufficio Affari Istituzionali Attuazione strategia ≥90% 7 7 100% 11% Documentazione Unioncamere Giornata dell'Economia, Progetto Distretti su Google, Settimana conciliazione, Excelsior, Marquio Qualità, Attività di sorveglianza metrici Vimar, Giro d'Italia delle donne. Andamento degli accessi al sito camerale di accessi al sito camerale nel 2014) / Numero di rispetto al 2014 accessi al sito camerale nel 2014 Attuazione strategia 1% -6.154 160.027 -4% -5% Statistiche sito exstrategy Il numero di accessi al sito camerale nel 2015, intesi come numero di sessioni, è risultato pari a 153.873. Sviluppo del social network Facebook Numero di contatti Facebook Attuazione strategia 2.000 2.320 16% Insights Facebook Indice di customer satisfaction degli utenti dei servizi e dei partecipanti alle iniziative formative/informative Percentuale delle risposte Buono e Ottimo alle domande «Come giudica in generale il livello dei servizi offerti» e «Come giudica nel complesso l'iniziativa a cui ha partecipato» dei questionari di customer satisfaction Attuazione strategia 75% 78% 4% File excel di monitoraggio Ufficio Provveditorato Rafforzamento delle relazioni nella Macroregione Adriatico -Jonica Costituzione di un Segretariato integrato del Forum delle CCIAA , del Forum delle Università e del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Jonio con sessioni plenarie unificate Attuazione strategia - Numero di partnership istituzionali italiane ed estere Partnership istituzionali italiane ed estere che originano attività/ Numero di partnership attive istituzionali italiane ed estere in essere Numero di iniziative di sistema partecipate dall‘Ente / Grado di partecipazione alle iniziative del Numero di iniziative di sistema a cui l’Ente è stato sistema camerale invitato a partecipare (Numero di accessi al sito camerale anno n – Numero Grado di raggiungimento 98% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Cruscotto strategico di Ente AREA STRATEGICA 4 – Processo di accorpamento con altra/e Camere di Commercio OS14 Realizzazione nuova Camera di Commercio di dimensione interprovinciale/regionale Descrizione Favorire il processo di accorpamento con altra/e Camere di Commercio marchigiane in coerenza con la riforma del sistema camerale nell’ambito della riorganizzazione della PA, salvaguardando il ruolo, le competenze e le specificità della Camera di Commercio di Ancona Indicatore Algoritmo Macro ambito di valutazione Benchmarking tra gli Enti camerali della Regione Analisi e confronto con le Camere regionali su organizzazione, personale, situazione economicopatrimoniale e servizi erogati. Attuazione strategia Delibera di accorpamento del Consiglio camerale di Ancona Delibera di accorpamento del Consiglio Camerale di Ancona Attuazione strategia Target 2015 Confronto con CdC Pesaro Entro 2015 Num 31/12 Den 31/12 Consuntivo 31/12/2015 SI Scostamento rispetto al target 0% Grado di raggiungimento 100% FONTE DATI NOTE E MOTIVAZIONI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI Il documento di analisi predisposto dal S.G. è stato presentato e discusso nella riunione della Commissione Consultiva di Giunta per la riforma del sistema camerale del 13/04/2015 e trasmesso ai componenti della stessa in data 22/04/2015. Il documento è stato successivamente aggiornato con i dati di bilancio consuntivo 2014 e presentato alla Commissione nella riunione del 17/06/2016. E’ stata altresì realizzata una analisi per la costituzione di una camera unica a livello regionale presentata nella riunione della Commissione Consultiva del 1/12/2015 e al Consiglio in data 18/12/2015. La Commissione Consultiva è stata costituita con delibera n.13 del 23/3/2015. Sono stati predisposti i seguenti atti propedeutici: -Comunicazione Consiglio n.9 del 30/04/2015 sui principi della delega al Governo Atti di Giunta e Consiglio ed esiti delle per la riforma delle camere di commercio; -Comunicazione Giunta n.82 del 13/07/2015 sugli emendamenti approvati dalla riunioni della Commissione Commissione Affari Costituzionali della Camera; consultiva per la -Delibera di Consiglio n.30 del 27/07/2015 contenente l’orientamento dell’attuale riforma del sistema Consiglio in merito al processo di riforma del sistema camerale e della procedura di camerale accorpamento; -Comunicazione Giunta n.102 del 16/09/2015 sulla pubblicazione della legge delega n.124/2015; -Comunicazione Consiglio n.33 del 30/10/2015 sugli indirizzi Unioncamere Marche in merito alla procedura di accorpamento; -Comunicazione Giunta n.130 del 11/11/2015 sull’incontro tra i Presidenti delle Camere e le Commissioni consultive di Giunta; -Comunicazione Giunta n.144 del 04/12/2015 sugli esiti della Giunta Unioncamere Marche in merito alla procedura di accorpamento; -Comunicazione Consiglio n.40 del 18/12/2015 relativa all’analisi per la costituzione di una camera unica a livello regionale. OBIETTIVO ELIMINATO CON DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16/09/2015 in considerazione del fatto che la Legge delega di riforma della PA concernente anche la riorganizzazione del sistema camerale è stata pubblicata ad agosto 2015 e il termine massimo assegnato al Governo per l'emanazione del decreto attuativo della Legge deleg e di 12 mesi.
