79 del 23.12.2010 Biglietti di auguri

COMUNE DI DIVIGNANO
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SEGRETERIA – PERSONALE - AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 79
del 23.12.2010
COPIA
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto biglietti di auguri nuovi nati
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che per l’anno 2011 l’Amministrazione comunale intende omaggiare le famiglie dei
nuovi nati con un pacco di pannolini taglia 0-5 Kg per le prime necessità unitamente ad un biglietto
felicitazioni;
DATO ATTO che per la fornitura di pannolini è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Mamy
family Store di Oleggio che ha inviato l’offerta pari ad € 3,90 Iva 20% esclusa per ogni pacco composto
da 40 pezzi e, considerata la nascita annua di bambini sul territorio, l’Amministrazione comunale ha
definito l’acquisto di n. 10 pacchi a copertura dell’intero anno per una spesa pari ad € 46,80 iva compresa;
DATO ATTO altresì che per i biglietti di felicitazioni sono stati richiesti i preventivi di spesa alle
seguenti ditte: Studio Idea82 sas; Publinova Maggioli; EDK srl;
CONSIDERATO che la ditta Publinova Maggioli non ha fatto pervenire alcuna offerta mentre le altre
aziende hanno risposto con le seguenti offerte:
- Studio Idea82 sas: € 121,20 iva compresa
- EDK editore srl: € 105,60 iva compresa
RITENUTO di dover acquistare i pannolini presso la ditta Mamy family Store di Oleggio per un importo
complessivo pari ad € 46,80 iva compresa e di acquistare di biglietti presso la ditta EDK editore srl per un
importo pari ad € 105,60 iva compresa;
RITENUTO di provvedere ad assumere l’impegno di spesa per le forniture sopra descritte per un importo
totale di € 152,40 IVA 20% compresa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma di € 152,40 all’intervento 1.01.01.02 cap
1048 del Bilancio di previsione 2010 di cui:
€
46,80 iva compresa a favore della ditta Mamy family Store di Oleggio; CIG
115127917C
€ 105,60 iva compresa a favore della ditta EDK editore srl; CIG 11513403D2
Di liquidare la spesa con successiva disposizione di liquidazione, al ricevimento della fattura e
previo riscontro operato sulla regolarità della prestazione
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Vice-Segretario Comunale reggente
F.to Vesco Dott. Giovanni
ISTRUTTORIA
VISTA LA DETERMINA AD OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e
timbri
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 183, comma 9, D.lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000)
impegno di spesa N. 228/10
Divignano, lì 23/12/2010
IL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO
F.to Carai Rag. Cinzia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che il presente
verbale viene affisso in copia all’Albo Comunale il giorno 22.02.2011 e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
F.to Pregnolato Camilla
IL VICE-SEGRETARIO COM.LE REGGENTE
F.to Vesco Dott. Giovanni
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.