2013-04-08 Report telefonia 2007

Città di Bassano del Grappa
Area 2^ - Economico finanziaria - Sviluppo informatico e tecnologico - Servizi demografici
Servizio Informativo Comunale
Ufficio Statistica e Controllo di Gestione
REPORT SULLA
TELEFONIA
Anno 2007
Marzo 2008
Ufficio Statistica e Controllo di Gestione
Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Telefono 0424519348 / Fax: 0424519272
E-mail: [email protected]
dott. Francesco Benacchio – Dirigente Area 2^
dott. Marco Diprima – Responsabile Servizio Informativo Comunale
dott.ssa Annachiara Zuccollo – Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione –
elaborazione ed analisi dati, stesura rapporto, grafici e tabelle
sig. Francesco Zonta – dati di base, monitoraggio, archivio fatture, documentazione traffico
del centralino, flusso mensile servizio e-bill, prime elaborazioni dei dati grezzi
2
CONTENUTO
PREMESSA ............................................................................................................................ 4
SPESA TELEFONICA ........................................................................................................ 5
CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE.......................................................... 11
TELEFONIA MOBILE..................................................................................................... 13
3
PREMESSA
Questo report vuole essere una sintesi dell’attività di monitoraggio del traffico
telefonico e del controllo dei costi della telefonia sostenuti dal Comune di Bassano
del Grappa dal 2001 al 2007, al fine di mettere in evidenza sia i miglioramenti nella
gestione della telefonia nel corso del tempo sia le eventuali criticità.
I dati contenuti sono stati ricavati dal Servizio Informativo Comunale attraverso fonti
diverse:
• fatture Telecom, Tim e Wind per la telefonia fissa;
• fatture Tim per la telefonia mobile;
• archivi interni tramite i quali è stato possibile assegnare gli impianti alle
diverse Aree e, quindi, ai centri di costo del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG);
• archivi sulla documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson
MD 110, installato presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non
sono disponibili gli analoghi dati per gli altri centralini situati in alcune delle
sedi staccate;
• flusso del dettaglio mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio “e-bill”
relativamente al traffico di telefonia mobile.
4
SPESA TELEFONICA
Nella seguente sezione si analizza la spesa complessiva sostenuta dal Comune di
Bassano del Grappa per telefonia di rete fissa e mobile, per Internet e collegamenti,
per i vari costi fissi connessi.
I grafici relativi alle spese telefoniche del 2007 (pagina 6 ripartizioni percentuali e
pagina 7 valori espressi in euro) sono ricavati dalle voci indicate nelle fatture e sono
riferiti al complesso delle spese sostenute nel 2007 dal Comune.
La spesa complessiva di € 221.511,30 è al netto degli importi accreditati (quali traffico
gratuito, IVA in accredito, riduzioni per canone CONSIP ed eventuali altri accrediti
avvenuti nel corso dell’anno) che ammontano complessivamente a € 52.897,83.
Da notare che solo il 65,7% della spesa telefonica è dovuta agli uffici comunali
(individuati nel grafico come “Municipio”) in quanto il 18,5% è da imputare alle
Scuole, di cui è riportata anche la ripartizione tra materne, elementari e medie, ed il
15,9% rappresenta la parte di spesa sostenuta dagli Uffici Giudiziari.
Le spese del Municipio sono poi state ripartite (attraverso le schede del PEG) tra
spese attribuibili alle diverse Aree (ciascuna delle quali fa capo ad un
dirigente/responsabile) e spese non ripartibili tra le Aree (se non attraverso stime
oppure “spalmandole” sulle Aree in modo proporzionale) quali le spese per i
centralini e quelle per Internet ed i collegamenti. La spesa attribuibile alle Aree è pari
a € 34.346,84 e rappresenta il 23,6% della spesa che fa capo al Municipio.
I grafici di pagina 8 ripartiscono la spesa complessiva per tipologia. Il 38,3% delle
spesa telefonica è da attribuirsi al traffico telefonico mentre la maggior parte della
spesa è dovuta ad altre voci: 33,2% abbonamenti e canoni, 11,8% noleggio
apparecchi e manutenzioni, 16,7% a spese varie quali imposte, spese di spedizione,
interessi, eccetera. Volendo poi ripartire la spesa del traffico telefonico per tipologia
di traffico si nota che la fette più grosse sono dovute ad internet (37,1%) ed alle
chiamate verso i cellulari (39,9%), mentre è bassa l’incidenza delle chiamate locali
(7,5%) ed interurbane (5,5%). Interessante è il grafico che riporta il costo del traffico
telefonico assieme al numero di chiamate effettuate: si nota che le chiamate locali,
pur incidendo poco sulla spesa, sono la stragrande maggioranza (250.732) mentre le
chiamate ai cellulari sono solo 89.270.
A pagina 9 iniziano i confronti temporali a partire dal 2001. Si nota che la spesa
complessiva è prima calata (da € 239.831 nel 2001 a € 199.745 nel 2004) per poi
risalire leggermente. Questo andamento è stato causato dal trend decrescente dei
costi fissi controbilanciato, negli ultimi anni, dall’incremento dei costi per il traffico
telefonico.
Una nota rilevante è la riduzione del numero di telefonate dal 2001 al 2003 che poi si
è stabilizzato attorno alle 450.000 chiamate all’anno. La durata complessiva è in
continuo calo da 25.600 ore di conversazione nel 2001 a 16.202 ore nel 2007. Questi
effetti positivi si sono ottenuti attraverso la politica del controllo e monitoraggio delle
telefonate iniziata negli anni 2001-2002. Altro evento che può aver portato alla
riduzione delle chiamate è l’esternalizzazione di alcuni servizi avvenuti in quegli anni
(come l’Acquedotto esternalizzato dal 2002).
A pagina 10 si evidenziano le variazioni percentuali dei costi telefonici rispetto
all’anno precedente. La variazione del 2007 rispetto al 2006 è complessivamente
negativa (pari a –2,9%), essendo diminuita la spesa sostenuta per i costi fissi.
L’ultimo grafico mostra come siano progressivamente calate le chiamate verso rete
fissa, mentre sono aumentate quelle verso i cellulari.
5
Spese telefoniche anno 2007 - Ripartizini percentuali
Spese telefoniche complessive per tipo di struttura
Anno 2007
€ 221.511,30
Uffici giudiziari e
Giudici di pace
15,9%
Scuole
18,5%
Spese telefoniche delle scuole per tipo di
scuola - Anno 2007
€
35.129,30
Municipio
65,7%
Spese telefoniche del Municipio per tipologia Anno 2007 (da schede PEG)
€ 145.479,62
Scuole
materne
10,1%
Scuole medie
35,1%
Internet collegamenti
35,8%
Centralini
40,6%
Scuole
elementari
54,8%
Aree
23,6%
Spese telefoniche delle Aree - Anno 2007
(da schede PEG)
€
AREA 1°- legge
285
15,8%
Servizi di Staff
24,9%
AREA 1°Amm.va-Servizi
alla personaT.O.S.C.A.
29,6%
AREA 6° Museo
Biblioteca
12,4%
AREA 5° Urbanistica
0,5%
34.346,84
AREA 4°Servizi tecnici
12,1%
AREA 2°Finanze-CEDdemografia
4,6%
6
Spese telefoniche anno 2007 - Valori in euro
Spese telefoniche complessive per tipo di struttura
Anno 2007
€ 221.511,30
Municipio
€ 40.902,38
Scuole
€ 35.129,30
Uffici
giudiziari e
Giudici di
pace
€ 145.479,62
Spese telefoniche delle scuole per tipo di
scuola - Anno 2007
€
Spese telefoniche del Municipio per tipologia Anno 2007 (da schede PEG)
35.129,30
€ 145.479,62
€ 3.543,24
Scuole
materne
€ 12.338,94
€ 52.059,85
€ 59.072,93
Scuole
elementari
Scuole
medie
Internet collegamenti
€ 19.247,12
€ 34.346,84
Aree
Centralini
Spese telefoniche delle Aree - Anno 2007
AREA 1°- legge 285
(da schede PEG)
€
34.346,84
AREA 1°-Amm.va-Servizi
alla persona-T.O.S.C.A.
AREA 2°-Finanze-CEDdemografia
AREA 4°- Servizi tecnici
€ 5.413,13
€ 8.568,30
AREA 5° - Urbanistica
AREA 6° - Museo
Biblioteca
Servizi di Staff
€ 10.159,84
€ 4.272,33
€ 168,83
€ 4.170,02
€ 1.594,39
7
Spesa complessiva sostenuta per telefonia nel 2007
per tipologia (al netto degli accrediti € 52.897,83)
varie (IVA, tassa
conc. gov., spese
spedizione,
interessi, ecc.)
16,7%
traffico
38,3%
noleggimanutenzioni
11,8%
abbonamenticanoni
33,2%
€ 221.511,30
Spesa per traffico telefonico per tipo di chiamata
anno 2007 (al lordo degli accrediti € 95,58)
locale
7,5%
interurbano
5,5%
internazionale
0,7%
ADSL - internet
37,1%
cellulari
39,9%
traffico vario
9,4%
€ 84.959,99
Costo del traffico telefonico e numero di conversazioni in uscita Anno 2007
250.732
250.000
€ 28.000
€ 24.000
200.000
€ 20.000
150.000
€ 16.000
89.270
€ 12.000
100.000
90.677
€ 8.000
€ 4.000
9.634
1.386
50.000
Numero di conversazioni
Costo del traffico telefonico
300.000
€ 32.000
6.910
€0
0
ale
loc
no
ale
rba
ion
u
z
r
a
e
int
ern
int
l
ce
ri
lula
o
ffic
tra
v
o
ari
SL
AD
t
ne
ter
n
i
-
costo
numero
8
Spesa sostenuta per telefonia dal 2001 al 2007
239.831
250.000
218.714
218.224
225.000
202.455
200.000
228.138
221.511
199.745
traffico
altri
totale
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
-
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Numero di telefonate in uscita effettuate per anno
600.000
578.090
546.978
500.000
447.704
454.395
454.318
455.773
448.609
2003
2004
2005
2006
2007
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001
2002
Durata (ore) delle telefonate in uscita per anno
30.000,0
25.600
25.000,0
22.371
21.066
20.000,0
18.381
17.442
17.828
2005
2006
16.202
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
2001
2002
2003
2004
2007
9
Variazione percentuale dei costi telefonici di ciascun anno rispetto
all'anno precedente
38,0%
40%
traffico
altro
totale
30%
20%
15,8%
9,5%
7,4%
10%
0%
-10%
4,3%
1,7%
0,5%
5,2%
-1,3%
-2,3%
-8,4%
-11,0% -9,0%
-9,5%
2002
2003
-2,9%
-7,2%
-8,0%
-7,3%
2006
2007
-20%
2004
2005
Costo del traffico telefonico per tipologia ed anno
(escluso internet)
35.000
30.000
25.000
Telefonate e
traffico vario
20.000
Cellulari
15.000
10.000
5.000
-
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Numero di telefonate per tipologia ed anno (escluso internet)
550.000
500.000
450.000
400.000
Telefonate e
traffico vario
350.000
300.000
Cellulari
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
10
CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE
Il Comune di Bassano possiede diversi centralini a seconda delle differenti sedi
distaccate e dei collegamenti presenti tra esse.
Nella presente sezione si analizzano i dati provenienti dagli archivi sulla
documentazione del traffico del centralino telefonico Ericsson MD 110, installato
presso la sede Municipale di Via Matteotti. Purtroppo non sono disponibili gli
analoghi dati per gli altri centralini.
L’analisi è, pertanto, parziale ma da essa si possono comunque trarre interessanti
conclusioni in particolar modo riguardo alla necessità di utilizzare un unico centralino
collegando tutte le sedi per contenere le spese di telefonia.
Si nota, infatti, che una grossa fetta di telefonate “esterne” sono in realtà effettuate
verso uffici del Comune situati in sedi staccate. Ci sono ben 55 numeri “esterni”
corrispondenti a numeri di sedi municipali che sono stati chiamati cento e più volte
nell’arco del 2007 (per una media annua di 266 telefonate ciascuno) attraverso il
centralino MD 110. Le spese relative a tali chiamate verrebbero annullate se si
disponesse di un centralino unico, diventando chiamate “interne” a costo zero.
Chiamate del centralino della sede municipale nell’anno 2007
Tipo di chiamata
numero
chiamate
%
numero medio
di chimate per
interno
in uscita
160.192
30,92
653,8
in entrata
tra interni
186.097
171.831
35,92
33,16
759,6
701,4
Totale
518.120
100,00
2.114,8
Numero di interni del centralino MD110:
245
numero
"esterno"
numero
chiamate
%
numero medio
di chimate per
"esterno"
Numeri di sedi staccate (con altro centralino) chiamati
almeno 100 volte
55
14.632
9,13
266,0
Altri numeri chiamati almeno 100 volte
167
33.980
21,21
203,5
Chiamte in uscita verso numeri chiamati meno di 100
volte ciascuno
111.580
69,65
Totale chiamate in uscita
160.192
100,00
Ripartizione del numero delle chiamate in uscita
Chiamate in uscita
numero
%
distrettuale
74.110
46,26
nazionale
28.280
17,65
intenazionale
337
0,21
fania mobile
49.845
31,12
7.620
4,76
160.192
100,00
altro
Totale
11
Area
in uscita
durata
numero
(hh.mm.ss)
in entrata
durata
numero
tra interni
durata
numero
(hh.mm.ss)
(hh.mm.ss)
totale conversazioni
durata
numero
(hh.mm.ss)
Comune
1.190
70.51.36
2.620
139.04.00
508
7.06.18
4.318
217.01.54
Area 1^
13.818
408.07.36
14.763
496.30.36
14.573
284.14.24
43.154
1188.52.36
Area 2^
39.294
1267.09.30
65.318
1650.21.30
51.263
995.45.42
155.875
3913.16.42
Area 4^
27.892
864.23.42
32.613
957.43.42
37.118
750.39.36
97.623
2572.47.00
Area 5^
22.903
681.56.48
24.217
778.08.12
25.103
466.15.06
72.223
1926.20.06
Area 6^
632
23.51.06
3.219
118.15.42
3.363
120.40.42
7.214
262.47.30
54.463
2057.28.24
43.347
1099.54.00
39.903
598.35.06
137.713
3755.57.30
160.192
5373.48.42
186.097
5239.57.42
171.831
3223.16.54
518.120
13837.03.18
Area Staff
Totale
Ripartizione del numero totale di conversazioni (n. 513.802)
effettuate nel 2007 dalle Aree (esclusa la parte comune)
con centralino del Municipio
Area Staff
26,8%
Area 1^
8,4%
Area 2^
30,3%
Area 6^
1,4%
Area 5^
14,1%
Area 4^
19,0%
Ripartizione del numero di conversazioni in uscita (n. 159.002)
effettuate nel 2007 dalle Aree (esclusa la parte comune)
con centralino del Municipio
Area 1^
8,7%
Area Staff
34,3%
Area 2^
24,7%
Area 6^
0,4%
Area 5^
14,4%
Area 4^
17,5%
12
TELEFONIA MOBILE
I dati seguenti sono ricavati dal flusso mensile trasmesso da Tim a mezzo del servizio
“e-bill” relativamente al traffico di telefonia mobile dell’anno 2007 e contengono il
numero di conversazioni, la durata ed il relativo costo al netto di IVA. Sono poi stati
suddivisi tra le diverse Aree in base ai telefoni ad esse assegnati.
L’Area di Staff ha un’elevata incidenza in quanto include i cellulari affidati agli
amministratori comunali.
I dati relativi all’ Area 2^ sono comprensivi del traffico registrato dalle due SIM
installate nel centralino Ericcson MD110 per la conversione del traffico fisso-mobile
in mobile-mobile.
conversazioni
Area
numero
durata (hhmmss)
costo (IVA escl.)
numero
cellulari
Area 1^
17.361
322.15.32
2.054,30
9
Area 2^
23.880
756.20.11
2.079,88
6
Area 4^
14.168
280.43.02
716,80
10
Area 5^
75
58.42
1,53
1
Area 6^
2.017
37.45.48
166,42
3
Area Staff
47.160
1163.13.56
4.068,75
20
Tribunale
578
9.00.20
15,40
3
105.239
2570.17.31
9.103,08
52
Totale
Costo delle conversazioni telefoniche da telefoni cellulari
sostenuto dalle diverse Aree nel 2007
(Costo complessivo escluse spese del Tribunale: € 9.087,68 - IVA esclusa)
Area 1^
22,6%
Area Staff
44,8%
Area 2^
22,9%
Area 6^
1,8% Area 5^
0,02%
Area 4^
7,9%
13