COMUNE DI SESTU

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COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Finanziario
Responsabile:
Saba Maria Laura
DETERMINAZIONE N.
221
in data
04/02/2013
OGGETTO:
Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta
Faticoni Spa. CIG 4813808008
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del
Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G. con
delibera di Giunta n.242 del 31/12/2012 esercizio 2013.
Vista l'articolo 1 comma 381 della L.228/2012 del che differisce al 30/06/2013 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2013 autorizzando ai sensi dell’art.163 del
T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio;
Vista la determinazione n.2351 del 20/12/2012 avente ad oggetto “Indizione RdO sul
Me.Pa. acquisto toner per uffici Comunali. Lotto n.01 toner originale CIG 4813808008,
Lotto n.02 toner rigenerato CIG 48138155CD”;
Dato atto che, in osservanza alle disposizioni della sopracitata determina ed avvalendosi
della piattaforma CONSIP, sono state attivate in data 20/12/2012, per il lotto n.01 Toner
originale la RdO n.139117 importo a base d'asta € 26.000,00 (oltre IVA) e per il lotto n.02
Toner rigenerato importo a base d'asta € 16.000,00 (oltre IVA) la RdO n.139143, con invito
a n.12 ditte accreditate sul Me.Pa.;
Dato atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13.00
del 10/01/2013 risulta pervenuta una sola offerta per il lotto N.01 Toner Originale mentre
per il lotto n.02 Toner Rigenerato non risulta pervenuta nessuna offerta;
Rilevato che l'unica offerta pervenuta, relativamente al lotto n.01 Toner originale, risulta
essere quella della Ditta Faticoni per un importo pari ad € 18.998,60 Iva esclusa;
Considerato che la documentazione prodotta dalla ditta Faticoni Spa. corrisponde a
quanto richiesto nella RdO e verificato il regolare possesso dei requisiti, così come risulta
dalla graduatoria della gara elaborata automaticamente dalla piattaforma elettronica
CONSIP;
Visto il documento di stipula relativo alla RdO N.139117, elaborato automaticamente dalla
piattaforma elettronica CONSIP in data 14/01/2013 , che allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
Considerato che la stipula del contratto di fornitura può avvenire anche tramite lo scambio
dei documenti di Offerta e Stipula sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda,
così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole di eprocurement della Pubblica Amministrazione";
Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 07/02/2012, ed in
particolare:
•
l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia
non può superare l’importo di € 200.00,00 iva esclusa;
•
l’articolo 3, comma 1, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che
possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n.
163/2006, ed in particolare, la lettera g”;
•
l’articolo 11, comma 2, il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia
per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque
preventivi, ridotti ad uno qualora l’importo della spesa non superi € 20.000,00 iva
esclusa;
Considerato che in relazione all’appalto non è stato predisposto il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di
beni e che le misure di sicurezza relative all’eliminazione e alla riduzione dei rischi non
comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0);
Di dare atto che il codice CIG assegnato alla Fornitura di toner originali è il seguente CIG
n.4813808008;
Visto il regolamento per acquisti di beni e servizi in economia;
Visto lo statuto comunale;
Dato atto testo;
DETERMINA
Di approvare il documento di stipula relativo alla RdO CONSIP N. 139117 Fornitura toner
originale , elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP in data
14/01/2013, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale;
Di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Faticoni Spa con sede
legale a Cagliari Via Calamattia, 10, accreditata sul mercato elettronico P.A., previo vaglio
da parte del gestore CONSIP, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38
del Codice degli appalti, nonché del possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando per l'abilitazione al Me.Pa., con
una offerta al ribasso pari ad € 18.998,60 Iva esclusa;
Di impegnare la somma di € 22.988,31 comprensivo di IVA , come segue:
Euro 11.494,15 mediante conversione delle prenotazioni di impegno assunte sul Bilancio
pluriennale 2012/2014 in conto esercizio 2013 con DR 2351 del 20/12/2012, in impegno
definitivo, come segue
Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.01; Intervento n.02. Ai fini della
gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.22/80 avente ad oggetto “Spese
Economali e provveditorato Giunta Comunale”.
Economali e provveditorato Uff.Personale”.
per stampanti e cancelleria “.
Economali e provveditorato SS.GG.”.
Economali e provveditorato Uff.Elettorale”;
Economali e provveditorato per il servizio contenzioso”.
Euro 1.800,00 sul Titolo n.1; Funzione n.01; Servizio n.02; Intervento n.02. Ai fini della
Economali e provveditorato Uff.segreteria, Patrimonio e Protocollo”.
Economali Segretario generale”.
Economali servizi amministrativi”.
Economali e provveditorato Uff.Tecnico”.
Economali e provveditorato Uff.Ragioneria”.
Economali e provveditorato Uff.Anagrafe e Stato Civile”.
Economali e provveditorato Uff. Pubblica Istruzione Sport e Cultura”.
Economali e provveditorato Uff. Tributi”.
Economali e di provved. Ufficio attività economiche”.
Economali e provveditorato Uff. Polizia Urbana”.
Economali e provveditorato Biblioteca Comunale”.
Economali e provveditorato per il servizio SUAP”.
Economali e provveditorato Uff. Agricoltura, Sport e Spettacolo”.
Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n10; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della
Economali e provveditorato Cimiteri”.
Economali e provveditorato Servizi Sociali”.
Euro 11.494,16 mediante conversione delle prenotazioni di impegno assunte sul Bilancio
pluriennale 2012/2014 in conto esercizio 2014 con DR 2351 del 20/12/2012, in impegno
definitivo, come segue
Economali e provveditorato Giunta Comunale”.
Economali e provveditorato Uff.Personale”.
per stampanti e cancelleria “.
Economali e provveditorato SS.GG.”.
Economali e provveditorato Uff.Elettorale”;
Economali e provveditorato per il servizio contenzioso”.
Economali e provveditorato Uff.segreteria, Patrimonio e Protocollo”.
Economali Segretario generale”.
Economali servizi amministrativi”.
Economali e provveditorato Uff.Tecnico”.
Economali e provveditorato Uff.Ragioneria”.
Economali e provveditorato Uff.Anagrafe e Stato Civile”.
Economali e provveditorato Uff. Pubblica Istruzione Sport e Cultura”.
Economali e provveditorato Uff. Tributi”.
Economali e di provved. Ufficio attività economiche”.
Economali e provveditorato Uff. Polizia Urbana”.
Economali e provveditorato Biblioteca Comunale”.
Economali e provveditorato per il servizio SUAP”.
Economali e provveditorato Uff. Agricoltura, Sport e Spettacolo”.
Euro 100,00 sul Titolo n.1; Funzione n10; Servizio n.05; Intervento n.02. Ai fini della
Economali e provveditorato Cimiteri”.
Economali e provveditorato Servizi Sociali”.
L'istruttore
(Angela Soro)
_____________________________
Il funzionario responsabile
(D.ssa Maria Laura Saba)
_____________________________
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 221 del 04.02.2013
Oggetto: Aggiudicazione RdO n.139117/2012 fornitura toner originale ditta Faticoni
Spa. CIG 4813808008
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
2013
22
80
D00221
2013
300
80
2013
350
2013
Sub
Descrizione
Beneficiario
Importo
1
Aggiudicazione RdO
n.139117/2012 fornitura toner
originale ditta Faticoni Spa. CIG
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
100,00
D00221
12
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
600,00
15
D00221
15
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
100,00
350
80
D00221
16
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
300,00
2013
400
80
D00221
17
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
400,00
2013
500
80
D00221
18
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
200,00
2013
600
80
D00221
19
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
1.800,00
2013
600
82
D00221
20
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
50,00
2013
600
81
D00221
21
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
50,00
2013
780
80
D00221
2
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
2.000,00
2013
800
80
D00221
3
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
800,00
2013
940
80
D00221
4
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
1.400,00
2013
1400
80
D00221
5
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
300,00
2013
1450
80
D00221
6
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
600,00
2013
1500
80
D00221
7
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
300,00
2013
2190
80
D00221
8
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
600,00
2013
3760
80
D00221
9
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
800,00
2013
4135
80
D00221
10
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
150,00
2013
4150
80
D00221
11
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
144,15
2013
5180
80
D00221
13
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
100,00
2013
7180
80
D00221
14
Aggiudicazione RdO
4813808008
SOGGETTI
DIVERSI
700,00
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 04.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 19.02.2013
L'impiegato incaricato
1/4
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:
Numero RdO
139117
Descrizione RdO
Fornitura toner originale
CIG
4813808008
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula
Lotto Unico di Fornitura
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione
COMUNE DI SESTU
Partita IVA
80004890929
Indirizzo
Via Scipione 1 - SESTU (CA)
Telefono
0702360203
Fax
0702360331
Punto Ordinante
Saba Maria Laura
RUP
Angela Soro
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
FATICONI
Tipologia societaria
Società per Azioni
Partita IVA
01117510923
Codice Fiscale
01117510923
Provincia sede registro imprese
CAGLIARI
Numero iscrizione registro imprese
01117510923
Codice Ditta INAIL
3828876
n. P.A.T.
006099262, 085084007,
085094872, 21163118
Matricola aziendale INPS
1702704524
CCNL applicato
COMMERCIO
Settore
VENDITA E ASSISTENZA
MACCHINE PER UFFICIO
Indirizzo sede legale
VIA CALAMATTIA 10 - CAGLIARI
(CA)
Telefono
07052921
Fax
0705292201
2/4
E-mail di Contatto
Offerta sottoscritta da
Offerta presentata il
L'Offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al
[email protected]
Faticoni Roberto
09/01/2013 12:46
15/02/2013 13:00
3/4
Lotto
Descrizione
Lotto Unico di Fornitura
Fornitura toner originale
OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione
> Riga unica per la Fornitura di
materiale di consumo per apparati
copia/stampa
Metaprodotto
> Riga unica per la Fornitura di
materiale di consumo per apparati
copia/stampa
Quantità Richiesta
1
Aliquota IVA
21
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera
18998,6
fornitura
OFFERTA ECONOMICA:
18998,60 Euro
Diciottomilanovecentonovantotto/60 Euro
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna:
Via scipione, 1 Sestu - 09028 (09028) Sardegna
Dati di Fatturazione:
Via scipione, 1 Sestu - 09028 (09028) Sardegna
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo di: Euro 22988,31 IVA incl., Euro
18998,6 IVA escl. verrà spedita a:
COMUNE DI SESTU / CODICE FISCALE: 80004890929
4/4
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a)
delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto
Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata
dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di
Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 14/01/2013
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
GARA TRAMITE R.d.O. Sul Me.Pa.
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO FORNITURA DI TONER PER I SISTEMI
DI STAMPA.
Il Comune di Sestu, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del avvia una
procedura tramite R.d.O sul Me.Pa. per l’affidamento della fornitura di TONER PER I
SISTEMI DI STAMPA.
Codice identificativo Gara (CIG):
LOTTO 1 Toner, cartucce originali CIG 4813808008
LOTTO 2 Toner rigenerati CIG 48138155CD
Art.1
Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di toner a ridotto impatto ambientale per i
sistemi di stampa aventi le caratteristiche qualitative indicate nel Capitolato Speciale, tutti i
toner sia originali che rigenerati dovranno essere, pena l'esclusione dalla gara, ad alta
capacità di numero di copie. Non saranno accettati prodotti a bassa capacità. Le
specifiche dei prodotti sono riportate nelle schede allegate alla RdO.
La fornitura è divisa in 2 (due) distinti lotti come individuati e specificati nei successivi
articoli.
I quantitativi indicati si riferiscono al fabbisogno presunto e non sono impegnativi per
l'Ente. La quantità dei beni da fornire ha pertanto valore indicativo e non tassativo,
potendo variare in più o meno in relazione al concreto utilizzo dei prodotti e quindi alle
effettive esigenze dell'Ente. L'Ente si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento la
fornitura relativamente ad uno o più prodotti, qualora nel corso della fornitura, tali prodotti
dovessero essere ritirati o non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione
per la messa fuori uso delle apparecchiature utilizzate o la loro sostituzione con altre
nuove. Nel caso di acquisizioni di nuove apparecchiature non previste fra le tipologie
richieste con la presente gara, il soggetto affidatario dovrà applicare al prezzo di listino,
almeno la percentuale di sconto indicata in sede di offerta.
I prezzi offerti resteranno validi qualsiasi sia la quantità di materiale di volta in volta
richiesta e si intendono, inoltre, comprensivi delle spese di consegna.
Il servizio ha durata di mesi 24 e si concluderà con il decorso del termine ovvero con
l'esaurimento dei fondi.
Per l’espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi da
interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della
sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
L’importo totale presunto della fornitura, a base di gara, è di euro 42.000,00 (IVA esclusa)
suddiviso in due lotti.
Gli importi a base di gara, IVA esclusa, per ogni lotto, sono i seguenti:
• Lotto n. 1 CIG 4813808008
toner, cartucce originali
Importo a base d'asta € 26.000,00 oltre oneri IVA
• Lotto n. 2 CIG 48138155CD
toner, cartucce rigenerati
importo a base d'asta € 16.000,00 oltre oneri IVA
Gli importi a base d'asta sono da considerarsi puramente indicativi, e l'esatto ammontare
della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore, alle
effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione.
Le offerte possono essere presentate:
• per un solo lotto
• per tutti i lotti
L’aggiudicazione avverrà separatamente per singoli lotti, le offerte pertanto dovranno
essere formulate separatamente per ciascun lotto, non sono ammesse offerte in aumento
rispetto all'importo fissato a base di gara.
Art.2
Durata dell’appalto
Il contratto viene stipulato per anni due a decorrere dalla data di aggiudicazione
dell’appalto e si concluderà con il decorso del termine ovvero con l'esaurimento dei fondi.
E’ vietato il rinnovo tacito. La Ditta aggiudicataria si impegna alla proroga tecnica
dell'affidamento nei casi consentiti dalla legge.
Art. 3
Descrizione della fornitura
I soggetti offerenti dovranno formulare offerta in ordine alla fornitura dei prodotti previsti
nel presente capitolato.
La tipologia dei prodotti richiesti e la stima delle quantità sono indicate nelle schede
allegate alla RdO.
Relativamente ai prodotti indicati nei documenti suddetti si precisa che:
• per prodotti “originali” si intendono i prodotti OEM - Original Equipment
Manufacturer, ossia fabbricati dagli stessi produttori delle apparecchiature di
stampa ai quali tali prodotti sono destinati.
• per “cartucce di toner rigenerate” si intendono le cartucce derivanti da un processo
di rigenerazione delle cartucce esaurite, ossia da processi di riempimento della
polvere e di sostituzione delle parti usurate.
I prodotti oggetto del contratto dovranno essere chiaramente identificabili mediante scritte,
ideogrammi e/o pittogrammi apposti sull’imballaggio, in modo tale da fornire all’utilizzatore
le seguenti informazioni:
- identificazione del prodotto;
- denominazione del produttore;
- modello delle apparecchiature di destinazione.
Nel caso delle cartucce di toner rigenerate si dovrà indicare sull’imballaggio anche il luogo
e il periodo di produzione (mese e anno) e dovrà essere indicato il numero di processi di
rigenerazione subiti dalla specifica cartuccia, dovranno essere inserite in apposito
involucro ermetico, onde preservarla da luce ed umidità. Gli imballaggi dei prodotti forniti
dovranno essere costituiti da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante
le fasi di trasporto e stoccaggio in magazziono e avere un'etichetta tale da permettere di
inidividuare agevolmente il contenuto e il fornitore.
Tutti i prodotti offerti dovranno:
• essere prodotti da aziende in possesso di certificazione in corso di validità del
proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2008
per attività comprendenti la fabbricazione della tipologia dei prodotti offerti e
rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
• dovranno essere conformi alla normativa relativa alla proprietà industriale (D.Lgs. n.
30/2005 - Codice della proprietà industriale).
• Avere marchio CE conformemente al disposto, in termini di esecuzione test, di cui
alla direttiva 2004/108 CE (compatibilità Elettromagnetica).
• I prodotti offerti dovranno garantire in termini meccanici, di resa e di qualità la
massima funzionalità, e per i prodotti rigenerati, avere prestazioni equivalenti a
quelle dei corrispondenti modelli originali. Nel caso siano disponibili due versioni
per capacità di stampa l'offerta si intenderà riferita all'alta capacità.
• I prodotti offerti si intendono garantiti per due anni, la garanzia è altresì estesa ad
eventuali danni alle stampanti.
I prodotti rigenerati offerti dovranno essere sottoposti al seguente tipo di lavorazione,
attestato dal produttore/rigeneratore:
• smontaggio completo della cartuccia;
• aspirazione toner residuo;
• sostituzione di tutti i componenti usurati;
• sostituzione del drum(tamburo fotosensibile) con uno nuovo di alta qualità (ove
incorporato);
• sostituzione della lama di pulizia;
• sostituzione del rullo o tubo magnetico;
• svuotamento e pulizia del serbatoio di carico del toner con mescola di toner di alta
qualità conforme alla normativa italiana;
• applicazione al serbatoio del toner del sigillo rimovibile a strappo;
• sostituzione del chip con uno nuovo emulato (ove presente nel modello originale).
Le cartucce di toner originali e le cartucce di toner rigenerate offerte dovranno essere
dotate di:
1. scheda tecnica, in lingua italiana, nella quale dovrà essere indicata la resa della
cartuccia;
2. scheda di dati di sicurezza, conforme a quanto contenuto nel Regolamento (UE) n.
453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (si precisa che la
normativa vigente prevede che le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in
lingua italiana).
I toner non devono contenere come parte costitutiva nessuna sostanza o preparato che
sia classificato come segue e secondo le rispettive frasi di rischio, ai sensi della Direttiva
67/548/CEE (e successive modifiche e integrazioni):
- cancerogeno:
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
R45 Può provocare il cancro
R49 Può provocare il cancro per inalazione
- teratogeno:
R60 Può ridurre la fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- mutageno:
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R68 Possibilità di effetti irreversibili.
Le cartucce di toner rigenerate devono garantire prestazioni equivalenti a quelle del
prodotto originale in termini di qualità di stampa e di resa (durata), e devono essere
perfettamente compatibili con le apparecchiature cui sono destinate.
A discrezione dell'Ente, per alcuni prodotti toner e cartucce rigenerate potrà, ai fini
dell’affidamento definitivo, richiedere al soggetto aggiudicatario la fornitura di campioni in
una quantità massima di 2.
La stazione appaltante con rifermento ai soli prodotti rigenerati, potrà eseguire sulla merce
fornita dei controlli a mezzo di idonei test di Laboratorio, su un massimo di n.3 articoli
scelti a discrezione dell'Amministrazione nell'ambito della fornitura, i controlli saranno
mirati a constatare la conformità del prodotto alle specifiche tecnico/funzionali
dichiarate/certificate e saranno effettuati con costi a carico della ditta aggiudicataria.
I test saranno eseguiti presso i laboratori della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e
Paste per Carta (SSCCP) con sede a Milano in Piazza Leonardo da Vinci n.16 e saranno
scelti a discrezione dell'Amministrazione tra le seguenti tipologie:
- test di resa cartucce toner monocromatiche ISO/IEC 19752 ;
- test di resa cartucce di toner a colori ISO/IEC 19798;
- test MI 09 metodo interno SSCCP.
L'amministrazione potrà effettuare inoltre un controllo annuo di costanza di qualità della
fornitura organizzato con prelievo casuale sui prodotti consegnati ponendone i relativi costi
a carico dell'Azienda fornitrice.
Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate/certificate nè
l'equivalenza prestazionale con il corrispondente prodotto originale sarà comprovata,
saranno per gradi applicate ex ante le penali previste dal bando, nel caso di persistenza
delle difformità sarà attuata la risoluzione di diritto con riserva di richiesta di risarcimento.
In particolare la ditta aggiudicataria, previo accordo con la Stazione appaltante, dovrà farsi
carico di ogni attività connessa al ritiro per lo smaltimento o il riciclo dei materiali di
consumo oggetto dell’appalto, senza oneri di spesa a carico dell' Ente. La ditta
aggiudicataria, attraverso la presa in carico dei materiali esausti, dovrà assumersi con
formale dichiarazione ogni responsabilità ed adempimento relativo allo smaltimento o al
riciclo del materiale esaurito, liberando, da tale responsabilità, la controparte.
A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti
dalle normative vigenti in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche,
D.Lgs. 151/2005, D.Lgs. 152/2006, …). ovvero la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, in
sede di offerta, di volere subappaltare tale servizio ad impresa in possesso dei requisiti
richiesti.
Art. 4
Consegne e Penali
La consegna del materiale richiesto dall’Ufficio Economato, dovrà essere effettuata, con le
modalità ed entro i termini descritti di seguito, presso il Magazzino Economale del Comune
di Sestu sito al 2° piano a cura del fornitore, con propri mezzi ed a sue spese, alle
condizioni di prezzo aggiudicate per il tempo di validità del contratto di fornitura e
somministrazione.
La firma all’atto del ricevimento della merce da parte dell’incaricato dell’Ufficio Economato,
indica solo una corrispondenza quantitativa dei prodotti inviati e non esonera la ditta
fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni successive per quanto concerne la
qualità e la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche previste nel presente Capitolato
e nell’offerta aggiudicata.
Le somministrazioni verranno richieste al bisogno, di volta in volta, con appositi ordinativi,
e dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria prontamente nei luoghi indicati, e
comunque entro 5(cinque) giorni lavorativi dall’ordine. In casi di urgenza, la consegna
dovrà avvenire entro 24 ore. Il fornitore ha l’obbligo di consegnare il materiale richiesto
anche se non raggiunge il “minimo fatturabile”. La merce dovrà essere fornita franca di
porto e di imballo.
La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente
ricevuta indicante il numero d'ordine e quantità della merce, dopo che questa sia stata
riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto, e come tale accettata.
Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non
effettuata e non pagata e di ogni conseguenza dovrà rispondere l’appaltatore.
In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti,
nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale di che
trattasi.
Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a
quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi o
in conseguenza del trasporto.
Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro
sostituzione urgentemente ed in tempi brevi senza percepire alcun compenso, con riserva
del committente circa i casi di più gravi sanzioni.
In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del
fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori
degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
La consegna senza l’osservanza delle modalità sopra previste comporta l’applicazione
delle penale cosi come specificato all'Art.10 delle condizioni generali di contratto del
pertinente bando Me.Pa. Di abilitazione denominato "CANCELLERIA", cui si fa rimando.
L'ente nel caso di mancata consegna della merce richiesta potrà provvedere all'acquisto
dei prodotti al libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior
prezzo pagato rispetto a quello pattuito.
Art.5
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 determinato mediante offerta
a prezzi unitari espressa su apposite schede.
L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, dovrà essere redatta su apposite schede e
devono indicare:
• Il prezzo unitario del singolo prodotto
• Il prezzo totale per le quantità indicate
L’aggiudicazione di ogni singolo lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Art. 6
Modalità di presentazione dell’offerta
Le offerte vanno presentate secondo le modalità della procedura Rdo del Me.Pa. e
dovranno essere redatte in lingua italiana.
I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere
prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.
Relativamente al lotto n.2 le ditte dovranno presentare le seguenti certificazioni :
–
Autorizzazione Regionale/Comunicazione alla Provincia competente per territorio,
inerente l'attività di recupero rifiuti (artt. 208-214 D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.)
–
Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali (art.212 D.lgs. n.152/2006)
–
Certificazome ISO 9001/2 in materia di qualità e processi produttivi;
–
Certificazione ISO 14001/4 del sistema di gestione ambientale;
–
Certificazione S.T.M.C. o altra correlativa.
–
Certificazione SWAN LABEL o altra correlativa
I requisiti su elencati dovranno essere comprovati mediante produzione di copia conforme
delle apposite certificazioni.
Art.7
Cauzione
La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia
dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivante
dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle
somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di
inadempienze dell’appaltatore.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10 per
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 8
Informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire unicamente in forma scritta, anche a
mezzo fax al n°0702360231, all'ufficio Economato-Pr ovveditorato di questa Stazione
Appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza fissata per la
presentazione delle offerte.
Sul sito del Comune di Sestu saranno, inoltre, pubblicate eventuali ulteriori informazioni o
delucidazioni che si riterrà opportuno diffondere in ordine all’appalto. Gli interessati,
pertanto, sono invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
Art.9
Vizi e imperfezioni
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna, non esonerano
comunque la ditta per eventuali vizi ed imperfezioni che non siano emersi al momento
della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente
all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Azienda, di sottoporre a verifica, a
proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.
Art. 10
Sostituzione del materiale.
Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al
momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Ente potrà
acquistare dal libero mercato eguali quantità e qualità della merce addebitando l’eventuale
differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.
Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l’Ente avrà diritto di procedere
alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti
ad una nuova procedura di aggiudicazione.
Art. 11
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle condizione generali di
contratto del bando Me.pa. Di abilitazione denominato "Cancelleria 104", alla normativa
statale e regionale vigente.
Art.12
Foro Competente
Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello di
Cagliari

COMUNE DI SESTU

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