Liceo Statale “F. Corradini”

Liceo Statale “F. Corradini”
CL AS SI C O - LIN G UI S TI CO - SC IE N TI FI CO
Via Milano, 1 - 36016 Thiene (VI) tel. 0445/364301 – fax 0445/369489 C.F.84002890246
sito web:www.liceocorradini.vi.it e-mail: [email protected] PEC: [email protected]
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO – LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Ai Revisori dei Conti AMBITO -VI019Dott.ssa Benini Ilaria
membro MEF
Dott.ssa Scalzitti Maria Lucia membro MIUR
OGGETTO:
relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell’Anno Scolastico 2012 / 2013
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);
 VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n.
7 del 5 aprile 2011 ;
 VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per
il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n°
78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via
definitiva in data 13 marzo 2013 ;
 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 21/11/2012 n° 14, relativa all’adozione del POF ;
 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto dell’ 11/10/2012 n° 8 (20% della quota disponibile a
contrattazione, € 131.837,17 detratta la quota ATA € 13.500,00 e la quota prevista per i corsi di recupero
€ 50.000,00) relativa alla ripartizione del fondo
con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse
tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL
29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in
organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s.
precedenti ;
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente
Scolastico con provvedimento prot. n° 4503 FA/1 del 25 ottobre 2012;
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
1
 VISTA la comunicazione MIUR prot. n°AOODGPFB0001067 del 18/02/2012 (e successivi chiarimenti) a
mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni
strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di
educazione fisica;
 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 6 maggio 2013 che risulta
coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona
quanto segue:
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) come da comunicazioni ufficiali sopracitate
Punti di
erogazione
del servizio
punti di
erogazione del
servizio (lordo
dipendente)
1
2.304,97
Posti totali
posti totali
(lordo
dipendente)
Posti di II
grado per
attività
didattiche e
recupero
erogazione
posti II grado
(lordo
dipendente)
Totale FIS
(lordo
dipendente)
Senza
economie
94+5
33.251,17
70
48.236,81
83.792,95
FUNZIONI STRUMENTALI
BASE (lordo
dipendente)
Numero
complessità
COMPLESSITA'
(lordo
dipendente)
1.068,98
0
0,00
INCARICHI SPECIFICI
Posti docenti
POSTI docenti
(lordo
dipendente)
TOTALE
FUNZIONI
STRUMENTALI
(lordo
dipendente)
Posti ATA
INCARICHI
SPECIFICI
(lordo
dipendente)
70
2.663,63
6.221,37
24
3.439,95
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
Posti di
scuola
infanzia e
primaria
acconto ORE
ECCEDENTI
(lordo
dipendente)
0
0,00
Posti di scuola
secondaria di I
e II grado
ACCONTO
ORE
ECCEDENTI
(lordo
dipendente)
Totale ORE
ECCEDENTI
(lordo
dipendente)
Senza
economie
70
3.266,55
3.266,55
ATTIVITA' COMPLEMENTARI
DI EDUCAZIONE FISICA
Classi di scuola
secondaria di I
e di II grado
TOTALE
PRATICA
SPORTIVA
lordo
dipendente
44
7.130,85
Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento
alle Risorse Fisse.
Le reali economie dell’istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I – SEZIONE II della relazione
con riferimento alle Risorse Variabili – Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti.
Si precisa che nel MODULO II il calcolo del compenso per il sostituto del Direttore SGA è stato
effettuato ipotizzando la sostituzione per la durata di un mese (1/12 quota fissa 1/12 quota
variabile).
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
2
MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013:
sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico
2012/2013.
(lordo dipendente)
Fondo dell’Istituzione Scolastica
83.792,95
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
6.221,37
Incarichi specifici al personale ATA
3.439,95
Ore di sostituzione docenti
3.266,55
Attività complementari di educazione fisica
7.130,85
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo
Stato)
0,00
TOTALE
€ 103.851,67
SEZIONE II
Risorse Variabili
RISORSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
TABELLA 1
SOMME NON UTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
(lordo Stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a
progetti nazionali e comunitari provenienti da
esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi FIS lordo dip.
precedenti (lordo dipendente)
Funzioni strumentali lordo dip.
Incarichi specifici lordo dip.
Ore sost.ne docenti assenti lordo dip.
Corsi di recupero lordo dipendente..
Attività complementari ed. Fisica
L. 440/97 lordo st.
Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo dip.
Formazione Docente ed ata
TOTALE
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
3
19.890,11
0,00
0,00
5.313,31
20.000,00
0,00
0,00
0,00
€ 45.203,42
TABELLA 2
RISORSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
Finanziamento straordinario corsi di
recupero extra Cedolino Unico
6.946,87
Art. 9 Aree a rischio
1.489,83
TOTALE
€ 8.436,70
TOTALE RISORSE VARIBILI
€ 53.640,12
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE
€ 103.851,67
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE
53.640,12
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE
€ 157.491,79
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno scolastico
2012/2013
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota
variabile dell’indennità di direzione del DSGA
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA
Compensi per ore eccedenti
Corsi di recupero extra finanziamento
Art. 9 – aree a rischio
TOTALE
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
4
(lordo dipendente)
382,00
3.470,00
8.579,86
6.946,87
1.489,83
€ 20.868,56
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:
Risorse anno
scolastico 2012/2013.
(lordo dipendente)
Descrizione
A
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla
ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica
B
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
0,00
7.980,00
Attività aggiuntive funzionali:
C
D
4.480,00
1 - Compenso ai Referenti e Gruppi di lavoro
2 – Attività di coordinamento didattico
10.062,50
3 – Flessibilità Organizzativa e didattica
2.250,00
Attività di supporto didattico (Sportelli + corsi di recupero)
50.000,00
Progetti Docenti:
E
7.595,04
1 - Attività aggiuntive di insegnamento
13.982,46
2 – Compensi per ogni altra attività del POF
5.195,00
3 – Progettazioni scambi culturali
F
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
G
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
0,00
H
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
0,00
I
Funzioni strumentali al POF
6.221,37
L
Compensi per attività complementari di ed. fisica
7.130,85
M
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
5
0,00
€ 0,00
114.897,22
Personale ATA:
Risorse anno scolastico
2012/2013
(lordo dipendente)
Descrizione
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
3.500,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell’ambito del POF
10.000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
0,00
Incarichi specifici
3.439,95
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
€0,00
TOTALE COMPLESSIVO
€ 16.939,95
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare: In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed
eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione
integrativa sottoposta a certificazione
Risorse anno scolastico 2012/2013
FIS
Funzioni strumentali
Attività compl. di ed. fisica
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale
DOCENTE
440/97
d.lgvo 81/2008
Prestazioni aggiuntive
Compensi per ogni altra
attività
Incarichi specifici
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA
TOTALE A DISPOSIZIONE CONTRATTAZIONE:
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE
NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA
CONTRATTO
101.545,00
6.221,37
7.130,85
0,00
0,00
3.500,00
10.000,00
3.439,95
€ 131.837,17
Corsi di recupero extra fin.
Art. 9 aree a rischio
6.946,87
1.489,83
Formazione docente
Indennità di dir.ne DSGA €
Ind.tà di direz. al sost. DSGA
Ore eccedenti
0,00
3.470,00
382,00
8.579,86
4.786,06
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
TOTALE NON A DISPOSIZIONE PER CONTRATTAZIONE :
25.654,62
TOTALE GENERALE
€ 157.491,79
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
6
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: da non compilare
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali: a fronte di una
disponibilità complessivamente quantificata in:
€. 157.491,79 Totale generale come da sezione IV del modulo II;
considerata la quota di €. 25.654,62 non disponibili alla contrattazione, non specificatamente
regolate da contratto e quota da regolare (vedi sopra, secondo riquadro sezione IV), rimane a
disposizione per la contrattazione la somma di €. 131.837,17 di cui:
€ 114.897,22 al personale docente, in percentuale
87,00 %
€
13,00 %;
16.939,95 al personale A.T.A.
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
in percentuale
7
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali
economie:
economie
realizzate a.s.
2011/2012
causale
assegnazioni
2012/2013
19.890,11
53.792,95
totale
disponibilità
73.683,06
FIS
impegni per l’a.s. 2012/2013
Doc. attiv.
Doc.
Collab.
7.980,00
Progetti
26.772,50
ATA
13.500,00
0,00
6.221,37
6.221,37
6.221,37
Incarichi specifici
ATA
0,00
3.439,95
3.439,95
3.439,95
Att. Compl. Ed.
Fisica
0,00
7.130,85
7.130,85
7.130,85
LEGGE 440/97
0,00
0,00
0,00
0,00
Formazione
docente e ATA
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ex L. 626/94
Quota
impegnata
non
Ore Ecced.
Sost.Coll. assenti
4.786,06
5.313,31
3.266,55
8.579,86
8.579,86
DSGA
Corsi di recupero
extra finanziam.
6.946,87
6.946,87
Art. 9 – aree a
rischio
1.489,83
1.489,83
TOTALI
quota non
impegnata
16.792,50
Funzioni
Strumentali
Corsi di recupero
destinazioni non
disponibili alla
contrattazione
45.203,42
112.288,37
157.491,79
3.470,00
Sost.DSGA
382,00
Corsi di
recupero
extra fin.to
6.946,87
1.489,83
131.837,17
20.868,56
4.786,06
Le unità di personale preso a riferimento per il calcolo è complessivamente: n. 102, di cui n° 70 docenti + n° 8
docenti di sostegno e n° 24 di personale A.T.A.
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
8
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Fondo certificato
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Fondo Totale 1
Fondo impegnato
€. 177.852,30
€. 143.462,34
€. 157.491,79
Totale poste di
destinazione 2
€. 152.705,73
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase
programmatoria di gestione.
PROGRAMMA ANNUALE
Partitari CEDOLINO UNICO
Piano gestionale
avanzo
disponibile
anno precedente
N° 05/2149
F.I.S.
N° 06/2149
ORE ECCEDENTI
N° 06/2149
Att. compl. Ed. Fisica
Importo max
disponibile A.S.
2012 – 2013
Totale
disponibile
Importo max
da impegnare
Differenza
39.890,11
83.792,95
123.683,06
118.897,00
4.786,06
5.3123,31
3.266,55
8.579,86
8.579,86
0,00
0,00
7.130,85
7.130,85
7.130,85
0,00
SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta
1
2
Inserire il totale delle voci al modulo I
Inserire il totale delle voci al modulo II
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
9
rispettato
Risorse disponibili anno scolastico
2011/2012
Descrizione compenso
Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota
base e var.le ind. di direzione
0,00
0,00
Compenso quota variabile dell’indennità di
direzione DSGA
3.620,00
3.620,00
Compensi per ore eccedenti
8.916,57
3.603,26
TOTALE
12.536,57
7.223,26
Descrizione compenso
Risorse disponibili
a.s. 2011/2012
Personale docente:
Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla
ricerca didattica e flessibilità org.va/didatt.
0,00
0,00
Attività aggiuntive di insegnamento
0,00
0,00
59.720,01
44.279,35
43.062,00
41.714,98
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (coll. vicario,
secondo coll.re, responsabile scientifico, sostituto resp, scientifico)
7.437,50
7.437,50
Funzioni strumentali al POF
8.228,97
8.200,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
0,00
0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
0,00
0,00
20.073,75
15.628,25
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
0,00
0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica
0,00
0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
0,00
0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
0,00
0,00
Compensi progetti legge 440/97
0,00
Formazione
0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
(sportello disciplinare, di consulenza, corsi di recupero lacune I°
quadrimestre, corsi di recupero alunni sospesi)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento




Responsabili laboratori + commissioni (previsti 8.522,00)
Coordinatori di classe + dipartimento (previsti 12.565,00)
Servizio su più sedi + progettazione viaggi d’istruzione e scambi
culturali (previsti 20.075,00)
Seminari + sostituzione scrutini (previsti 1.900,00)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF
(Progetti comprensivi di attività di insegnamento)
TOTALE COMPLESSIVO
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
10
138.522,23
117.260,08
Personale ATA:
Risorse disponibili anno
Risorse spese
scolastico 2011/2012
Descrizione compenso
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF
14.971,50
13.343,00
8.232,00
3.610,50
0,00
0,00
3.590,00
2.025,50
0,00
0,00
Indennità di turno notturno, festivo personale educativo
Incarichi specifici
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
€ 26.793,50 € 18.979,00
SEZIONE III
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del fondi:
a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in:
€. 157.491,79 Totale generale come da sezione IV del modulo II;
€. 25.654,62 Non disponibili alla contrattazione sezione IV del modulo II (indennità di
direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all’indennità di direzione quota fissa e quota
variabile dell’indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, le ore eccedenti, Corsi di
recupero extra finanziati, art. 9 aree a rischio e le destinazioni ancora da regolare);
è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari a:
€ 131.837,17 Totale a disposizione per la contrattazione, di cui € 114.897,22 al personale
docente in percentuale 87,00 % ed € 16.939,95 al personale ATA in percentuale 13,00 %;
La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di
ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 13/14 % ata e 86/87% docente.
 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti
contrattuali;
 Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello
curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati
indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza
finanziaria è soddisfatta;
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
11
 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal
Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico
2012/2013 ,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data
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Thiene, 11 nov. 13
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
- F.to dt. Giuseppe Missaggia -
Cod. mod. A/001 Rev. 00 del 25-10-2010
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