View - Comune di Pisticci

UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE I T A L I A
Settore 4°
(CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIREZIONE N.U. E DISCARICA - ECOLOGIA E AMBIENTE)
UFFICIO CED
DETERMINAZIONE n. 151 del 14.7.2009
N° ________________________________________ Registro Generale di Segreteria
N° ________________________________________ d’ordine Registro di pubblicazione
Oggetto:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA.
Liquidazione fatture alle Ditte: Sorem Broker (741 del 18.6.09); City Design (n.
600 del 19.6.09); Viridia s.r.l. (n. 46 del 25.6.09); Helesi Italia srl (n. 172 del
17.6.09); lo Stampino (n. 75 del 12.6.09 e n. 92 dell’11.7.2009); Calzolari srl (n.
400 del 30.5.09).
Il sottoscritto ___________________________, nella sua qualità di Dirigente del Settore __, vista
la Determinazione presentata dal Dirigente del Settore 4° Ing. Antonio Grieco, esprime PARERE
FAVOREVOLE sulla determinazione che segue
Pisticci, lì _______________
Il Dirigente del Settore __
_____________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TUEL
approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
Prenotazione / Impegno
N° _____________ del ______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Il Dirigente del Settore 4°
Visti i pareri di cui sopra
Premesso che:
ƒ
con Determinazione n. 87 del 5.4.2009 veniva approvato il preventivo per la
fornitura e posa in opera di n. 4 pensiline attesa bus Mod. CIUDAD della Ditta
Sorem Broker per l’importo di € 9.600,00;
ƒ
con Determinazione n. 90 del 5.5.09 veniva approvato il preventivo di spesa
della Ditta City Design per la fornitura e posa in opera della pensilina attesa bus
mod. Armoni bus da localizzarsi in Pisticci per l’importo di € 6.000,00;
ƒ
con Determinazione n. 92 del 7.5.09 veniva approvato il preventivo di spesa per
la fornitura e posa in opera di panchine Mod. Magnolia della Ditta Calzolari di
Gonzaga (MN) per l’importo d i € 2.701,80;
ƒ
con Determinazione n. 94 dell’8.5.09 veniva approvato il preventivo della Ditta
Viridia s.r.l. per la fornitura e posa in opera di piante in vaso da localizzare nel
territorio Comunale per l’importo di € 2.479,20;
ƒ
con Determinazione n. 99 del 12.5.2009 veniva approvato il preventivo per la
fornitura e posa in opera di n. 4 pannelli in plexiglas per le pensiline attesa bus alla
Ditta lo Stampino per l’importo di € 504,00;
ƒ
con Determinazione n. 105 del 18.5.2009 veniva approvato il preventivo per la
fornitura di n. 30 cassonetti da lt. 1100 in polietilene della Ditta Helesi Italia s.r.l.
per l’importo di € 5.904,00;
Considerato che:
-
le citate ditte hanno regolarmente provveduto alle forniture e posa in opera degli
elementi richiesti, ognuno per la parte di propria competenza e a perfetta regola
d’arte così come previsto e stabilito nelle offerte;
Viste le fatture:
fattura nr
Data
Ditta
Fornitura
Importo
741
600
400
46
75
92
172
18.6.09
19.6.09
3.5.09
25.6.09
12.6.09
11.7.09
17.6.09
Sorem Broker
City Design
Calzolari
Viridia
Pensiline attesa bus – mod CIUDAD
Pensilina attesa bus mod. Armony
10 panchine magnolia
Essenze arbustive in vaso varie
Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus
Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus
n. 30 cassonetti RSU in polietilene
Totale
9.600,00
6.000,00
2.701,80
2.479,20
252,00
252,00
5.904,00
27.189,00
Lo Stampino
Helesi
per un totale complessivo di € 27.189,00 Iva compresa.
Ritenuto pertanto di liquidare e pagare alle citate ditte le sopraindicate fatture;
Visto che
la suddetta spesa può essere attribuita per € 26.541,56 alle somme predisposte
con Delibera di G.M. n. 74 del 23.4.09 (Interventi di riqualificazione turistica) –
Cap. 3320 del B. C.
RR.PP. 2008 denominato “Contributo Regionale ai
Comuni per interventi di riqualificazione turistica” e per € 647,44 al Cap.
1739 del B.C. denominato “Spese per il servizio N.U.;
Dato Atto
che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile
e sotto il profilo della legittimità, rispettivamente del Responsabile del servizio
interessato e del Responsabile di Ragioneria;
Visto
il D.L.vo n.267/2000;
Visto
l'art. 134 comma 4' del D.L. gs. N. 267/2000;
D E T E R M I N A
1.
di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, le sottoelencate fatture di ditte
varie, per le forniture e posa in opera di elementi di pubblica utilità e di arredo urbano
localizzati nel territorio Comunale, così come previsto nel programma di riqualificazione turista
2008/2009;
Viste le fatture:
fattura nr
Data
Ditta
Fornitura
Importo
741
600
400
46
75
92
172
18.6.09
19.6.09
3.5.09
25.6.09
12.6.09
11.7.09
17.6.09
Sorem Broker
City Design
Calzolari
Viridia
Pensiline attesa bus – mod CIUDAD
Pensilina attesa bus mod. Armony
10 panchine magnolia
Essenze arbustive in vaso varie
Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus
Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus
n. 30 cassonetti RSU in polietilene
Totale
9.600,00
6.000,00
2.701,80
2.479,20
252,00
252,00
5.904,00
27.189,00
Lo Stampino
Helesi
per un totale complessivo di € 27.189,00 Iva compresa.
2.
la suddetta spesa può essere attribuita per € 26.541,56 alle somme predisposte con Delibera
di G.M. n. 74 del 23.4.09 (Interventi di riqualificazione turistica) – Cap. 3320 del B. C.
RR.PP. 2008 denominato “Contributo Regionale ai Comuni per interventi di
riqualificazione turistica” e per € 647,44 sul Cap. 1739 del B.C. denominato “Spese
per servizio NU”.
3.
di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio
Economato, alla Segreteria Generale, alla Segreteria del Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e
all’Ufficio Protocollo per Albo;
4.
di richiedere alla Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, l’erogazione delle
somme concesse con finanziamento di cui alla Delibera di G.R. 1680 del 28.10.2008 per
l’importo totale di € 49.942,81;
5.
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
per l’Istruttoria
Term. Lino Barbalinardo
_______________________________________________
Il Dirigente
Ing. Antonio Grieco
________________________________________
___________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è
stata affissa per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno
___________ al giorno _______________
Dalla sede comunale, lì ______________
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________
_________________________
REFERTO DI ESEGUITA NOTIFICA
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata
notificata/comunicata all’interessato o al controinteressato (nei casi dovuti) Sig.
__________________________________________________________________________
Pisticci, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________