Scheda azioni e obiettivi PEG
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Scheda azioni e obiettivi PEG
SCHEDA AZIONI DA INSERIRE TRA GLI OBIETTIVI DEL PEG – PIANO DELLA PRESTAZIONE 2016-2018 SERVIZIO TECNICO OOPP OOPP - Approvazione perizia di variante A- trasmissione da parte del RUP al RPC di una comunicazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa OOPP - Autorizzazione proroga al termine di ultimazione lavori A - Predisposizione di una procedura formalizzata che individui i casi in cui può essere concessa o non concessa la proroga A - Predisposizione e compilazione di una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmissione alla PO e al RPC e controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. OOPP - Controlli in fase esecutiva dei lavori A - Redazione di un piano scritto dei controlli e registrazione dei controlli effettuati OOPP - Autorizzazione subappalto A - Predisposizione tabella riassuntiva dei subappalti autorizzati a disposizione di PO e RPC OOPP - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti OOPP - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente) A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015 OOPP - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante asta pubblica A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) A - Approvazione di linee guida contenenti criteri, modalità e indicazioni che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di beni e servizi standardizzati A - Obbligo di segnalazione al RPC i casi di presentazione di un'unica offerta e di gare deserte A - Tenuta di elenchi di possibili componenti di commissione di gara ed estrazione dei nominativi A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento 2016-2018 2016 2016 2016-2018 2016 2016 2016-2018 2016 2016 2016 2016 2016 2016-2018 2016 2016 OOPP - Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata A - Creazione albi professionali previa determinazione criteri di inserimento A - Formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento OOPP - Programmazione A - Predisposizione di una procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione con accorpamento di quelli omogenei ed individuazione della tipologia di gara da effettuare A - Comunicazione tempestiva al RPC delle proroghe contrattuali e degli affidamenti d'urgenza nel caso di rilevanti importi contrattuali OOPP - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio 2016 2016 2016 2016 2016 2016-2018 2016 2016 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO RAG - Attività accertativa tributi A - Verifica da parte della Posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del tributo) A - Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni 2016-2018 2016-2018 SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA URB - Proposta piani e comparti edificatori iniziativa privata A - Standardizzazione procedimento e tempistiche delle varie fasi 2016 URB - SUAP - Controllo dichiarazioni (SCIA/DIA) A - Standardizzazione procedimento 2016 URB - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio URB - Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata A - Creazione albi professionali previa determinazione criteri di inserimento A - Formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento 2016 2016 2016 2016 2016 2016 POLIZIA LOCALE POLIZIA - Contestazione e redazione preavvisi accertata violazione A - Programmazione pianificazione dei rilievi 2016 POLIZIA - Contestazione verbali Codice della Strada A - Programmazione pianificazione dei rilievi 2016 POLIZIA - Controlli, sopralluoghi ed accertamenti di polizia locale A - Controlli "checklist" comprensivo scelte pianificazione A - Aggiornamento registro segnalazioni con esiti attività per tracciabilità 2016-2018 2016-2018 SERVIZI GENERALI SSGG - Concessione contributi assistenziali a persone fisiche A - Approvazione deliberazione di indirizzo per concessione contributi comunali SSGG - Controllo sulla gestione dei servizi affidati a terzi A - Verifica da parte della posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del procedimento) A - Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni SSGG - Iscrizione anagrafica A - Implementazione registro accertamenti SSGG - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio SSGG - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti SSGG - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente) A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016-2018 2016 2016 2016 SERVIZI MANUTENTIVI MAN - Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti MAN - Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente) A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere del presupposti legali per indire procedure negoziate A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015 MAN - Transazioni, accordi bonari extragiudiziari A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio 2016 2016-2018 2016 2016 2016 2016 2016