COMUNE DI FORMIGINE

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Provincia di Modena
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.
DEL
17/10/2016
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OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO: A.S. 2016/2017: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICOM SRL - CODICE CIG Z1F1AF1918
2 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Richiamata la propria determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto alla Ditta
RETECH di Fasolo Mattia n. 400 del 30/08/2016 della fornitura di n. 1 videoproiettore EPSON EBU32 per la scuola secondaria di secondo grado “Fiori” a Magreta di Formigine, anno scolastico
2016/2017 per l’importo di €. 820,00 oltre Iva in misura di legge, così per complessivi €. 1.000,40;
Considerato che il fornitore, Ditta RETECH di Fasolo Mattia, ha rifiutato l’ordine di acquisto n.
3117449, effettuato sul Mercato elettronico di CONSIP SPA, causa mancata disponibilità
dell’articolo e non riassortimento;
Vista la nuova richiesta presentata del Responsabile del Servizio Istruzione (lettera prot. n. 22314
del 13/10/2016) e relativa all'acquisto di n. 1 videoproiettore per la scuola secondaria di secondo
grado “Fiori” a Magreta di Formigine, anno scolastico 2016/2017, che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante deve preliminarmente procedere alla
determinazione a contrarre;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore
a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere autonomamente mediante affidamento
diretto e che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo la stazione appaltante
può avvalersi di ordinativi effettuati attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione delle
centrali di committenza, così come previsto dalle normative in materia di contenimento della spesa
pubblica;
Considerato che compete al Responsabile del Servizio Economato-Provveditorato ogni
procedimento relativo agli acquisti dell'Ente, nei limiti delle risorse assegnate con il PEG e nel
rispetto delle direttive impartite;
Verificato che per la fornitura a cui l’Amministrazione intende dar corso, è presente sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP Spa alla voce "OFFICE103 1 di 4
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Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica prodotti, accessori e materiali di
consumo per ufficio”;
Individuato dal servizio Istruzione la Ditta SICOM SRL quale fornitore che meglio risponde alle
esigenze dell’Ente, proponendo nel mercato elettronico il videoproiettore EPSON EB-W32 per
l’importo di €. 570,00 oltre Iva in misura di legge, così per complessivi €. 695,40;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016, avendo l’Amministrazione espletato apposita indagine di mercato attraverso la
comparazione e valutazione delle offerte presenti sul mercato elettronico di CONSIP Spa;
Considerato che la fornitura di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di
bilancio;
Rilevato che ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il DUVRI non deve
essere redatto in quanto trattasi di mera fornitura;
Vista il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta SICOM SRL, e
depositato agli atti del servizio Economato-Provveditorato;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 con il quale si è approvato il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, per la parte
applicabile;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009;
Visto il D.lgs. 192/2012;
Visto il D.lgs. 118/2011;
Richiamate le vigenti disposizioni tutte in materia di contenimento della spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 119 del 17/12/2015, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;
Vista la deliberazione di G.C. n. 154 del 30/12/2015, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione
del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016 – parte finanziaria Comune di Formigine e
Formigine Patrimonio Srl";
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Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 25/02/2016, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione
del piano esecutivo di gestione parte obiettivi e del piano delle performance del Comune di
Formigine e Formigine Patrimonio Srl per l'esercizio 2016 ";
Richiamata la delibera di C.C. n. 63 del 30/06/2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Salvaguardia
degli equilibri di bilancio 2016/2018 (art. 193 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Richiamata la delibera di G.C. n. 98 del 08/07/2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Art. 175,
comma 9 del D.lgs. 267/2000: Variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
DETERMINA
1) Di procedere in esecuzione dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni
citate in premessa, e qui integralmente richiamate all’affidamento diretto per l’acquisto di n. 1
videoproiettore EPSON EB-W32 dalla ditta SICOM SRL, Via S. Francesco, 16 - 41043 –
Formigine (MO) P.Iva 00773620364 per l’importo di €. 570,00 oltre Iva in misura di legge, così per
complessivi €. 695,40;
2) Di richiedere l’assunzione della suddetta spesa di €. 695,40 Iva in misura di legge inclusa (codice
CIG Z1F1AF1918), al Bilancio di previsione 2016, Cap. 6150 rigo di peg 1 che presenta la
necessaria disponibilità, mediante azzeramento dell’impegno n. 1114/2016 assunto a favore della
Ditta RETECH di Fasolo Mattia;
3) Di dare atto, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.lgs. 118/2011,
che la suddetta somma diventerà debito entro l’anno 2016 in cui la fornitura è resa;
4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non vi è
obbligo di redazione del DUVRI;
5) Di procedere alla stipula del relativo contratto, così come previsto dalla normativa vigente in
materia, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
6) Di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dal D.lgs. n. 33/2013
in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Simona Lodesani, dipendente comunale, che assume anche il ruolo di direttore
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del medesimo decreto legislativo;
8) Di dare atto infine che:
- i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal
vigente regolamento comunale di contabilità;
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- i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le
regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- si procederà alla liquidazione della relativa fattura, nei limiti del presente impegno, secondo le
modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
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Simona Lodesani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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