Deter. fatturazione elettronica e conservazione sost..rtf

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
Comune di San Pietro Mosezzo
C.A.P 28060 – Via Marinone, 13
__________________________
DETERMINAZIONE n. 34 del 30/03/2015
OGGETTO : Affidamento incarico per fornitura software Golem e relativi servizi per fatturazione elettronica
e conservazione sostitutiva. – Impegno di spesa. CIG: ZE913E6A43.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2015 con la quale si autorizzava il
Responsabile del Servizio - Sig. Pinato Rag. Mauro, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Leg.vo n. 267/2000, alla
gestione degli stanziamenti e delle risorse, ivi compresi i residui, sino alla data di approvazione del Bilancio 2015,
sulla base del Bilancio assestato 2014, per l’espletamento del servizio sopra citato;
VISTO il Decreto n. 5 a firma del Sindaco – prot. n. 4573 del 02/07/2014 – di nomina a Responsabile del Servizio,
ai sensi dell’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000;
VISTO il D.M. del 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, che ha differito al
31/05/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali e
precisato che, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTA la determinazione n. 255 in data 30/12/2014, con la quale è stato affidato alla Società IT@LEDIT S.R.L.
l’incarico relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione ai programmi informatici gestionali in uso presso
gli uffici comunali per l’esercizio 2015;
CONSIDERATO che i programmi di cui sopra, in virtù delle recenti evoluzioni normative in materia contabile e
fiscale (armonizzazione dei principi contabili, split payment, fatturazione elettronica, ecc. ) hanno subito modifiche
tali da rendere necessario un servizio di assistenza amministrativo-gestionale finalizzato a garantire il corretto
sviluppo dei procedimenti e dei processi di lavoro;
VISTI:
− l’art. 26 della L. 23/12/1999, n, 488 e ss.mm.ii.;
− il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 – convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012;
− il disposto di cui al novellato art. 1 commi 449-450 della L. 296/06 (L.F. 2007) e ss.mm.ii.;
− l’art. 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 – convertito in L. 135 del 7 agosto 2012 – come modificato dall’art. 1 comma
151, L. 228/2012;
− l’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
− l’art. 33 del codice dei Contratti;
RILEVATO che:
− le novità introdotte dalla legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica (spending review) hanno
apportato modifiche sostanziali alle modalità con le quali la pubblica amministrazione deve approvvigionarsi di
beni e servizi;
− le nuove procedure impongono l’utilizzo in via principale degli strumenti messi a disposizione dalla Consip
S.p.a. (Convenzioni, MEPA);
VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente per
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrattare;
CHE RISULTA, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul MEPA della Consip
stessa nell’ambito del bando “ICT 2009”;
CHE tra i fornitori abilitati al bando vi è la Società IT@LEDIT S.R.L., fornitrice all’Ente dei programmi informatici
gestionali oggetto della presente determinazione;
ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 5, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 297, “… il contratto è
stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione
firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”;
CHE ALTRESI’ Consip, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, effettua la
verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il
pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquisti sul
MEPA, tramite acquisizione dello stesso ufficio;
CHE, in ogni caso, ai sensi dell’Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all’impegno di
spesa ex art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2027726 del 30/03/2015, sottoscritto digitalmente il 30/03/2015
attraverso il sistema MEPA, e conservato agli atti d’ufficio;
DATO ATTO inoltre che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto il singolo Contratto di Fornitura,
attuativo del servizio, si riferisce ad un unico intervento;
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedura in economia;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
−
−
−
−
−
di acquistare, tramite Mepa, il software Golem e i relativi servizi di fatturazione elettronica e conservazione
sostitutiva al costo di € 3.900,00 più IVA, di cui all’Oda n. 2027726, trasmesso alla Ditta ITALEDIT S.R.L., con
sede a Cremona (CR), in via Dante Ruffini n. 2;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel corso del 2015;
di impegnare la somma pari ad € 4.758,00, compresa iva, da imputare all’intervento n. 1.01.02.03/119 del
Bilancio 2015 in fase di predisposizione;
di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura di cui sopra è ZE913E6A43;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Mauro Pinato)
_________________________________
−
REGISTRATO L’IMPEGNO DI SPESA n. IM19/2015 - C.I.G. ZE913E6A43
VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
San Pietro Mosezzo, 03/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Mauro Pinato)
_______________________________