det. n. 321-2013 area tecnica
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COMUNE DI ROCCAMENA Provincia di Palermo ****°°°****°°°**** AREA TECNICA DETERMINAZIONE N. 321 DEL 10 DICEMBRE 2013 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico – Servizio di Maggior Tutela, periodo fornitura bimestre ottobre – novembre 2013, via Roma n. 114. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Vista la fattura presentata dall’Enel Servizio Elettrico – Servizio di Maggior Tutela, per la fornitura di energia elettrica alla struttura di proprietà Comunale, che comprova il diritto del creditore al pagamento delle somme dovute a saldo per la fornitura di energia elettrica come meglio specificato nella seguente tabella: cod. cliente 923233121 Ubicazione stabile n. fattura – data comunale via Roma n. 114 824530830125032 del 28/11/2013 Periodo ott 2013 – nov 2013 TOTALE Importo € 78,36 € 78,36 Vista la nota prot. n. 1618 del 27 marzo 2013, con la quale la società ENEL Servizio Elettrico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale questo Ente dovrà provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico, in relazione all’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; Considerato di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 78,36, IVA compresa, e provvedere alla contestuale liquidazione della fattura in narrativa citata, per la regolare fornitura di energia elettrica alla struttura di proprietà Comunale, ubicata nella via Roma n. 114; Visto il regolamento di contabilità; Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; DETERMINA per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono riportati: 1. Impegnare la somma complessiva di € 78,36, IVA inclusa, al codice 1010203 cap. Peg. 118/4 del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. 2. Liquidare la superiore somma per la regolare fornitura di energia elettrica alla struttura comunale ubicata in via Roma n. 114. 3. Accreditare la somma complessiva di € 78,36 (eurosettantotto/36), relativa alla fattura in narrativa citata, sul conto corrente dedicato intestato ad Enel Servizio Elettrico – Servizio di Maggior Tutela, codice IBAN: IT78S0200805351000500004193, per la regolare fornitura di energia elettrica alla struttura comunale ubicata in via Roma n. 114. 4. Trasmettere il presente provvedimento, in allegato alla fattura in argomento, al Responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza. Roccamena, 10 dicembre 2013 Il Responsabile del Procedimento F.to (istrutt. amm.vo Dorotea Bono) Il Responsabile dell’Area Tecnica F.to (dott. ing. Salvatore Fiorentino) Il Responsabile del servizio finanziario, vista la superiore determinazione, attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 la regolarità contabile ed ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000, correlato con l'art. 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/1991, e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs 267/2000 la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto. Il Responsabile del Servizio Roccamena, 12 dicembre 2013 F.to dott. Gianfranco Taormina Il Responsabile del servizio finanziario attesta che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 comma 4, del D. Lgs n.267/2000. Il Responsabile del Servizio F.to dott. Gianfranco Taormina Roccamena, 12 dicembre 2013 Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune, l’inserimento del presente provvedimento, nell’apposita sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale di questo ente, dei seguenti dati: Beneficiario Partita Iva o Codice fiscale Importo beneficiario Enel Servizio Elettrico – Servizio di Maggior Tutela – Potenza 09633951000 € 78,36 Titolo per l’attribuzione Ufficio competente Responsabile proc. amm.vo Area Tecnica Bono Dorotea Modalità di individuazione Link progetto, curriculum, contratto, etc…