Allegato B - Piano delle Performance

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Allegato B - Piano delle Performance
Unione dei Comuni
Valdichiana
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1_PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015
2_PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE
OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO
3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI
APPROVATO UNITAMENTE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
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1-PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015
Il primo passo per la definizione del piano della performance è stato quello di evincere dalle
linee programmatiche di mandato del Presidente, i programmi ed i progetti individuati.
Con il primo piano della perfomance 2011/2013 si è provveduto ad individuare un modello di
riferimento di cui il presente piano rappresenta un aggiornamento.
Si è provveduto a definire gli obiettivi per il triennio 2011/2013 e annualmente in fase di
approvazione del Bilancio di Previsione, relativa Relazione Previsionale e Programmatica si è
definito il piano annuale degli obbiettivi conciliati con il bilancio attraverso il PEG approvato
unitamente al presente piano. A partire da tali elementi sono stati individuati gli obiettivi di
performance per il triennio 2013/2015 che saranno descritti nel presente documento.
Gli obiettivi gestionali definiti per l’anno 2013, recependo i contenuti del D.Lgs. 150/2009,
appartengo alle seguenti categorie:
Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: sono gli obiettivi finalizzati a migliorare e
a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei
diversi settori. Sono in sostanza le attività che ogni settore espleta ordinariamente.
Si ritiene importante che ogni settore e ogni ufficio organizzi la propria attività
dividendola tra queste duplice organizzazione degli obiettivi garantendo da una parte la
persistenza di attività consolidate e dall’altra l’innovazione e lo sviluppo di nuove azioni
volte a sviluppare e crescere l’importanza del settore all’interno dell’organizzazione.
Obiettivi Strategici di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo
del Presidente o all’attivazione di un nuovo servizio o attività. In particolare gli Obiettivi
Strategici rappresentano i risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari
rispetto all’attività dell’ente.
Il piano è articolato per programmi che fanno riferimento alle aree di responsabilità
attualmente individuate negli atti organizzativi dell'Unione dei Comuni.
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2_PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO:
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE:
Programma 1: Area Affari Generali (Resp. Lucia Berna)
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
2.
Trasmissione atti agli organi
3.
Aggiornamento sito WEB
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
Programma 2: Area Attività Produttive (Resp. Roberta Rosati)
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
2.
Pubblicazione dati
3.
Trasmissione atti agli organi
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
3.
Completamento ifromatizzazione SUAP
Programma 3: Area Contabile (Resp. Mariella Spadoni)
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
Progetto c) Pagamenti
Programma 4: Area Informatica (Resp. Massimo Toppi)
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
2.
Pubblicazione dati
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
Progetto c) Voip
Progetto d) Connettività banche dati uniche
Programma 5: Area Tecnica (Resp. Giorgio Pinzi)
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
2.
Pubblicazione dati
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
Progetto c) Integrazione gestione associata
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2_ PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO
Programma 1: Area Affari Generali (Res. Lucia Berna)
Progetto 1) Aggiornamento e assistenza uffici adempimenti D.Lgs. 33/2013
Progetto 2) Interpro
Programma 2: Area Attività Produttive ( Resp. Roberta Rosati)
Progetto 1) Portale pratiche suap
Programma 3: Area Contabile ( Resp. Mariella Spadoni)
Progetto 1) Ufficio unico gestioni associate comuni obbligati;
Programma 4: Area Informatica ( Resp. Massimo Toppi)
Progetto 1) Attivazione gestione CED Associato per i nove comuni.
Programma 5: Area Tecnica ( Resp. Giorgio Pinzi)
Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell’ente.
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3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI
All’interno della scheda relativa ai singoli obiettivi sono stati individuati i seguenti elementi fondamentali:
-
Denominazione obiettivo: è il titolo dell’obiettivo; una sintetica descrizione dalla quale si desume
l’attività gestionale che dovrà essere svolta.
-
Centro di Responsabilità: indicazione dell’unità organizzativa responsabile principale
dell’attuazione dell’obiettivo. Rappresenta il soggetto responsabile dei singoli obiettivi il
quale è rappresentato da un Dirigente o Responsabile di Area che coordina ed è responsabile di
tutte le attività che riguardano l’intervento.
-
Centro di Costo: rappresenta qui il singolo servizio/ufficio, facente parte di un’area, cui è
strettamente collegato il raggiungimento del singolo obiettivo. Ad ogni Centro di Costo sono
assegnati gli obiettivi di gestione .
Il PEG strutturato per Centri di Responsabilità e Centri di Costo rispecchia la struttura organizzativa
dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
- Peso: ogni obiettivo è caratterizzato da un peso che ne definisce il livello di importanza e il grado
di complessità all’interno dell’attività dell’Area referente. La somma dei pesi dei vari obiettivi deve
essere inferiore a 100.
-
Attività da compiere: elenco delle varie azioni da compiere per raggiungere i risultati
previsti e definizione delle tempistiche in base al periodo in cui le azioni presumibilmente
verranno svolte. Nella scheda per ogni attività risulta specificato sia la tempistica “prevista” in fase
di progettazione sia quella “ottenuta” in fase di realizzazione.
-
Gli indicatori di risultato: misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi, sia in
termini quantitativi che qualitativi.
Per la determinazione dei livelli qualitativi si possono utilizzare, a seconda dei servizi che si
vogliono monitorare, o indicatori di qualità o le analisi di soddisfazione dei clienti mentre per quelli di
natura temporale si impone di rispettare le tempistiche delle singole fasi di sviluppo. Per quelle di
natura economica/finanziaria c’è il rispetto del budget assegnato.
L’obiettivo gestionale per essere un elemento efficace del processo di programmazione e
controllo deve essere anche misurabile, infatti un obiettivo che non lo sia non risulta in grado di
motivare il personale e rende inefficace il controllo di gestione in quanto impossibilitato a
determinare lo stato di attuazione dell’obiettivo stesso.
Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo di risorse umane e finanziarie assegnate
a ogni settore con la parte finanziaria del Peg.
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SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 1: Area Affari Generali
Nr.
1
Centro di Responsabilità
AREA AFFARI GENERALI
Responsabile
Lucia Berna P.O.
Risultato
Riepilogo progetti
Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie:
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
2.
Trasmissione atti agli organi
3.
Aggiornamento sito WEB
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
2.
Firma digitale
peso
20
15
15
10
10
Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo:
Progetto 1) Aggiornamento e assistenza uffici adempimenti trasparenza
20
Progetto 2) Operatività Protocollo interpro PEC
10
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto a) Trasparenza
1 Pubblicazione atti
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi pubblicazione almeno (80% atti
percentuale > 80
pubblicati entro 7 giorni
2 Trasmissione atti agli organi
Peso ponderale 15
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi trasmissione almeno 80 % atti entro 2 percentuale > 80
giorni dall’invio da parte degli uffici
3 Aggiornamento sito WEB
Peso ponderale 15
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Numero report aggiornamento news home numero
12
page
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1 Invio posta
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Invio comunicazioni
percentuale > 10%
2 Firma digitale
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Documenti fiirmati
percentuale > 10%
Nr
Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo
Progetto 1)
1 Assistenza uffici pubblicazioni sito web operazioni trasparenza
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Pubblicazione atti o documenti
percentuale > 80
2
Protocollo interpro PEC
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Trasmissione comunicazioni tramite interpro percentuale > 10
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SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 2: Area Attività Produttive
Nr.
4
Centro di Responsabilità
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Responsabile
Roberta Rosati P.O.
Risultato
Riepilogo progetti
Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie:
Progetto a) Trasparenza
peso
1.
Pubblicazione atti
10
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
10
2.
Firma digitale
10
Progetto c)
3.
Tempi certi
50
Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo:
Progetto 1)
1. Portale pratiche Suap
20
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto a) Trasparenza
1 Pubblicazione atti
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi pubblicazione almeno (80% atti
percentuale > 80
pubblicati entro 7 giorni
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1 Invio posta
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Invio comunicazioni
percentuale > 50%
2 Firma digitale
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Documenti fiirmati
percentuale > 50%
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto c) Tempi certi
1 Tempi certi
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Conclusione procedimenti entro 60 giorni
percentuale > 50%
Nr
Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo
Progetto 1) Portale Suap
1
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Attivazione portale
numerico
1
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SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 3: Area Contabile
Nr.
1
Centro di Responsabilità
AREA CONTABILE
Responsabile
Mariella Spadoni P.O.
Risultato
Riepilogo progetti
Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie:
Progetto a) Trasparenza
peso
1.
Pubblicazione atti
10
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
20
2.
Firma digitale
10
Progetto c) Pagamenti
20
Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo:
Progetto 1) Progetto ufficio unico gestione associata obbligatoria
20
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto a) Trasparenza
1 Pubblicazione atti
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi pubblicazione almeno (80% atti
percentuale > 80
pubblicati entro 7 giorni
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1 Invio posta
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Invio comunicazioni
percentuale > 20%
2 Firma digitale
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Documenti fiirmati
percentuale > 20%
Nr
Descrizione obiettivI Strategici di Sviluppo
Progetto c) Progetto Tempi certi
1
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Percentuale pagamenti effettuati entro 5 giornipercentuale >50%
Nr
1
Descrizione obiettivI Strategici di Sviluppo
Progetto 1) Progetto ufficio unico funzioni fondamentali obbligatorie
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Predisposizione progetto
numerico
1
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SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 4: Area Informatica
Nr.
4
Centro di Responsabilità
AREA INFORMATICA
Responsabile
Massimo Toppi P.O.
Risultato
Riepilogo progetti
Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie:
Progetto a) Trasparenza
1.
Pubblicazione atti
peso
10
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
2.
Invio posta
3.
Firma digitale
20
10
Progetto c) Voip
Progetto d) Banca dati unica SUAP
20
20
Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo:
Progetto 1) Attivazione gestione CED Associato per tutti i Comuni
20
Nr
1
Nr
1
2
Nr
1
Nr
1
Nr
1
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto a) Trasparenza
Pubblicazione atti
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi pubblicazione almeno (80% atti
percentuale > 80
pubblicati entro 7 giorni
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
Invio posta
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Invio comunicazioni
percentuale > 20%
Firma digitale
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Documenti fiirmati
percentuale > 20%
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto c) VOIP
Voip
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Ampliamento VOIP almeno 2 comuni
numerico
2
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto d) Connettività banche dati uniche
Banca dati SUAP
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Condivisone dati SUAP
numerico
1
Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo
Progetto 1) Avviamento gestione CED Associato per tutti i comuni.
Progetto ampliamento a nove gestione CED Associato
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Progetto e analisi costi
numerico
1
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SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 5: Area Tecnica
Nr.
6
Centro di Responsabilità
AREA TECNICA
Responsabile
Giorgio Pinzi Dirigente
Risultato
Riepilogo progetti
Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie:
Progetto a) Trasparenza
peso
1.
Pubblicazione atti
20
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1.
Invio posta
10
2.
Firma digitale
20
Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo:
Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell’ente
50
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto a) Trasparenza
1 Pubblicazione atti
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Tempi pubblicazione almeno (80% atti 7 gg) percentuale > 80
Nr
Descrizione obiettivo miglioramento attività ordinarie
Progetto b) Informatizzazione e invio telematico
1 Invio posta
Peso ponderale 10
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Invio comunicazioni
percentuale > 20%
2 Firma digitale
Peso ponderale 20
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Documenti fiirmati
percentuale > 20%
Nr
Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo
Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell’ente
1
Approvazione progetto esecutivo
Peso ponderale 50
Indicatori di risultato
valore
Previsto
Ottenuto
% attuazione
Approvazione progetto esecutivo entro 31.12 Numerico 1
Pag. n. 10/10

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