Campobasso,A.~..:.?

La presente è copia conforme all'originale che conservato presso questa
Il Dirigente
~
d
~7J
~:) / p
/ / k?
~::)r":n,::J"al';r; t'/ì/A0"~?lCvfe" é/c;:/f ~ Ité~;be
CL;;;
+l'~.,.~
4
4
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Campobasso
Campobasso,A.~ ..:.?
Numero:-:?.~l 'f
Oggetto: Liquidazione fatture rimborso e spese di trasferte al Componente
dei Revisori dei Conti dotto Enrico Severini
Il responsabile dell'ufficio di
Segreteria del Collegio dei
Revisori dei conti
ç,
\t) h,Ab
lÀ~~)'JJ..lJ.i\.A (..A,
~ . V~
(Riccardo Tamburro)
~'
.
(Dom,nico P"'gi')
,
nSegretario Generale
Il Direttore del Servizio
(Angela Aufiero)
Servizio Bilancio,
Pat~imonio e Provveditorato
A i sensi degli am. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli am. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e
di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e
provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità
finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente
. lo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della - ..•. _-, - ----.­
,-­
,
I Capitolo
Esercizio
Impegno
Importo
Data
-
Note
-
Pluriennale
2016
320
18
-,
1-~SO/CS{
2(~o
i
I
I
~,
I
I
--
"
'----
c--' --­
­
Il Responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria
CU~
Magroaggregato codice 103 SIOPE
2016.(Impegno Pluriennale n. 18/2016).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CORECOM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA 1348, del bilancio di
preVlSlone
3. di notificare il presente atto al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
del Consiglio Regionale;
VISTO
- la 1.r. 15/07/2013, n.6 istitutiva del Collegio dei Revisori dei Conti,
- la Legge regionale n. 17 del 18 novembre 2014. Individuazione del
responsabile regionale alla legge regionale per la certificazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118.
Modifiche del 15 luglio 2013, n. 6.
- Il vigente Regolamento Amministrativo e Contabilità del Consiglio
regionale n. del 22/5/2006,
4. di inviare il presente atto alla pubblicazione sul BURM/Sito Web in forma
integrale;
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
,-.
N
VISTO
e condiviso il documento istruttorio prodotto dal Responsabile del
Procedimento dell'ufficio di Segreteria del Collegio dei Revisori dei
Conti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
con il quale si propone di:
• autorizzare l'Ufficio di ragioneria del Servizio Bilancio, Patrimonio
e Provveditorato del Consiglio Regionale regionale a liquidare e
pagare a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti
dotto Enrico Severini la fattura n. 22/PA/2016;
• disporre la notifica dell'atto adottato al Servizio Bilancio,
Patrimonio e Provveditorato del Consiglio Regionale;
• inviare l'atto alla pubblicazione sul Burm/ Sito Web in forma
integrale
CONSTATATO che il presente atto comporta pagamenti diretti per l'Ente per cui è
necessario il parere di regolarità contabile e l'attestazione di
copertura finanziaria;
RITENUTO
di poter procedere;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
costituisce parte integrante del presente atto, di:
che
1. autorizzare l'Ufficio di ragioneria del Servizio Bilancio, Patrimonio e
Provveditorato del Consiglio regionale di liquidare, in favore del dotto Enrico
Severini l'importo complessivo di € 1.150,51 a titolo di rimborso delle spese
sostenute in occasione delle trasferte evidenziate nel documento istruttorio
allegato, che graveranno sul Cap. 320, Missione 1 Programma 11 titolo 1
Oggetto:
1 I Fattura n. 31/PA/2016 del dotto Enrico Severini riferita ai rimborso spese trasferte nei giorni
18 e 19; del mese di aprile e 9 e 10 e 18 del mese di maggio 2016(prot.6141 del 10/06/2016);
n. 3; pagine.
2 Nota rimborso spese del' 18 e 19 aprile 2016 (prot. 6267 del 14/06/2016); n. 2 pagine
3 Nota rimborso spese del 09 e 10 maggio 2016 (prot. 6268 del 14/06/2016); n. 2 pagine
4 Nota rimborso spese del 18 maggio 2016 (prot. 6269 del 14/06/2016); n. 1 pagine
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
li Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
in qualità di Responsabile del Procedimento
VISTA la legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 istitutiva del Collegio dei revisori dei
Conti;
VISTA la Legge regionale n. 17 del 18 novembre 2014. Individuazione del responsabile
regionale alla legge regionale per la certificazione di cui all'art. 22 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118. Modifiche del 15 luglio 2013, n. 6.
VISTO l'articolo 11 comma 2 della citata legge regionale n.6/2013 che prevede al
Presidente ed ai componenti del Collegio il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle
funzioni, nella misura prevista per i dirigenti regionali:
VISTA la deliberazione giuntale n. 284 del 20/04/2010 che disciplina il trattamento di
missione del personale dipendente della Regione Molise;
VISTO l'art. 1, comma 213 della Legge 266/2005 che prevede la soppressione delle
indennità di missione (diaria) per le trasferte dei dipendenti regionali sul territorio
nazionale, già formalizzata con deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2008,
n. 146;
VISTO L'art. 11 del regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio che, per
la liquidazione della spesa, manda al Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio
di richiedere all'ufficio ragioneria e contabilità l'emissione dell'ordinativo di
pagamento.
ACQUISITA la fattura n. 31/PA/16 di € 1.150,51 emessa il 23/05/2016 (prot. 6141/16 del 10/06/2016 (AlI. 1) presentata dal dott. Enrico Severini al Servizio di Supporto al Corecom ed agli Organi di Garanzia. PRESO ATTO che il componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dotto
Enrico
Severini, non é residente nel luogo sede del Collegio, si è recato dalla propria
residenza alla sede istituzionale del Collegio per assolvere agli adempimenti del
proprio incarico, presentando scontrini per il rimborso spese sostenute nei giorni:
18 e 19 aprile 2016 (alI. 2 prot. 6267/16 del 14/06/2016); 09 e lO aprile 2016 (all. 3
prot. 6268/16 del 14/06/2016); 18 aprile 2016 (alI. 4 prot. 6269/16 del 11/06/2016);
RISCONTRATA la regolarità della documentazione pervenuta ai fini del rimborso delle spese
sostenute in ragione dell'incarico;
RITENUTO di imputare la spesa complessiva pari a 1.664,78 sul Cap. 320, Missione 1
Programma 11 titolo 1 Macroaggregato codice 103 Siope 1348, del bilancio di
previsione anno 2016. (Impegno Pluriennale n. 18/2016)- esercizio provvisorio
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale
n. 2 del 22 maggio 2006;
RITENUTO
che l'atto da adottare comporta pagamenti diretti per l'Ente per cui è necessario
acquisire la attestazione di copertura finanziaria;
RITENUTO sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere,
PROPONE Al Direttore del Servizio: • di autorizzare l'Ufficio di ragioneria del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato del
Consiglio Regionale regionale a liquidare e pagare in favore del componente del Collegio dei
Revisori dei Conti dotto Enrico Severini, previa attestazione di copertura finanziaria la fattura
n.22/PA/2016 per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti necessari per l'esercizio delle
funzioni istituzionali;
• di disporre la notifica dell'atto adottato al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato del
Consiglio Regionale;
• di inviare l'atto alla pubblicazione sul Burm/ Sito Web in forma integrale
Sono allegati alla presente istruttoria i seguenti documenti:
Oggetto:
N
1 Fattura n. 311PA/2016 del dotto Enrico Severini riferita ai rimborso spese trasferte nei giorni
18 e 19 aprile; 09 e 10 e 18; di maggio;
2 Nota rimborso spese del 18 e 19 aprile 2016 (prot. 6267 del 14/06/2016); n. 2 pagine
3
Nota rimborso spese del 09 e 10 maggio 2016 (prot. 6268del14/06/2016); n. 2 pagine
4
Nota rimborso spese del 18 maggio 2016 (prot. 6269 del 14/06/2016); n. 1 pagine
Il Responsabile del Procedimento
Data:
Domenico Pangia
q~~4, .. ~
97616.XML.htm
, FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: ITSVRNRC58C27F552H
Progressivo di invio: 00121
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFEOP7
Telefono del trasmittente: 0733231810
E-mail deltrasmittente:[email protected]
Consiglio regionale del Molise Fatture acquisto Creditori Dati del cedente I prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini rJA: IT00636010431 Codice fiscale: SVRNRC58C27F552H Nome: ENRICO Cognome: SEVERINI Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede
Indirizzo: BORGO SANTA CROCE, 161/A CAP: 62100 Comune: MACERATA Provincia: MC Nazione: IT Recapiti
Telefono: 0733231810 E-mail: [email protected] Riferimento amministrativo
Riferimento: UFEOP7
Dati del cessionario I committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 80001490707
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Dati della sede
Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE, 87 CAP: 86100 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile Sdl www .fatturapa.gov.~
ti le:///C :/DOCU M E-1/CAR OZZA/IM POST -1/TEM P/ARC HTEM P/RDS-AAF7CA8C-A03E-4368-999F -094C359FFB67/97616.xM L.htm
1/3
14/6/2016
97616.xM L.htm
VerSIOne 1.1
Dati generali del documento
Tipologia documento: T006 (parcella) Valuta importi: EUR Data documento: 2016..05-23 (23 Maggio 2016) Numero documento: 31/PA Importo totale documento: 1150.51 Causale: Parcella Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 181.35 Aliquota ritenuta (%): 20.00 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: Te06 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti
commerciali)
Aliquota contributo cassa (%): 04.00
Importo contributo cassa: 36.27
Imponibile previdenziale: 906.77
Aliquota rvA applicata: 22.00
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: RIMBORSO TRASFERTA DEL GIORNO 19 APRILE 2016
Quantità: 01.00
Valore unitario: 336.79
Valore totale: 336.79
A (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI
rv
Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: RIMBORSO TRASFERTA DEL GIORNO 10 MAGGIO 2016
Quantità: 01.00
Valore unitario: 323.88
Valore totale: 323.88
A (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI
rv
Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: RIMBORSO TRASFERTA DEL GIORNO 18 MAGGIO 2016
Quantità: 01.00
Valore unitario: 246.10
Valore totale: 246.10
rvA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota rvA (%): 22.00 Totale imponibile/importo: 943.04 Totale imposta: 207.47 Esigibilità A: D (esigibilità differita) rv
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
tile:IIIC:/DOCUME-1/CAROZZNIMPOST-1ITEMP/ARCHTEMP/RDS-AAF7CABC-A03E-4368-999F-094C359FFB67197616.XML.h1m
2/3
1416/2016
9761S.xMLhtm
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: 2016-05·23 (23 Maggio 2016) Data scadenza pagamento: 2016-05·23 (23 Maggio 2016) Importo: 969.16 Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: spese viaggio riunione 18 e 19 aprile 2016.pdf
Algoritmo di compressione: ZlP
Nome dell'allegato: spese viaggio riunione 9 e 10 maggio 2016.pdf
Algoritmo di compressione: ZlP
Nome dell'allegato: spese viaggio riunione 18.05.2016.pdf Algoritmo di compressione: ZlP Versione prodotta con foglio di stile Sdlwww Jatturapa,gov.i1
file:IIIC:/DOCUME-1/CAAOZZAlIMPOST-1ITEMP/ARCHTEMP/RD8-AAF7CA8C-A03E-4368-999F-094C359FFB67/97616XMLhtm
3/3