provv. 1426 liq. Gala - illuminazione esterna stadio Brancati
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provv. 1426 liq. Gala - illuminazione esterna stadio Brancati
C I T T A' D I I S P I C A Determinazione del Capo Settore Politiche per l’Educazione Data 04/10/2016 Atto N. 1426 OGGETTO: Liquidazione fattura a GALA SpA, relativa ai consumi dei mesi di GiugnoLuglio 2016 – Illuminazione esterna Impianto sportivo comunale “A. Brancati”. BILANCIO 2016 Tit Sez. Rubr. Cap. Art. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. MOVIMENTO CONTABILE Somma stanziata €. ………………………………… Somma aggiunta €. ………………………………… Somma dedotta €. ………………………………… Somma disponibile €. ………………………………… Impegni assunti €. ……………………… L= 1895/2016 Amm. Del pres. €. ……………………… Rimanenza disponibile €. ____________________ Il Responsabile Contabile di Settore F.to: Angela Corvo Il Responsabile del Settore Finanziario F.to: Rag. Maria Blandizzi L’anno duemilasedici (2016) addì …………………del mese di ………………………. nel Comune di Ispica. Il Capo Settore politiche per l’Educazione Provvedimento n. 146 del 23/09/2016 PREMESSO che questo Ente deve provvedere al pagamento delle Bollette per le forniture di energia elettrica per l'illuminazione esterna dell'impianto sportivo comunale “A. Brancati”, mentre l'illuminazione dei campi e della palestra è a carico della ditta Isport Village S.r.l., che ha avuto affidata la gestione dell'impianto sopraindicato; TENUTO CONTO che per la pubblica illuminazione dal mese di dicembre 2015 è subentrata per le forniture di energia elettrica al Comune di Ispica per l'impianto “A. Brancati” la GALA S.p.A. di Roma che, per il servizio reso, trasmette ogni mese le bollette per il dovuto pagamento; CHE con provvedimento n. 31 del 09/03/2016 è stata impegnata la somma di € 1.500,00, occorrente al pagamento delle fatture relative al consumo di energia elettrica dell'illuminazione sopra specificata per l'anno 2016; CONSIDERATO che è pervenuta la fattura n. E000435210 del 02/09/2016, in data 06/09/2016 al prot. n. 26119, della GALA S.p.A. relativa a conguaglio per i consumi di dell'energia elettrica dell'impianto sportivo “A. Brancati” per i mesi giugno-luglio 2016, di € 104,71, IVA compresa ; CONSIDERATO, altresì, che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e che rientra nella fattispecie prevista dall’art.163 comma 2 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 e che la mancata adozione comporterebbe l’interruzione di servizi pubblici nonché danni gravi all’Ente; RITENUTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'importo addebitato dalla GALA S.p.A per la fattura sopracitata; ACCERTATA la regolarità e il rispetto dei limiti dell’impegno; VISTO il regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 29.01.1998; DETERMINA Per i motivi in premessa citati, 1) Di liquidare a GALA S.p.A. di Roma la somma complessiva di € 85,83 a saldo della fattura n. E000435210 del 02/09/2016, relativa a conguaglio per i consumi di dell'energia elettrica dell'impianto sportivo “A. Brancati” per i mesi giugno-luglio 2016, tramite bonifico bancario codice IBAN – Intesa San Paolo SPA S.p.A. Cod. Iban IT32X0306909400615289753969, codice CIG 64294928A3. Codice CUU UFP5L5 . 2) Di demandare all'Ufficio Ragioneria il versamento all'Erario dell'IVA, pari a € 18,88, nei tempi e nei modi stabiliti ai sensi di legge. 2) Di prelevare la somma occorrente al pagamento al Cap. 14503 Art. 1 missione 04 programma 06 titolo 01 Macroaggregati 03-02-15.99 del redigendo Bilancio 2016, dando atto che la somma occorrente al pagamento è stata impegnata con Provvedimento n. n. 31 del 09/03/2016. (I= 166/2016). IL CAPOSETTORE F.to: Dott.ssa Giuseppina Tringali