Determina - Comune di Fiumara

REG. GEN. N°. 62
COMUNE DI FIUMARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 80003310804
P. I.V.A. 00722090800
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013
COPIA
SETTORE TECNICO
DETERMINA N. 41DEL 11.04.2013
OGGETTO: Realizzazione piazza frazione Croce – approvazione 1° sal liquidaz. Fattura
impresa 1° sal – liquid. Comp. Tecniche D.L. – acconto RUP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo statuto;
Visto l’art. 163 del D.LGS 267/2000 recante disposizioni sulla gestione provvisoria del bilancio;
visto il decreto sindacale del 23.12.2009 con il quale è stata conferita al Geom. Stefano Repaci la
titolarità di posizione organizzativa;
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Premesso che con propria determina n. 29 del 12.02.2009 si provvedeva ad approvare le
modalità di gara per l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni per la
predisposizione della progettazione necessaria alla realizzazione della piazza nella frazione
Croce di questo Comune;
- Che a seguito alla relativa pubblicità per l’affidamento dell’incarico di cui al punto
precedente, sono pervenute n. 5 richieste di professionisti interessati;
- Che dalla valutazione effettuata dal RUP è emersa la designazione a favore dell’Arch.
Stefania Giardiniere e dell’Ing. Giuseppe Imerti;
- Vista la designazione di cui sopra;
- Visto il disciplinare d’incarico predisposto dal RUP;
- Vista la determina del settore tecnico n. 46 del 23.03.09 con la quale si affidava l’incarico di
progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all’Arch. Stefania
Giardiniere e dell’Ing. Giuseppe Imerti;
- Visto il progetto trasmesso dai sopracitati professionisti;
- Vista la determina del settore tecnico n.82 del 31.08.2012 con la quale si rideterminava il
quadro economico;
- Vista la determina n. 117 del 20.12.2012 con la quale veniva affidata la direzione lavori e il
coord. Sic. In fase di esecuzione all’Arch. Stefania Giardiniere ed all’Ing. Giuseppe Imerti;
- Visto il CIG n. 4096183524;
- Visto il CUP n. B17H09001500002;
Vista la comunicazione della Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria, prot. n.326916
del 9.11.2012,avente ad oggetto: adempimenti conseguenti all’aggiudicazione provvisoria
relativa ai lavori per la realizzazione della Piazza nella frazione Croce;
Considerato che i lavori di cui sopra sono stati appaltati in via provvisoria alla ditta Madonna
Costruzioni srl via Vittorio Veneto,9 84020 Roscigno (SA);
Visto il contratto d’appalto ;
Visto il 1° sal ed il 1° certificato di pagamento di importo pari ad € 53.570,00 iva compresa;
Vista la fattura n. 3 del 9/4/2013 di € 53.570,00 trasmessa dall’impresa Madonna Costruzioni ;
Vista la fattura n. 1 del 9/4/2013 di € 2.516,80 trasmessa dall’Arch. Stefania Giardiniere come
acconto sulla D.L.;
Vista la fattura n. 4 del 9/4/2013 di € 2.516,80 trasmessa dall’Ing. Giuseppe Imerti come
acconto sulla D.L.;
Viste le competenze in acconto previste per il RUP di importo pari ad € 2.000,00;
Visto il DURC;
Vista la tracciabilità pagamenti;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
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Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”.
Di approvare il 1° sal ed il 1° certificato di pagamento di importo pari ad € 53.570,00 iva
compresa ;
Di liquidare la fattura n. 3 del 9/4/2013 di € 53.570,00 trasmessa dall’impresa Madonna
Costruzioni;
Di autorizzare il responsabile settore ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento
all’impresa Madonna Costruzioni cod. IBAN IT65B0878476400010000013190 dopo
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l’effettivo accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti,
Di liquidare la fattura n. 1 del 9/4/2013 di € 2.516,80 trasmessa dall’Arch. Stefania Giardiniere
come acconto sulla D.L.;
Di autorizzare il responsabile settore ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento
all’Arch. Stefania Giardiniere cod. IBAN IT 82J0303216300010000091326 dopo l’effettivo
accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti;
Di liquidare la fattura n. 4 del 9/4/2013 di € 2.516,80 trasmessa dall’Ing. Giuseppe Imerti
come acconto sulla D.L.;
Di autorizzare il responsabile settore ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento
all’Ing. Giuseppe Imerti cod. IBAN IT 60V0103081620000002125773 dopo l’effettivo
accredito da parte della Cassa Depositi e Prestiti;
Di liquidare per competenze al RUP € 2.000,00 così suddivisi:
Geom. Giovanni Arlotta € 1.700,00;
Collaboratore Ranieri Domenico € 300,00;
Di autorizzare il responsabile settore ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento
al Geom. Giovanni Arlotta e Ranieri Domenico dopo l’effettivo accredito da parte della Cassa
Depositi e Prestiti.
- La spesa complessivamente liquidata ai punti precedenti, ammontante ad € 60.603,60, va
computata all’intervento 2.08.01.01, cap. 3104/2.
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Letto confermato e sottoscritto
F.to. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Geom. Stefano Repaci )
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VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto sopra esteso, nonché la relativa copertura
finanziaria all’intervento 2.08.01.01, cap. 3104/2.
Lì 11/04/2013
F.to IL Responsabile del Servizio Finanziario
( Giorgio Reitano )
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Si attesta che copia del presente viene oggi pubblicata all’ALBO PRETORIO e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Reg. …............... del
F.to Il Messo Comunale
Ranieri Domenico
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Copia del presente viene oggi trasmessa:
- Al Segretario Comunale, al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di rispettiva
competenza.
Prot.n°..........…………. del
F.to L’addetto al Protocollo
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COPIA conforme all’originale
Fiumara lì 11/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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