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AREA 2 – UFFICIO TECNICO E URBANISTICA
Determinazione del Responsabile del Servizio
Responsabile del Procedimento: Fabbretti Sante
Atto n. 83 del Registro di Area, in data 04/04/2013
Registro Generale Comunale: Determinazione n. 95 in data 05 APRILE 2013
Oggetto: Gestione ufficio tecnico Liquidazione forniture e prestazioni a cottimo
fiduciario. Manutenzione viabilità comunale. Impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
VISTA la determina n. 180/2012 con la quale si impegna la somma per l’acquisto di materiale di
cancelleria per il funzionamento dell’ufficio tecnico e preso atto che risultano ancora disponibili €.
126,17 imputati al capitolo 184 gestione residui;
CONSIDERATO che per la gestione dell’ufficio si è proceduto all’acquisto di materiale di consumo
come cancelleria tramite la Società Viking Office Depot Italia Srl, a mezzo mercato informatico;
RICORDATO che con delibera della G.M. n. 46 del 08/05/2010 viene approvato l’albo fornitori del
Comune e si autorizza l’ufficio tecnico di avvalersi di tali fornitori per l’acquisto di beni di consumo e
prestazioni d’opera;
VISTA la fattura allegata n. 5493795 del 28/11/2012 della ditta Viking Office Depot Italia Srl per
complessivi €. 102,57 relativa alla fornitura di cancelleria;
VISTO il DURC allegato alla fattura stessa sulla regolarità contributiva della Ditta;
ACCERTATO dalle bolle di accompagnamento vistate dai dipendenti addetti che le forniture sono
state regolarmente effettuate e che i prezzi sono congrui;
CONSIDERATO che le ditte sono state incaricate direttamente dal Responsabile del servizio a cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del DLgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.;
Preso atto che sulla presente determina i responsabili hanno espresso il parere favorevole;
ATTESTATA la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con
gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Accertata la regolarità tecnica della presente determinazione;
Preso atto che sulla presente determina i responsabili hanno espresso il parere favorevole;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1)- Di liquidare, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture :
VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL
FATTURA N. 5493795 del 28.11.2012 di Euro 102,57 – Liquidato Euro 102,57
2)- Di imputare la somma di cui al punto 1 ai seguenti capitoli del bilancio 2013in corso di
elaborazione:
Gestione RESIDUI – Capitolo 184 – TOTALE EURO 102,57
presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio
comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto da parte del responsabile del
servizio finanziario. A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto e
che chiarimenti potranno essere richiesti durante l'orario d'ufficio tel. 0575772206 o via mail all’indirizzo mail
[email protected].
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Sante Fabbretti
COMUNE DI SESTINO – AREA
2 UFFICIO TECNICO & URBANISTICA – DETERMINAZIONE N.
95 del 05.04.2013 - Pag. 1
Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi
1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 - "TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" - e successive modificazioni ed
integrazioni, per quanto concerne
la REGOLARITA' CONTABILE del presente Atto
Determinativo esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del disposto di cui agli
articoli 151, comma 4 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" - appone il proprio VISTO
di REGOLARITA' CONTABILE sul presente Atto ed ATTESTA la COPERTURA FINANZIARIA delle
somme impegnate/liquidate con il presente Atto Determinativo confermando, per quanto
riguarda l'imputazione, quanto già indicato dal Responsabile del Servizio nel
dispositivo di questa Determinazione.
Sestino, lì 05 APRILE 2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
Leonessi Fanny
ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DEL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNALE E ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE
Registrata al protocollo GENERALE COMUNALE n. 0001926/2013 in data 08 APRILE 2013, la presente
DETERMINAZIONE, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale di questo ente per quindici giorni consecutivi:
dal
10 APRILE 2013 al
26 APRILE 2013
con registrazione al n. 108/2013 del registro generale delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale del Comune
di Sestino.
Visto
Responsabile
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