LETTERA DI INVITO
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LETTERA DI INVITO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE A.S.L. 1 TORINO Via S. Secondo, 29 - 10128 TORINO Codice Fiscale Partita IVA 05437630014 Prot. n. 0106868/B02/07 Torino, 28/12/2007 Spett.le Ditta OGGETTO: Richiesta di offerta. Codesta ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura triennale in service di: Ø N° 3 PISTOLE PER AGOASPIRATO MAMMARIO Caratteristiche tecniche: leggera, utilizzabile con una mano, profondità di scatto regolabile. Campionatura: 1 pezzo in conto visione. Le pistole dovranno essere fornite in noleggio, comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica a completo carico della ditta offerente. Ø N° 3.000 AGHI MONOUSO PER BIOPSIA MAMMARIA CALIBRO 14 G Caratteristiche tecniche: buona rigidità, buona ecogenicità. Campionatura: n° 2 pezzi a titolo gratuito. L’impresa concorrente, qualora interessata, farà pervenire un plico chiuso, recante all’esterno ben evidenziati, denominazione ed indirizzo dell’Impresa stessa e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA DI PISTOLE PER AGOASPIRATO MAMMARIO E DI AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA” entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31.01.2008 all’Ufficio Protocollo dell’Asl 1 di Torino, v. San Secondo 29, IV piano, 10128 Torino dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 15.00 sabato escluso Entro lo stesso termine perentorio di scadenza (ore 12.00 del 31/01/2008) dovrà pervenire la campionatura, richiesta a pena di esclusione, per i prodotti e nei quantitativi indicati, da consegnare presso l’U.O.A. Provveditorato-Logistica piano I° stanza 102 sig.ra Nappi Ornella – Via San Secondo, 29 – 10128 Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore16.00. Sulla confezione della campionatura dovrà essere apposta la medesima dicitura richiesta per il plico contenente l’offerta. Il recapito del plico deve essere effettuato secondo le norme del codice postale e rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile e può avvenire in uno dei seguenti modi: - con raccomandata a mezzo del servizio postale; - come autoprestazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mediante corriere autorizzato o persona di fiducia indicata dal mittente. Il plico dovrà contenere: 1. Una busta anch’essa chiusa, contenente l’offerta economica, redatta in lingua italiana, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona munita dei necessari poteri. L’offerta economica dovrà esprimere il prezzo di noleggio mensile per le pistole ed il prezzo unitario per gli aghi, esclusi gli oneri fiscali. L’offerta economica dovrà valere per dodici mesi e non dovrà esprimere offerte parziali, alternative in sconto merce o comunque condizionate. Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inclusi altri documenti. 2. Allegato “B” debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentato o da persona munita dei necessari poteri; 3. Eventuale dichiarazione attestante che l’Impresa concorrente è Casa Produttrice ovvero è attuale distributrice in esclusiva dei prodotti richiesti, con indicazione dell’ambito territoriale di vendita di propria competenza e contestuale esclusione alla vendita diretta da parte della Casa Produttrice e di qualsiasi altro soggetto intermediario, la suddetta dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente corredata da dichiarazione da parte della Casa Produttrice attestante la concessione del mandato di esclusività di vendita; 4. Dichiarazione in copia di conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto, rilasciata al produttore da organismo privato autorizzato, nelle forme dell’allegato C; 4. Schede tecniche e depliant illustrativi di ogni prodotto offerto con l’indicazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) come richiesto dalla Regione Piemonte,secondo quanto disposto dalla Legge 27/12/2006 n° 296 (Finanziaria 2007). ORDINAZIONE, CONSEGNA, TRASPORTO, IMBALLO E SCADENZA Ø Luogo consegna Magazzino: Ospedale Evangelico Valdese – via Baretti, 36/bis – 10152 Torino tel 011/6540369/256/295 fax. 011/6540255 con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, Si fa inoltre presente che l’accesso al Magazzino è vincolato da un passo carraio largo cm. 320 e alto cm. 250 l’altezza dell’area antistante il magazzino, dedicata allo scarico merci è alta cm. 250. Eventuali altre sedi di consegna verranno comunicate con i buoni d’ordine. La consegna dovrà avvenire entro 10 gg. lavorativi decorrenti dal giorno di richiesta di evasione da parte del Magazzino Economale. Le consegne dovranno essere accompagnate da documento di trasporto, su cui dovrà essere riportato obbligatoriamente: - Codice articolo ASL Numero e data dell’ordine Numero pezzi per confezione Numero di lotto del materiale inviato Al momento della consegna i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere una validità residua non inferiore a 12 mesi. Ø Condizioni di trasporto dei prodotti. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da documentazione descrittiva della merce consegnata; sarà sottoscritta dal ricevente che ne tratterrà una copia. Sul documento di accompagnamento deve comparire il numero di lotto del materiale inviato. Ø Controlli al ritiro della merce. Il personale addetto esegue i controlli in accettazione verificando: - la congruità della fornitura con l’ordine emesso, l’integrità dell’imballo e la conformità delle condizioni di trasporto e consegna a quelle specificate per il prodotto in oggetto (temperatura, fragilità, ecc.); - la conformità con i tempi di consegna stabiliti; - la conformità della data di scadenza del prodotto con le specifiche indicate. Qualora non fosse possibile controllare tutta la fornitura all’atto della consegna la ditta dovrà accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a ragionevole distanza dalla consegna e, limitatamente alla qualità, qualora il difetto appaia al momento dell’uso. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Al momento della consegna tutti gli imballaggi ed in generale i materiali usati per il trasporto delle merci (pallets compresi) dovranno essere ritirati dal vettore addetto alla consegna. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA L’aggiudicazione avverrà, a seguito di valutazione tecnico-economica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione della documentazione e della campionatura presentata. Nel caso in cui due o più ditte concorrenti facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà alla richiesta di miglioria. In caso di persistente parità si procederà a sorteggio. Non si procederà all’aggiudicazione della somministrazione in presenza di una sola offerta valida. L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente invito. L’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara potrà essere estesa a tutte le Aziende Sanitarie che ne facciano richiesta, così come previsto dalle misure per la “Razionalizzazione dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi a livello regionale” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 27/1912 del 07/01/01 e n. 53-2182 del 05/02/01. In caso di significativo incremento dei quantitativi previsti in gara, potrà essere valutata l’opportunità di richiedere una proporzionale miglioria valevole per tutti i contratti conclusi. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE EX ART. 1453 E 1463 CC. L’aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli immediatamente con altri aventi i requisiti richiesti, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali controlli senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, l’Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando all’Impresa inadempiente l’eventuale maggiore spesa. In caso di ritardi nelle consegne, l’Azienda potrà applicare una penalità a carico del fornitore inadempiente fino al 5% dell’importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo, salvo comunicazione scritta dell’Impresa fornitrice che ne giustifica il ritardo. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’impresa fornitrice, l’Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con suo provvedimento, senza diffida o altro atto giudiziale, provvedendo al meglio per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine contrattuale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Qualora nel corso della durata del contratto subentrino nuove normative statali e/o regionali nonché disposizioni cogenti derivanti da organi decisionali sovraordinati all’ASL 1 di Torino, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione totale o parziale del contratto vigente, senza che la controparte possa pretendere risarcimenti di sorta o sindacare sulla decisione assunta. Il provvedimento di risoluzione contrattuale dovrà essere notificato con raccomandata R.R o con fax con preavviso di almeno 30 gg. dalla data dell’effettiva fase di risoluzione. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti Codice Civile “Della risoluzione del contratto” e al R.D. 23/05/1924 n.827. FATTURAZIONI E PAGAMENTI I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accettati dal Servizio dell’Azienda cui sono destinati i prodotti richiesti, in seguito al controllo insindacabile delle singole consegne. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna questa Azienda, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce, non rilevabili al momento della consegna. La fatturazione deve avvenire, a norma di legge, con riferimento obbligatorio alla bolla di consegna ed al numero dell’ordine. Le fatture dovranno riportare: § § § § numero e data dell’ordine numero e data del d.d.t. conto economico codice articolo ASL. Il pagamento verrà effettuato a 90 gg. data ricevimento fattura, a mezzo mandato, a termini di legge. In caso di ritardo nei pagamenti, il pagamento degli interessi, sarà calcolato in base ad un tasso di interesse non superiore a quello legale. Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 07/0/1990 n° 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente trattativa ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’esistenza di cause ostative. Ogni decisione in merito all’aggiudicazione della fornitura è riservata all’Amministrazione e pertanto il presente invito non impegna la stessa. Si informa che il presente invito è stato pubblicato sul sito Internet di codesta Azienda: www.asl1.to.it Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare sig.ra Ornella Nappi 011/5662065). (tel 011/5662116-fax Distinti saluti. IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO LOGISTICA Dott.ssa Simona Guerci