123 - fiori per aiuole - Comune di Vallio Terme

COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
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Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI PER AIUOLE COMUNALI.
DITTA FLORICOLTURA BERTOLONI DI MUSCOLINE.
CIG: ZZB01A7BD7A
DETERMINAZIONE N. 123
Assunta nel giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO dell’anno 2016
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI:
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);
• l’articolo 23-ter comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114 “Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro”;
• richiamato l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (…)”;
• richiamato l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone: “Il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri”;
•
RAVVISATA la necessità di acquistare fiori per le aiuole comunali;
EVIDENZIATO che nella legge di stabilità 2016, legge 208/2015, il comma 502 modifica la precedente
disciplina inerente gli acquisti di beni e servizi sul MEPA e pertanto, per servizi o forniture inferiori
all’importo di € 1.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta FLORICOLTURA BERTOLONI con sede in via Terzago n. 11 – 25080
Muscoline – P.IVA 01816100984, che per la fornitura in oggetto ha previsto una spesa totale di € 550,00
IVA inclusa e considerata la stessa meritevole di approvazione;
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito assumendo il relativo impegno di spesa;
VISTI:
il D.lgs. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di forniture, somministrazioni, provviste e
servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 30/09/1998 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del
26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
il Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
11/05/2016;
il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;
DETERMINA
1. di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla ditta FLORICOLTURA BERTOLONI con sede
in via Terzago n. 11 – 25080 Muscoline – P.IVA 01816100984, la fornitura di fiori per aiuole comunali per
un importo complessivo di € 550,00 IVA compresa;
2. di IMPEGNARE la somma di € 550,00 iva inclusa imputandola come segue a carico del bilancio di
Previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità:
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREG.
CAPITOLO
1
5
1
03
10150201/1
IMPORTO
€
550,00
ESIGIBILITA’
2016
3. di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura che verrà presentata,
previo apposizione del visto di regolarità della fornitura.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Iovene