COMUNE DI VILLA CASTELLI

COPIA
COMUNE DI
VILLA CASTELLI
(Provincia di Brindisi)
N. 104 REG. GENERALE
del 17/02/2014
N. 47/2014
REG. SERV.
AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
OGGETTO:DITTA TECNOCART DI CAPODIECI GIANCARLO (Villa Castelli).LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CARTUCCE, STAMPANTI, E
DIVERSO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO PC - ANNO 2013 CIG:55302499D6
Determina n. 104 /AREA AFFARI GENERALI del 17/02/2014 - pag. 1 di 8
COPIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che ogni ufficio del Comune di Villa Castelli possiede almeno un PC corredato
da stampante, e che quindi per la corretta e normale funzionalità, gli stessi Pc necessitano di
manutenzione e di controlli;
CONSIDERATO che per esigenze di funzionamento Uffici comunali si è provveduto
all’acquisto di prodotti informatici tra i quali, software antivirus, e maggiormente ricariche
toner e inchiostro per stampanti, ricorrendo a ditte locali, già ditte fornitrici di prodotti
similari;Che esperite opportune indagini di mercato, la ditta TECNOCART di CAPODIECI
Giancarlo da Villa Castelli, è risultata la più idonea alla bisogna;
Che contattata detta ditta, la stessa si è resa disponibile ad effettuare le forniture
segnalate;
Che data l'urgenza della richiesta, si è provveduto ad effettuare le relative ordinazioni;
Che ad avvenuta consegna di quanto commissionato da questa Amministrazione, la
precitata ditta ha presentato le sotto indicate fatture:
N°
Fatt.
Data
1
04-01-2013
28
Descrizione Fornitura
Ufficio
Importo
Cap.
Sansung Laser Fax SF 76OP
Z6RWBACC203472
VIGILI
169,90
532
14-03-2013
MLT-D101S-Toner Samsung+ Verbatim
Pendrive 8gb
VIGILI
71,05
532
VIGILI
30
02-04-2013
Cartucce inchiostro HP comp.+Mausse
Raimbow basic Digito Usb+Tastiera Usb
Ita
83,85
532
45
14-05-2013
Pendrive Verbatim 16GB Storengo
VIGILI
54,45
532
51
06-06-2013
Cartucce per stampanti Epson+carta
fotografica A4
VIGILI
82,89
532
58
11-06-2013
DVD-R 16X Spindle Verbatim+Compenso
Siae DVD 4,7GB CD Datalife Verbatim
+Compenso Siae CDR
VIGILI
75,02
532
75
02-09-2013
Cartucce per stampanti Epson, HP+ Drive
16GB
VIGILI
91,60
532
Determina n. 104 /AREA AFFARI GENERALI del 17/02/2014 - pag. 2 di 8
Totale per
capitoli
€.628,76
COPIA
02/D
09-01-2013
Cartucce inchiostro per stampante HP
Ufficio
Tecnico
13,19
198
10
25-01-2013
Cartucce per stampante HP
Ufficio
Tecnico
65,34
198
22
28-02-2013
Assistenza tecnica su PC e reistallazione
S.Operativo-
Ufficio
Tecnico
72,60
198
25
11-03-2013
Assistenza tecnica su PC + Software Panda
Antivirus Pro 2013
Ufficio
Tecnico
60,50
198
40
03-05-2013
SVGA Saphphire HD5450DDR3 1GB
PCIMontaggio+Configurazione
Ufficio
Tecnico
71,39
198
49
23-05-2013
Cartucce per stampanti HP
Ufficio
Tecnico
68,24
198
74
02-09-2013
Cartucce per stampanti HP
Ufficio
Tecnico
82,52
198
98
06-12-2013
Epson Stamp Workforce WF-7015 A3
Ufficio
Tecnico
215,00
198
€.648,78
14/D
06-12-2013
Tastiera Kraun Ice Cream
SUE
16,08
1138
€.16,08
36
18-04-2013
Toner Samsung ML 1910 Nero
Anagrafe
46,50
244
99
09-12-2013
UPS ADJ Line Interactive 1122VA
Anagrafe
109,01
244
06/D
12-03-2013
Cartucce Epson
Ufficio
Personale
9,80
94
39
30-04-2013
Toner Samsung
Ufficio
Personale
24,08
94
43
14-05-2013
Toner Samsung
Ufficio
Personale
24,08
94
€. 57,96
04/D
14-02-2013
Edimax Fast Ethernet
Sala
Consiliare
17,55
82
€.17,55
Determina n. 104 /AREA AFFARI GENERALI del 17/02/2014 - pag. 3 di 8
€. 155,51
COPIA
01/D
07-01-2013
Troy Rainbow USB + Cavo
Uff.icio
Segreteria
13,24
94
07/D
14-03-2013
Cartucce per stampante HP
Ufficio
Segreteria
30,40
94
09/D
04-09-2013
Cartuccia per stampante Epson
Ufficio
Segreteria
9,44
94
08/D
23-07-2013
Pacco Rainbow
Ufficio
Segreteria
15,12
94
10/D
26-09-2013
TDK USB 20 1693
Ufficio
Segreteria
15,12
94
11/D
09-10-2013
Cartuccia per stampante Epson + Pen
Drive TDK 4 GB
Ufficio
Segreteria
12,08
94
12/D
23-10-2013
Cartucce per Epson
Ufficio
Segreteria
19,03
94
4
11-01-2013
Cartuccia per stampante HP
Ufficio
Segreteria
45,01
94
55
05-06-2013
Toner MLT - D101S Samsung
Ufficio
Segreteria
84,70
94
05/D
07-03-2013
Cartucce per stampanti HP
Ufficio
Ragioneria
19,80
94
18
13-02-2013
UPS Line Interactive 840VA One Power
841 Atlantis-land.
Ufficio
Ragioneria
90,00
94
€.353,94
03/D
30-01-2013
Atlantis Switch
Ufficio
Cultura
16,90
930
€.16,90
48
21-05-2013
Ripristino S.O.+salvataggio e agg. dati
PC+Software Antivirus Panda Pro 2013
Ufficio
Tributi
78,65
394
€.78,65
TOTALE …
Determina n. 104 /AREA AFFARI GENERALI del 17/02/2014 - pag. 4 di 8
€.1.974,13
COPIA
Esaminati i documenti giustificativi di tale spesa e riscontrato che la qualità e la quantità
delle forniture corrispondono a quelli effettuati e che i prezzi applicati sono quelli usuali di
mercato;
Di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato con riferimento alle norme e
procedure vigenti con particolare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. con l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato da riportare nelle stesse fatture, unitamente al seguente codice
C.I.G. : 55302499D6 rilasciato dall' AVCP.
Accertato che la ditta - TECNOCART di Capodieci Giancarlo - risulta essere in regola con
gli adempimenti e i pagamenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse -DURC – in
quanto dopo aver richiesto la Regolarità contributiva agli Enti Previdenziali e passato il tempo
stabilito per legge di 30 gg, si è ritenuto di dover procedere con la disposizione del silenzioassenso.
Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241.
Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti.
Attesa la propria competenza ai sensi :
dell'art. 183 comma 3 del D. Lgvo del 18.08.2000;
dei decreti sindacali n° 9 e n° 8 del 23.07.2009 di individuazione del sottoscritto in
qualità di Responsabile dell'Area 5 (segreteria-affari generali, personale) e, ad interim, dell'area
2 (economia e finanza);
del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di GM in data 12.02.2008 n. 21 esecutiva ai sensi di legge;
Acquisito il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell'art. 183 comma 9 de TUEL 18.08.2000 n. 267.
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
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COPIA
DETERMINA
1 - Di liquidare e pagare, per quanto in narrativa, alla ditta TECNOCART di G.
CAPODIECI da Villa Castelli, la complessiva somma di €. 1.974,13 di cui alle fatture
analiticamente indicate nella parte narrativa della presente determinazione;
2 - Imputare la relativa spesa di €. 1.974,13 sui sotto indicati capitoli di spesa del
Bilancio 2012 che presentano la voluta disponibilità, trattandosi di somme già
impegnate
•
per € 17,55 sul Cap PEG 82 - Intervento 1.01.02.02 , denominato “Spese generali
funzionamento uffici comunali”
•
per € 411,90 sul Cap PEG 94 - Intervento 1.01.02.02 , denominato “Spese funzion.
Uff. Comunali, stampati, ect”;
•
per € 648,78 sul Cap PEG 198- Intervento 1.01.06.02 , denominato “Spese per
progettazioni, perizie e collaudi”;
•
per € 155,51 sul Cap PEG 244- Intervento 1.01.07.02 denominato “Spese funzion.
ufficio anagrafe e stato civile”;
•
per € 628,76 sul Cap PEG 532 - Intervento 1.03.01.02 , denominato “Spese diverse
uff. polizia municipale”;
•
per € 16,90 sul Cap PEG 930- Intervento 1.01.04.03, denominato “Spese diverse
biblioteca comunale”;
•
per € 16,08 sul Cap PEG 1138- Intervento 1.09.01.02, denominato “Spese diverse
ufficio urbanistico”;
•
per €.78,65 sul Cap. PEG 394 - Intervento 1.01.04.02,
Funz. Uff. Tributi
denominato "Spese diverse
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative.
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COPIA
Lì 17/02/2014
IL DIRIGENTE DELL'AREA
f.to Rag. Francesco MUOLO
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COPIA
ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 D. LGS. N.267/2000.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo
Descrizione
Importo
1
2014
82
'Spese gen.Funz.Uffici Com.li'
17,55
2
2014
94
'Spese Funz.UffICI Com.li,Stampanti ect.'
411,90
3
2014
198
'Spese per Progett.,Perizie e Collaudi'
648,78
4
2014
244
'Spese Funz.Uff.Anagrafe e Stato Civile'
155,51
5
2014
532
'Spese div.Uff.Polizia Municipale'
628,76
6
2014
930
'Spese div.Biblioteca Comunale'
16,90
7
2014
1138 'Spese div.Ufficio Urbanistico'
16,08
8
2014
394
78,65
'Spese div.Funz.Ufficio Tributi'
Num.Imp Num.SubImp.
Villa Castelli, lì 17/02/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to MUOLO Rag. Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 161
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
17/02/2014 al 04/03/2014, su conforme attestazione del messo comunale.
Villa Castelli, lì 17/02/2014
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Pietro CAPUANO
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Villa Castelli, 17/02/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE
Determina n. 104 /AREA AFFARI GENERALI del 17/02/2014 - pag. 8 di 8