Ordini Fornitori 340 Premi fine anno fornitori 350 Pianificazione

ERGDIS
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ORDINI FORNITORI
•
Questo modulo software integrato in ERGDIS aumenta
la competitività aziendale ottimizzando le operazioni di
acquisto relative a beni o a servizi.
Uso di sconti e/o aumenti in modo libero (fino a
5 sconti a scalare + uno sconto in valuta e due
campi di costo in valuta ).
•
Il ciclo passivo aziendale è gestito completamente.
Infatti, inizia dalla richiesta d’acquisto e finisce con il
controllo e registrazione della fattura fornitore.
Gestione di sconti campagna o legati a target di
acquisto annui, o per ordine, ottenibile grazie al
modulo software Premi Fine Anno Fornitori
•
Gestione degli ordini a fornitore in modo libero o
da proposte d'ordine, provenienti dalla
pianificazione dei materiali MRP, se installato il
modulo software Gestione MRP e CRP.
•
Gestione della testata d’ordine legata a un
centro di costo, ad una richiesta approvazione
acquisto o ad una Commessa
•
E’ inoltre possibile la gestione di un Budget di
Acquisto suddiviso per Centro di costo.
•
Possibilità di Allegare all’ordine fornitore
qualsiasi tipo di documento (Word, Fax o
immagine).
•
Stampa dell’ordine Fornitore
automatico via E-Mail o Fax.
•
Possibilità di aggregare, per ogni singola riga
d'ordine un testo.
•
Gestione del ricevimento materiali con
interfaccia automatica con i magazzini e
predisposizione, delle entrate al controllo fatture
fornitore e/o ripristino di situazioni d'ordine.
Libertà
di
definizione
di
saldi/acconti,
accettazione su magazzini diversi dall'ordine.
•
Stampe e/o interrogazioni al fine di conoscere: i
prezzi correnti di acquisto, lo stato degli ordini, i
solleciti da effettuare.
•
Se installato il modulo software Rintracciabilità
dei Lotti, creazione automatica della Partita con
possibilità di etichettatura (su collo o singola
confezione) dei prodotti in entrata.
•
Se acquistato il modulo software “gestione
Bilancia”, il programma legge il peso
direttamente dalla bilancia stampando (se
prodotto da etichettare), l’etichetta del prodotto
traducendo su codice a barre il peso appena
letto per una successiva lettura tramite laser.
340
Ciascun reparto aziendale può notificare all’ufficio
acquisti le proprie esigenze; l’ufficio acquisti formula i
singoli ordini sulla base delle richieste interne, delle
necessità rilevate dalla pianificazione, degli ordini
revisionali o per far fronte a necessità estemporanee.
Il prodotto fornisce una vasta gamma di opzioni
all’utente. In fase di preparazione dell’ordine, ad
esempio, il prodotto permette di visualizzare le
condizioni di fornitura di ogni singolo fornitore in modo
da scegliere il fornitore migliore in base a vari parametri:
prezzi,
offerte,
condizioni
e
tempi
di
approvvigionamento.
Il dialogo con il fornitore e la fase di ricevimento merci,
sono resi semplici e immediati dall’uso del codice
articolo del fornitore stesso e dalla memorizzazione delle
relative condizioni di vendita.
Un altro importante strumento per l’ufficio acquisti è
rappresentato dagli “ordini aperti”, che consentono di
concordare acquisti a condizioni particolari, a cui
vincolare gli effettivi ordini d’acquisto nel corso dell’anno.
Il ricevimento di una fattura fornitore innesca un
processo di controllo automatico, basato sul confronto
tra quantità, prezzi concordati della merce, servizi
ricevuti e quanto riportato in fattura.
ALCUNE FUNZIONI PRESENTI
•
Gestione del listino fornitore/articolo e delle
offerte con possibilità di storicizzare gli ultimi
prezzi praticati.
•
Possibilità di definire le Note tecniche ovvero, il
codice articolo e descrizione usate dal fornitore
oltre ad informazioni
quali tempo di
approvvigionamento, Lotto di riordino, Multipli di
riordino. Condizioni queste, essenziali per la
scelta del Fornitore.
•
Gestione dei prezzi con date di validità in valuta
estera, con possibilità di gestire i prezzi a lotti
(scaglioni di quantità).
con
inoltro
ERGDIS
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vendite
da
prendere
in
esame,
%
di
incremento/decremento
rispetto
alla
media
vendite
350
di 2 periodi diversi. E’ possibile quindi “dire”:
- Vendo come la settimana precedente
- Vendo come il mese precedente
La gestione Premi di fine anno integrata in ERGDIS
- Vendo come l’anno precedente
consente il calcolo automatico degli sconti di fine anno,
- Vendo come l’anno precedente ma tengo
previo inserimento dei parametri per il calcolo. Il modulo
presente che la media vendite dello stesso
gestisce automaticamente 3 diverse tipologie di premio:
prodotto, tra l’anno in corso e l’anno precedente
- Sconti Fissi
ha avuto un aumento o un calo di una certa
- Premi ad Importo
percentuale.
- Sconti a scaglioni di Fatturato o Quantità
- Creazione Storico Giornaliero Vendite; permette di
creare un archivio contenente i dati di vendita per
ALCUNE FUNZIONI PRESENTI
singolo articolo/mese/giorno.
- Manutenzione Storico Giornaliero Vendite; permette
• Tabella sconti fine anno. La tabella consente
di rettificare i valori generati nel punto precedente,
l’introduzione delle griglie di fatturato e dei relativi
nel caso in cui i dati calcolati fossero “falsati” da
sconti che si andranno ad applicare . La struttura
vendite particolari non più ripetibili.
della tabella, consente di imputare scaglioni di
fatturato (e relativa percentuale) non solo a totale per
- Stampa Controllo Scorta; permette di verificare:
Fornitore, ma anche per Paniere (raggruppamento
- Solo gli articoli sotto scorta.
per classificazione merceologica del prodotto Linea,
- Solo gli articoli sotto scorta per fornitore.
Settore, famiglia, Sottofamiglia e per singolo
- Tutti gli articoli con i giorni di copertura.
prodotto) .
- Tutti gli articoli con i giorni di copertura per
• Calcolo Fatturato Fornitore . Possibilità di effettuare il
fornitore.
calcolo ai fini della liquidazione del premio
- Proposta automatica richiesta di acquisto
(provvisoria o definitiva), non solo a livello annuale,
ma anche per periodi, ad esempio : Trimestrale o
Semestrale . Stampa Fatturato/Sconti fine anno per
Fornitore
PREMI FINE ANNO
FORNITORI
PIANIFICAZIONE
ACQUISTI
355
Questo modulo di ERGDIS consente di programmare gli
approvvigionamenti degli articoli da acquistare.
Infatti, il prodotto pianificazione acquisti determina cosa
riordinare tenendo conto di giacenze, fabbisogni e
approvvigionamenti già schedulati; in base alle
peculiarità di ciascun articolo, vengono presi in
considerazione gli impegni ed il punto di riordino. Con
tale procedura quindi, viene risolto uno dei maggiori
problemi delle aziende che operano nel settore della
distribuzione: la gestione del riordino a fornitore. Infatti
risulta sempre complesso, per i prodotti ad alta rotazione
e per alto numero di referenze, la determinazione della
quantità da ordinare ai fornitori.
Tramite questo modulo è possibile determinare gli
articoli sotto scorta e la quantità eventualmente da
riordinare, sulla base di algoritmi definiti dalle aziende
stesse, determinate dalle vendite e dall’andamento del
mercato.
Il programma inoltre può generare
automaticamente delle proposte di acquisti che se
confermate generano ordini a fornitore.
ALCUNE FUNZIONI PRESENTI
-
Gestione Parametri Riordino; permette di inserire,
per articolo o per classe, giorni di scorta, media