Programma Annuale 2016 - Informatica Alto Adige
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Programma Annuale 2016 - Informatica Alto Adige
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Beschluss der Landesregierung Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 389 Sitzung vom Seduta del 12/04/2016 ANWESEND SIND SONO PRESENTI Landeshauptmann Landeshauptmannstellvertr. Landesräte Arno Kompatscher Christian Tommasini Philipp Achammer Waltraud Deeg Florian Mussner Arnold Schuler Martha Stocker Generalsekretär Eros Magnago Betreff: Presidente Vicepresidente Assessori Segretario Generale Oggetto: Südtiroler Informatik AG (SIAG) Informatica Alto Adige Spa (IAA) Genehmigung des Jahresprogrammes 2016 zwischen der Abteilung 9 Informationstechnik und der SIAG. Approvazione del Programma Annuale 2016 tra la ripartizione 9 - informatica e la IAA. Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 9 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n. Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL La Giunta Provinciale Festgestellt, dass: Constatato che: Mit Beschluss der L.R. vom 05.05.2015, Nr. 526 das Rahmenabkommen gemäß L.G. vom 8. November 1982, Nr. 33 zwischen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol und der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG, mit einer Laufzeit von einem Jahr, abgeschlossen wurde; Con delibera della G.P. del 05/05/2015, n. 526 è stato stipulato l’Accordo Quadro di cui alla LP dell’8 novembre 1982, n. 33, tra la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e la società Informatica Alto Adige Spa con una durata di un anno; Mit Beschluss der L.R. vom 05.05.2015, Nr. 527 der Abschluss der Dienstvertrag zwischen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol und der Gesellschaft Südtiroler Informatik AG abgeschlossen wurde, in dem in den Art. 1-8 die Umsetzung des Rahmenabkommens geregelt wird und in dem in der Anlage sub „C“ (Servicekatalog) die aktiven IT-Services dokumentiert werden; Con delibera della G.P. del 05/05/2015, n. 527 è stato stipulato il Contratto di Servizio tra la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e la società Informatica Alto Adige Spa nel quale negli artt.1-8 del Contratto di Servizio viene regolamentata la messa in pratica dell’Accordo Quadro e dove nell’allegato sub “C” sono documentati tutti i Servizi IT (Catalogo dei Servizi); Die Landesregierung in ihrer Sitzung am 1. Dezember 2015 den IT-3Jahresplan 2016-2018 gutgeheißen hat, in dem festgehalten wurde, welche Vorhaben im Jahre 2016 umgesetzt und welche auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden; La Giunta provinciale nella propria seduta del 1 dicembre 2015 ha approvato il piano-IT triennale, con il quale è stato definito quali progetti sono da realizzare nell’anno 2016 e quali saranno realizzati successivamente; Die Abteilung 9 Informationstechnik mit der Südtiroler Informatik AG das Jahresprogramm 2016 erarbeitet hat, das integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist; La ripartizione 9 informatica ha elaborato con l’Informatica Alto Adige Spa il Programma Annuale 2016, che forma parte integrante di questa delibera; Damit sichergestellt wird, dass Cosi è garantito che die IT-Dienste der Landesverwaltung im Jahre 2016 laut Servicekatalog bereitgestellt werden; die Neu- und Weiterentwicklung der Projekte laut IT-3Jahresplan der ITLösungen, sei es für die Abteilungen der Landesverwaltung, sei es für die Bürger und Betriebe als Nutzer der eGovernment-Dienste, sichergestellt werden; Die Aufwandschätzungen im Jahresprogramm wurden von der Abteilung 9 gemeinsam mit der Südtiroler Informatik AG definiert; Die Arbeitsaufträge inklusive Kostenschätzungen umfassen: i servizi IT dell’Amministrazione provinciale saranno messi a disposizione nell’anno 2016 secondo il catalogo dei servizi; la realizzazione dei progetti e lo sviluppo evolutivo delle soluzioni IT di cui al pianoIT triennale vengono assicurati, sia per le ripartizioni dell’Amministrazione provinciale, sia per i cittadini e le aziende utilizzatori di soluzioni eGovernment; Le stime dei costi per il Programma Annuale sono state definite in collaborazione con Informatica Alto Adige Spa; Gli incarichi comprensivi delle stime dei costi riguardano: der 2 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED Die Landesregierung die Wartung und den Betrieb der IT-Services laut dem Servicekatalog inkl. der diesen Services zugrundeliegenden Lizenzverträgen; die Neu- und Weiterentwicklung der IT-Projekte laut IT3Jahresplan; la manutenzione e la gestione dei servizi IT di cui al catalogo dei servizi e la gestione dei relativi contratti di licenza; la realizzazione e lo sviluppo evolutivo dei progetti IT di cui nel piano-IT triennale; Die Ausgaben für die Tätigkeiten des Jahresprogramms 2016 werden gemäß ihrer Natur den Investitionen und den laufenden Ausgaben zugeordnet. Neuentwicklungen sind unter Investitionen aufgelistet, die Wartung und evolutive Weiterentwicklungen der IT-Systeme sind teilweise als Investitionen (die evolutiven Weiterentwicklungen) teilweise als laufende Ausgaben aufgelistet. Gli oneri finanziari per le attività del Programma Annuale 2016 sono suddivisi in base alla loro natura in investimenti ed in spese correnti. Gli sviluppi di nuove soluzioni sono elencati sotto gli investimenti, mentre la manutenzione e gli sviluppi evolutivi dei sistemi informatici sono elencati in parte come investimenti (sviluppi evolutivi), in parte come spese correnti. Bes c hließt Delibera einstimmig und in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. Das Jahresprogramm 2016 mit der Südtiroler Informatik AG, laut beiliegender Tabelle, zu genehmigen. 1. Di approvare con l’Informatica Alto Adige Spa il Programma Annuale 2016 come nella tabella allegata. 2. Den Gesamtbetrag von 19.591.100,00 Euro auf den Kapiteln des Gebarungsplanes des Landeshaushaltes für das Jahr 2016 wie folgt vorzubuchen und zweckzubinden: 2. Di prenotare ed impegnare l’importo complessivo di 19.591.100,00 euro sui capitoli del piano di gestione del bilancio provinciale per l’anno 2016 come segue: 6.665.600,00 Euro Kap. U01082.0010 (Kod.4). 6.665.600,00 (codice 4) 12.925.500,00 Euro Kap. (Kod. 4). 12.925.500,00 euro (codice 4). U01081.0570 euro cap. U01082.0010 cap. U01081.0570 Dr.K.Pöhl DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER GENERALSEKRETÄR DER LR IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 3 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED ID Service / Projekte Investitionen U01082.0010 Lfd. Ausg. U01081.0570 (ex. 02200.00) (ex. 02130.00) € IT-Service ITS001 ITS002 ITS003 ITS004 ITS005 ITS006 ITS007 ITS008 ITS009 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 € Gesamt € 1.733.600,00 12.225.500,00 13.959.100,00 Business Intelligence Services Connectivity Service ERP-Services Fachanwendungen GIS-Services IT-Office Service Online Presence Professional Services Security & Infrastructure 62.628,05 143.941,67 181.550,84 231.750,99 39.654,35 231.010,19 151.733,12 172.629,89 518.700,90 441.658,48 1.015.089,38 1.280.312,52 1.634.328,44 279.645,95 1.629.104,24 1.070.035,33 1.217.401,22 3.657.924,43 504.286,53 1.159.031,05 1.461.863,36 1.866.079,43 319.300,30 1.860.114,43 1.221.768,45 1.390.031,11 4.176.625,33 Neue Projekte / Investitionen 4.932.000,00 700.000,00 5.632.000,00 Digitalisierung Verwaltung - Weiterentwicklung Protokoll, OCR-Lösung, Digitale Unterschrift IT-Kosten Umsiedelungen, Reorganisation Entwicklungen in SAP, Anpassung gesetzliche Bestimmungen Investitionen in IT-Infrastruktur (Netzwerk, Speicher usw.) Weiterentwicklung SW für Personalabteilung (chemische Risiken, HCM, Giotto für Harmonsierung) Austausch alte Systeme (Oracle-Forms und Delphi) Open Data Einheitliches Straßenregister, graphischer Teil, Ersatz für 'WEGE' Infrastrkturen eGov (digiatle Archivierung, Verbesserungen IDManagement, Integration SPID etc.) Themenportale, Phase 2 IT-Security Restrukturierung Netze: Austausch Netzgeräte in der Peripherie (Landhäuser und Schulen ) Einführung SIEM - Security Information & Event-Managment; Projektierung und Aktivierung der Disaster Recovery Seite Breitband Investitionen Sozialwesen Kleine Projekte, kurzfristige Dringlichkeiten Ausbau der IT-Lösung zu Vergabe der EU-Beiträge an die Landwirtschaft; Aufbau interner Kompetenz Gesamtsumme (inkl. Mwst) 4 130.000,00 178.000,00 194.000,00 800.000,00 130.000,00 178.000,00 194.000,00 800.000,00 160.000,00 50.000,00 120.000,00 170.000,00 160.000,00 50.000,00 120.000,00 170.000,00 300.000,00 280.000,00 300.000,00 280.000,00 480.000,00 1.400.000,00 100.000,00 270.000,00 480.000,00 1.400.000,00 100.000,00 270.000,00 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 6.665.600,00 12.925.500,00 19.591.100,00 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED Jahresprogramm SIAG 2016 ID ITS001 ITS002 ITS003 ITS004 ITS005 ITS006 ITS007 ITS008 ITS009 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 Servizi / Progetti Investimenti U01082.0010 Manutenzione U01081.0570 (ex. 02200.00) (ex. 02130.00) € € IT-Service Business Intelligence Services Connectivity Service ERP-Services Applicazioni speciali GIS-Services IT-Office Service Online Presence Professional Services Security & Infrastructure 1.733.600,00 62.628,05 143.941,67 181.550,84 231.750,99 39.654,35 231.010,19 151.733,12 172.629,89 518.700,90 Nuovi Progetti / Investimenti Digitalizzazione dell' amministrazione; gestione e nuovi sviluppi del protocollo; soluzioni OCR; firma digitale remota Costi IT - trasferimento, riorganizzazione Sviluppi in SAP, adeguamento alle norme di legge Investimenti nell infrastruttura IT (rete, memoria e altro) Nuovi sviluppi software per la Ripartizione Personale (rischi chimici; HCM; Giotto per la armonizzazione) Sostituzione sistemi vecchi (Oracle-Forms e Delphi) Open Data Registro unico per le strade; parte grafica; sostituzione WEGE Infrastrutture eGov (Archiviazione digitale, miglioramento IDmanagement; integrazione SPID ec.) Portali tematici - fase 2 IT-Security Ristrutturazione reti intranet: Sostituzione apparati di rete in periferia (palazzi provinciali e scuole); Introduzione SIEM Security Information & Event-Managment; Progettazione e attivazione sito di Disaster Recovery. Banda Larga Investimenti Sociale Piccoli progetti, urgenze Costruzione di una soluzione IT per i contributi dell UE per l'agricultora; Creazione di competenza interna 4.932.000,00 Totale (inkl. IVA) € 12.225.500,00 13.959.100,00 441.658,48 504.286,53 1.015.089,38 1.159.031,05 1.280.312,52 1.461.863,36 1.634.328,44 1.866.079,43 279.645,95 319.300,30 1.629.104,24 1.860.114,43 1.070.035,33 1.221.768,45 1.217.401,22 1.390.031,11 3.657.924,43 4.176.625,33 700.000,00 5.632.000,00 130.000,00 178.000,00 194.000,00 800.000,00 130.000,00 178.000,00 194.000,00 800.000,00 160.000,00 50.000,00 120.000,00 170.000,00 160.000,00 50.000,00 120.000,00 170.000,00 300.000,00 280.000,00 300.000,00 280.000,00 480.000,00 1.400.000,00 100.000,00 270.000,00 480.000,00 1.400.000,00 100.000,00 270.000,00 300.000,00 6.665.600,00 5 Totale 700.000,00 1.000.000,00 12.925.500,00 19.591.100,00 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED Programma annuale Informatica Alto Adige 2016 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED 6 Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED 7 Der Abteilungsdirektor 06/04/2016 11:42:07 POEHL KURT FERDINAND Il Direttore di ripartizione Die Ressortdirektorin 06/04/2016 15:22:10 PLASELLER CARMEN La Direttrice di dipartimento Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 6.665.600,00 12.925.500,00 zweckgebunden als Einnahmen ermittelt impegnato accertato in entrata auf Kapitel U0002838 U0000217 sul capitolo Vorgang 2160000514 operazione Der Direktor des Amtes für Ausgaben 07/04/2016 11:24:46 NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio entrate Der Direktor des Amtes für Einnahmen Diese Abschrift entspricht dem Original Datum / Unterschrift Abschrift ausgestellt für Il direttore dell'Ufficio spese Per copia conforme all'originale data / firma Copia rilasciata a Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung Der Generalsekretär Il Segretario Generale MAGNAGO EROS 12/04/2016 Der Landeshauptmann Il Presidente KOMPATSCHER ARNO 12/04/2016 Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten: Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a: nome e cognome: Arno Kompatscher codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S certification autority: InfoCert Firma Qualificata numeri di serie: 34EA36 data scadenza certificato: 10/01/2017 nome e cognome: Eros Magnago codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y certification autority: InfoCert Firma Qualificata numeri di serie: 3601ED data scadenza certificato: 28/02/2017 Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt. L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge. Ausstellungsdatum Data di emanazione 12/04/2016 Diese Ausfertigung entspricht dem Original Datum/Unterschrift Per copia conforme all’originale Data/firma Beschluss Nr./N. Delibera: 0389/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 34EA36 - Eros Magnago, 3601ED PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL