Piano triennale - Comune di Luino

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE
SERVIZI FINANZIARI
PIANO TRIENNALE 2008/2010
PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio e alla razionalizzazione dell’utilizzo delle apparecchiature di telefonia
mobile
b) delle autovetture di servizio
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
a) RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE
INFORMATICHE CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO
NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO
STRUTTURA HARDWARE DELL’ENTE
La struttura hardware dell’Ente e’ composta da n. 124 PC e di n.8 server. La struttura hardware
necessita di un continuo aggiornamento, in quanto soggetta a un veloce meccanismo di
obsolescenza.
Con l’acquisto nel 2007 del nuovo server è stato anche acquistato il software VMWare che permette
di creare diverse macchine sulla stessa macchina fisica. Questo permette di sfruttare appieno la
potenza del nuovo calcolatore, di ridurre i costi per l’energia elettrica per la climatizzazione del
locale (risparmio 19500 kwh), alimentazione (risparmio di 1100 watts), semplificare la gestione dei
sistemi e rendere più affidabile la rete.
Gli strumenti informatici hardware/software presenti nell’Ente sono i seguenti :
•
SERVER
Marca e modello
Ubicazione
HP ML 330T G3 Servizi sociali
XEON 3.06 GHz
HP TC2120
Biblioteca civica
Anno
acquisto
2004
2003
Hp Proliant DL380 Palazzo comunale
xeon 3.8 Ghz
2006
HP DL585 2 AMD Palazzo comunale
Opteron dual-core
2007
HP 3100
HP TC4100
Palazzo comunale
Palazzo comunale
Ante 2002
2004
Assemblato
Palazzo comunale
Ante 1999
HP LH6000
Palazzo comunale
2000
Funzionalità
Server di rete. Contiene i documenti e dati
riguardanti la sede distaccata dei servizi sociali
e del piano di zona.
Server di rete. Contiene i documenti del servizio
biblioteca
Server di dominio (PDC) contenente
applicazioni e database
dell’anagrafe,
contabilità
oltre documenti e dati di tutti i
servizi del Palazzo comunale
Server fisico contenente 3 macchine virtuali che
gestiscono backup automatico,data base
applicazioni
della
segreteria(
determine,delibere,protocollo),
applicazione
delle timbrature e controllo degli accessi
Server di posta e controllo antispam e antivirus
Contiene
il
sito
istituzionale
www.comune.luino.va.it
Applicazioni delisa di anagrafe e contabilità,
non più utilizzate
Windows update service per la gestione
aggiornamenti windows client, Antivirus
TrendMicro
2008 : estensione garanzia server di dominio (PDC) Hp Proliant DL380 xeon 3.8 Ghz
2009 : valutazione relativa alla sostituzione o virtualizzazione del server fisico HP 3100 (mail)
valutazione riduzione costi con implementazione di un fax server (virtualizzato)
2010 : estensione garanzia server HP DL585 2 AMD Opteron dual-core
• N.A.S.
L’unità esterna SNAP Appliance 4500 Adaptec e’ stata acquistata nel 2004 ed è ubicata nel Palazzo
comunale.
Acquistata in origine per memorizzare tutti i documenti e database del Palazzo comunale, ora lo
spazio per memorizzare tutti i documenti del Comune, risulta insufficiente. L’unità viene, ora,
utilizzata per eseguire un backup giornaliero dei soli Servizi sociali e di tutta la settimana del
database di Oracle (contabilità e anagrafe).
2008 : valutazione acquisto ulteriore N.A.S. o in alternativa acquisto nuovo server che oltre a
contenere il salvataggio di tutti i dati, permette, in caso di malfunzionamento del PDC la
sostituzione quasi immediata. Questo permetterebbe una continuità di servizi che ad oggi
non è garantita.
2009 : dotazione adeguata
2010 : dotazione adeguata
• UNITA’ DI BACKUP
Unità esterna a nastro HP Ultrium 448 ubicata nel Palazzo comunale e acquistata alla fine del 2007.
Viene utilizzata per i backup giornalieri di tutti i dati dell’Ente.
2008 : dotazione adeguata
2009 : dotazione adeguata
2010 : estensione garanzia
• APPARATI DI RETE
Firewall
Dispositivo hardware/software per bloccate l’accesso dall’esterno alla rete comunale e creare VPN
protette per le varie sedi distaccate, così ubicati :
n. 1 SonicWall 2040 nel Palazzo Comunale acquistato nel 2007
n. 1 SonicWall 2040 ai Servizi Sociali acquistato nel 2005
n. 1 SonicWall 1260 alla Biblioteca civica acquistato nel 2007
n. 1 SonicWall PRO 230 al C.S.E. acquistato nel 2003. Non è più in garanzia
n. 1 SonicWall TZ190 al C.A.G. acquistato nel 2008
n. 1 SonicWall PRO 100 per possibile telelavoro
Ogni anno vengono rinnovate le garanzie, tranne che per il PRO 230 e 100 che sono ormai fuori
produzione.
Switch
Dispositivo di rete, così distribuiti :
• Palazzo comunale al P.T.
ATI-FS716 n. 16 porte in rame 10/100 Mbits
ATI FS909 sx n. 8 porte rame a 10/100 Mbits e 1 porta in fibra ottica a 1000 Mbits
ATI 904 sx n. 4 porte in fibra ottica a 1000 Mbits
3COM n. 12 porte in rame 10/100 Mbits
• Palazzo comunale al P.1
ATI-FS909 sx n. 8 porte rame a 10/100 Mbits e 1 porta in fibra
ATI-GS950 n. 48 porte a 10/100/1000 Mbits con 4 slot a fibra (attualmente utilizzata 1 slot a fibra)
acquistato inizio 2008
• Palazzo comunale al P.2
SonicPointG – access point wireless acquistato nel giugno 2008 con alimentatore PoE
• Palazzo comunale al P.3
ATI-FS909 sx n. 8 porte rame a 10/100 Mbits e 1 porta in fibra
ATI-FS724 n. 24 porte 10/100 Mbits
ATI-FS8024 ge n. 24 porte 10/100 Mbits
ATI-GS950 n. 48 porte a 10/100/1000 Mbits con 4 slot a fibra (attualmente utilizzata 1 slot a fibra)
acquistato inizio 2008
• Servizi sociali al P.T.
CISCO 2950 n. 24 porte in rame 10/100 e n.2 porte in rame a 10/100/1000 Mbits
• Biblioteca P.T.
SonicPointG – access point wireless acquistato fine 2007
2008 : - acquisto di un firewall per collegamento della sede del C.A.G. alla rete del Palazzo
comunale
- sostituzione di 3 switch al P.T. del Palazzo comunale con velocità 10/100 Mbits con
ATI-GS950 n. 48 porte a 10/100/1000 Mbits con 4 slot a fibra
- sostituzione di 2 switch a 10/100 Mbits del P.3 del Palazzo comunale
- rifacimento intero del cablaggio strutturato Fonia/Dati cat. 6 del Palazzo comunale per
aumentare affidabilità, velocità e facilità alla manutenzione dell’attuale della rete.
Aggiunta ove necessario di nuovi punti rete.
2009 : dotazione adeguata
2010 : valutazione aggiornamento switch del Palazzo comunale al P.3 da 100 Mbits a 10 Gbits
• STAMPANTI / SCANNER E FAX
L’ente, compreso le sedi esterne, è dotato di :
n. 10 stampanti multifunzione OLIVETTI a noleggio mediante convenzione CONSIP
n. 2 stampanti a colori KONICA a noleggio
n. 45 stampanti laser e getto d’inchiostro di varie marche di proprietà dell’Ente
n. 4 scanner
n. 16 fax
Per il contenimento delle spese, il servizio si prefigge di valutare la convenienza tra il noleggio e
l’acquisto della stampante a seconda dell’utilizzo. Quando viene scelto il modello da
acquistare/noleggiare, si predilige quello che permette il fronte/retro per ridurre il consumo di carta.
Si vuole anche valutare la soluzione di un fax server per eliminare i costi di manutenzione, toner,
carta e linee telefoniche degli attuali fax presenti nell’ente e nelle sedi distaccate.
2008 : dotazione adeguata
2009 : valutazione sostituzione stampanti guaste con quelle a noleggio
valutazione di un fax server
2010 : dotazione adeguata
• VIDEO
Dal 2003 in avanti, tutti i nuovi PC sono stati dotati di video LCD preferibili ai CRT per bassa
emissione elettromagnetica, ingombri ridotti, assenza di sfarfallio e consumo inferiore di energia
elettrica.
2008 : acquisto n. 2 video 32’/ 40’ per ufficio tecnico per visionare i progetti e U.R.P. per
informazioni alla popolazione
2009 : acquisto video proiettore
2010 : dotazione adeguata
• TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE / ACCESSI
L’ente ha acquistato nel 1999 un software dalla ditta Rivetta per gestione delle presenze e alla fine
del 2007, ha noleggiato l’hardware e il software per il controllo degli accessi ai locali del CED,
anagrafe e della porta principale del Palazzo comunale.
I terminali di rilevazione delle presenze, non sono presenti in alcune sedi distaccate. Per evitare
l’inserimento e il controllo manuale delle timbrature dei dipendenti che operano nelle sedi
distaccate, il Servizio personale ha individuato 3 luoghi dove posizionare nuovi terminali di
rilevazione.
2008 : Acquisto n. 3 terminali rilevazione presenze
2009 : dotazione adeguata
2010 : Ampliamento terminali di controllo degli accessi
• PERSONAL COMPUTER
Attualmente ci sono n. 124 P.C. dislocati oltre che nel Palazzo comunale, nelle sedi distaccate. Sono
stati individuati n. 12 PC acquistati prima del 2000 ormai obsoleti e alcuni PC ai quali va potenziata
la RAM di cui sono dotati.
L’ente ha inoltre n. 1 PC portatile IBM A31 acquistato tramite CONSIP nel 2003 che viene
utilizzato dai vari servizi per corsi di informazione stradale presso le scuole e n.1 IBM R52
acquistato nel 2005 che è dedicato alla registrazione degli incassi del Teatro.
2008 : - sostituzione PC obsoleti mediante convenzione CONSIP se possibile ed economicamente
vantaggioso;
- acquisto RAM per PC funzionanti
2009 : sostituzione del PC portatile IBM A31
2010 : sostituzione PC obsoleti mediante convenzione CONSIP se possibile ed economicamente
vantaggioso
• CONNETTIVITA’ INTERNET
Attualmente sono attivate le seguenti connessioni Internet :
o Servizi sociali, fornitore FastWeb HDSL fonia/dati 2 Mbits (gestita dal Servizio
Economato)
o Palazzo comunale, fornitore FastWeb HDSL 4 Mbits
o Farmacia, fornitore Telecom ADSL
o C.S.E/NIL/Magazzino/Biblioteca, fornitore Telecom con varie velocità da 640 a 1.2 Mb
o C.A.G. nuova linea attivata da marzo 2008
Riportiamo l’andamento delle spese per connessioni Internet gestite dal Servizio Informatico :
Intervento di spesa
1.01.08.03.1500
1.10.04.03.2900
Anno
2005
1.01.08.03.1500
1.10.04.03.2900
2006
1.01.08.03.1500
1.10.04.03.2900
1.05.01.03.0400
2007
1.01.08.03.1500
1.10.04.03.2900
1.05.01.03.0400
2008
Importo
16.695,00
2.227,42
18.922,42
16.466,00
1.820,29
18.286,29
8.821,00
1.106,00
1.909,50
11.836,50
9.976,00
1.389,00
1.752,00
13.117,00
Note
Passaggio da Telecom a FastWeb per la fornitura
della connessione Internet del Palazzo comunale
Il passaggio da Telecom a NGI è stato fatto il
01/03/2008, quindi le spese comprendono il 1°
bimestre di Telecom e 12 mesi di NGI più i costi
di installazione delle antenne per le sedi
distaccate. Nel 2008 è stata aggiunta anche nuova
linea per il C.A.G. e viene pagato il 1° bimestre di
una linea Telecom della biblioteca che non viene
più rinnovata.
Prese in esame le fatturazioni, riguardanti il traffico dati, dell’anno 2007 (linea dati gestita da
Telecom) e quello in corso (affidato a NGI), delle Utenze esterne al palazzo si è potuto rilevare
quanto segue:
Tabella Comparativa
TELECOM 2007 Biblioteca
Bimestre
NGI 2008 Biblioteca
importo
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Bimestre
€ 318,00
€ 318,00
€ 318,00
€ 318,00
€ 318,00
€ 318,00
Importo
1°
2°
3°
4°
5°
6°
€ 238,8
€ 238,8
€ 238,8
€ 238,8
€ 238,8
€ 238,8
€ 1.908,00
TOTALE
€ 1.432,8
24,90 %
PERCENTUALE DI RISPARMIO PERCENTUALE
Tabella Comparativa
TELECOM sedi esterne
annuale
Informagiovani
Magazzino
C.D.D
TOTALE
NGI 2008 sedi esterne
importo
annuale
€. 936,00
€. 636,00
€. 636,00
1°
2°
3°
€ 383,04
€ 383,04
€ 383,04
€ 2.208,00
PERCENTUALE DI RISPARMIO PERCENTUALE
Importo
€ 1.149,12
47,95 %
Visto quanto sopra riportato passando dal provider Telecom a NGI otterremo, un’economicità pari
a €. 1.534,08 annui.
2008
2009
2010
Economia nel triennio
€ 1.534,08
€ 1.534,08
€ 1.534,08
€ 4.602,24
Il Servizio Informatico ritiene di dover effettuare una revisione di tutte le linee telefoniche
attualmente attive per:
o eliminare/trasformare linee ISDN in RTG, dove è possibile;
o trasformare le linee telefoniche RTG che gestiscono le caldaie e gli ascensori in linee
GSM;
o eliminare i canoni di noleggio degli apparati hardware;
o eliminare linee RTG non più attive;
o implementare con un software la possibilità di gestire le chiamate in uscita scegliendo
l’operatore più conveniente (tradizionale, VoIP o GSM)
A seguito della richiesta da parte dei Carabinieri di collegarsi all’applicativo dell’anagrafe per
permettere l’accesso ai dati anagrafici anche fuori dall’orario del Comune, il Servizio Informatico
provvederà nel 2008 agli acquisti hardware e della linea per permettere il collegamento.
2008 : - sostituzione del fornitore TELECOM per connettività Internet delle sedi distaccate minori
e della Biblioteca, con NGI – Servizio EOLO Wireless (costo inferiore e velocità di
connessione maggiore)
- connessione dei Carabinieri agli applicativi dell’anagrafe
2009 : - controllo economicità del fornitore delle linee Internet
- revisione di tutte le linee telefoniche attribuite all’Ente (comprese quelle delle scuole,
asili,tribunale ecc.)
- valutazione passaggio a fonia VoIP del Palazzo comunale
2010 : controllo economicità dei fornitori delle linee Internet
•
CASELLE MAIL/SITO ISTITUZIONALE/PEC e FIRMA ELETTRONICA
Ogni dipendente e ogni servizio è dotato di casella di posta elettronica gestita internamente tramite
software Mail site acquistato nel 2004 poiché c’è una gestione diretta e immediata delle caselle.
Creazione e modifica vengono fatte in tempo reale a seconda delle necessità. L’ente dispone di un
limite massimo di 500 caselle, spazio limitato solo dall’hardware del server dove è installato il
software Mail Site.
Attualmente il sito istituzionale è su server dell’Ente, ma poiché non risponde più all’esigenze, si è
deciso di cambiarlo nel 2008. Con il nuovo sito, si vuole permettere il pagamento on-line della
mensa e dei trasporti scolastici e renderlo gestibile nelle modifiche dal Servizio Informatico.
Secondo quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale, dal 2006 l’Ente è accreditato
presso IPA, ha una casella di posta certificata e 2 carte di firma. Si distribuire a tutti i responsabili
di servizi, la firma digitale in modo da diminuire la circolazione della carta all’interno dell’Ente.
Questo comporta una diversa metodologia di lavoro che deve essere rivista.
2008 : Rifacimento sito istituzionale dandolo in hosting alla ditta IES IT Solution srl di Milano
Acquisto di 2 Webcam per l’invio delle immagini in tempo reale al sito istituzionale
Acquisto/rinnovo per i responsabili di servizio e sindaco della carta di firma / business key
2009 : Valutazione sostituzione server di posta
2010 : Valutazione passaggio a Microsoft Exchange Server
•
SOFTWARE GESTIONALI
L’Ente è proprietario di vari applicativi per la gestione :
o anagrafe / stato civile
o elettorale
o contabilità
o deliberazioni e determinazioni
o registrazione protocollo
o rilevazione presente e controllo degli accessi
o gestione contravvenzioni
o gestione cimiteri e fognature
Per ragioni di risparmio e di migliore gestione dal 1998 in avanti, sono state sviluppate dal Servizio
Informatico dell’Ente le seguenti applicazioni :
o tributi (ICI/TARSU/TOSAP)
o censimento di tutti gli immobili presenti nel Comune di Luino
o gestione pagamento buoni pasto
o registrazione degli incassi relativi al bollo virtuale
o gestione iter notifiche
Nel 2008, è stato scelto di aderire alla dematerializzazione delle fatture ENEL che non verranno più
stampate e spedite tramite posta, ma verranno scaricate dal sito periodicamente (progetto EDI).
Avendo le fatture, non più su carta ma su file, questo si potrebbe importare direttamente
nell’applicativo della contabilità che già prevede l’importazione di fatture (tramite un tracciato
record già definito). In questo modo si risparmierebbe molte ore di lavoro per l’inserimento e
l’attribuzione di ogni singola fattura al capitolo di bilancio. E’ da valutare se è possibile sviluppare
tale software internamente dal Servizio Informatico.
Nel 2008-09 si vuole dare la possibilità agli agenti di polizia locale, di connettersi tramite firewall
in modalità UMTS all’anagrafe del Comune e dotarli di palmare per l’emissione di contravvenzioni
e successivo scarico nel server del Comune.
2008 : - acquisto software per la gestione dei tributi (ICI/TARSU/TOSAP) in vista di un futuro GIS.
Nel corso dell’anno verranno valutate diverse offerte, avendo cura che i dati tutt’ora tenuti
aggiornati, vengano interamente trasferiti e gestiti nella nuova applicazione;
- servizio urbanistica per la gestione delle pratiche edilizie;
- sviluppo da parte del Servizio informatico di software per la registrazione e la
rendicontazione degli incassi in contante;
- studio fattibilità informatizzazione degli agenti di polizia presenti sul territorio
2009 : - dematerializzazione fatture. Sviluppo/acquisto software per importare le fatture ENEL
scaricate dal sito, direttamente nell’applicativo della contabilità;
- realizzazione informatizzazione degli agenti di polizia presenti sul territorio
2010 : valutazione degli applicativi comunali in vista di un possibile cambiamento di fornitore sw;
• ALTRI SOFTWARE
L’ente utilizza per office automation MSOFFICE di varie versioni (Office2000, OfficeXP standard
e professional).
E’ necessario acquistare alcune licenze di diskeeper per la gestione dei dischi e di netop per il
controllo remoto dei PC in sedi distaccate.
L’ente e’ proprietario di n. 2 licenze di Autocad R.14 e 2000i che devono essere aggiornate in
quanto le attuali licenze dell’Ente non risultano più adeguate alle esigenze dell’ufficio tecnico.
Nel 2007 è stato acquistato il software VMWare starter e si vuole acquistare lo standard per
migliorare l’efficienza dell’utilizzo della macchina.
2008 : - acquisto di licenze MsOffice standard
- acquisto di n. 2 licenze di Autocad
- acquisto di n. 2 licenze MsOffice 2003 standard
- acquisto licenza VMWare standard
2009 : acquisto licenze diskeeper per alcuni PC e netop
2010 : valutazione acquisto upgrade licenze per office automation
a) RAZIONALIZZAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DI APPARECCHIATURE
DI TELEFONIA MOBILE
Prima di affrontare una valutazione analitica sull’utilizzo e sugli aspetti tecnico-economici connessi,
risulta indispensabile programmare fasi e step procedurali finalizzati alla raccolta degli elementi
cognitivi necessari per lo sviluppo del programma di razionalizzazione.
FASI VALUTATIVE E PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE
•
Creazione di data base della rete aziendale mobile. Sono state censite le attuali dotazioni
strumentali in uso. Una prima distinzione analitica discende da questa valutazione; infatti
sono in uso:
N° 3 apparecchi destinati alla reperibilità notturna e diurna di uffici diversi
N° 10 apparecchi sostitutivi di impianto radio, aperti alla sola R.A.M.
N° 22 apparecchi aperti alla composizione di qualsiasi telefonata.
•
Valutazione delle esigenze di reperibilità. E’ stata operata indagine puntuale sulle esigenze
di servizio che comportano la costante reperibilità del personale al quale è stato affidato un
apparecchio di telefonia mobile.
-
I tre apparecchi destinati alla reperibilità notturna e diurna del personale afferente l’Ufficio
di Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico sono indispensabili per l’espletamento
dell’ordinaria attività di reperibilità che compete gli Uffici indicati. Questi apparecchi
telefonici devono necessariamente essere aperti alla composizione di qualsiasi numero
telefonico.
-
I 10 apparecchi sostitutivi di impianto radio, sono chiusi. Possono cioè essere composte
soltanto telefonate dirette unicamente ai colleghi, con tariffa estremamente agevolata (0,009
euro) e senza scatto alla risposta. Si tratta in sostanza di apparecchi sostitutivi dell’impianto
radio che nel passato era in dotazione all’Ufficio Manutenzioni utilizzato per la
comunicazione uffici – operai e operaio/operaio. Tale impianto radio, negli anni, ha
dimostrato la sua inefficienza in quanto alcune zone non erano coperte o la comunicazione
risultava disturbata, nonché per la sua onerosità in termini manutentivi. E’ altresì da
sottolineare la miglior maneggevolezza dei cellulari rispetto le radio dismesse, con
agevolazione nell’utilizzo anche in condizioni lavorative a volte difficoltose vissute dal
personale operaio. Si consideri che la comunicazione tra operai costituisce elemento della
logica lavorativa quotidiana e deve essere garantita da supporti funzionali ed economici.
-
I 22 apparecchi aperti alla composizione di qualsiasi telefonata sono stati oggetto di attenta
valutazione con l’obiettivo di disporre consistente taglio delle spese connesse e rigorosa
destinazione a personale che non può rinunciare a tale dotazione per motivi di lavoro e di
reperibilità. Di questi, n° 2 utenze sono state soppresse ed ulteriori 5 sono state poste a totale
carico degli assegnatari; per queste ultime cinque utenze, utilizzate anche da personale di
livello dirigenziale, l’assegnazione di cellulare aperto risulta indispensabile per l’importanza
dei contatti che discendono dal ruolo rivestito, ma il costo dell’intera bolletta, comprensiva
di tassa di concessione governativa, viene rimborsata interamente dagli interessati. Pertanto
delle 22 SIM aperte, il piano di razionalizzazione delle spese connesse la telefonia mobile,
ha portato all’economia discendente dalla soppressione di 7 utenze.
-
Monitoraggio utilizzo-costi. Ciascuna utenza telefonica è oggetto di analisi dei costi e delle
modalità di utilizzo. L’operatore telefonico infatti mensilmente invia con modalità
informatiche i tabulati mensili di controllo di ciascuna utenza. Dall’analisi condotta risulta il
generale corretto utilizzo degli apparati assegnati al personale indicato.
LE TARIFFE
E’ stata analizzata l’offerta economica prodotta dalla Concessionaria dei Servizi Informativi
Pubblici, alla cui adesione le amministrazioni pubbliche sono vincolate dall’art. 26 della Legge
488 del 23.12.1999 e dall’art. 58 della Legge 388 del 23.12.2000.
L’operatore telefonico scelto è TIM, che ha prodotto offerta economica identica alla tariffa di
aggiudicazione CONSIP di WIND, con garanzia di copertura ottimale del servizio. Infatti nel
passato – aderendo alla convenzione CONSIP – è stato sottoscritto contratto con Wind, ma
l’inefficienza del servizio di copertura della rete provocava continui disagi gli operatori che
necessariamente e per motivi di lavoro avevano necessità di utilizzare gli apparecchi.
L’operatore TIM scelto ha applicato pertanto tariffe estremamente convenienti, specialmente
per gli utilizzatori della RAM, le cui telefonate costano solo 0,009 al minuto senza scatto alla
risposta e senza il pagamento di alcun canone. Pertanto si può senz’altro affermare che la tariffa
attualmente in vigore è la migliore oggi acquisibile sul mercato di riferimento in Italia.
Non solo: la nuova gara aggiudicata da CONSIP per la telefonia mobile vede come
aggiudicataria la stessa TIM per il periodo 08.04.2008 – 07.04.2010; le tariffe di aggiudicazione
risultano più alte rispetto quelle attualmente in vigore per il Comune di Luino con il contratto
TIM Soluzione PA. Se ne conclude l’indiscutibile correttezza ed economicità della scelta
tariffaria operata con la sottoscrizione del citato contratto.
LE ECONOMIE PROGRAMMATE NEL TRIENNIO
2008
2009
2010
Economia nel triennio
€ 2.331,00
€ 2.331,00
€ 2.331,00
€ 9.324,00
b) RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Prima di affrontare una valutazione analitica sulla comparazione tecnico-economica della gestione
diretta con acquisto di autovetture di proprietà e gestione indiretta con utilizzo di autovetture in
noleggio, risulta indispensabile programmare fasi e step procedurali finalizzati alla raccolta degli
elementi cognitivi necessari per lo sviluppo del programma di razionalizzazione.
FASI VALUTATIVE E PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE
•
Valutazione delle esigenze di mobilità dell’Ente. Sono state analizzate in modo puntuale le
esigenze rappresentate dagli Uffici comunali, valutate le eventuali possibilità di utilizzo
cumulativo di automezzi, con conseguente destinazione condivisa degli stessi, ed
assegnazione di autovetture di servizio agli Uffici di riferimento. Lo scopo di questa fase
valutativa è di individuare il piano esigenziale degli automezzi nonché eventuali
assegnazioni superflue.
•
Creazione data base parco auto. E’ stato disposto il censimento del parco auto, finalizzato
al controllo di ciascuna voce di spesa afferente ogni automezzo. Ogni singolo intervento
manutentivo viene registrato con specifica di tipologia di intervento e costo relativo, così
pure per i costi assicurativi e di bollo. Questo data base consente di acquisire tutti gli
elementi di costo che incidono sulla gestione di ciascuna unità operativa consentendo
valutazioni di opportunità di gestione.
•
Monitoraggio utilizzo-costi. La lettura del data base consente di disporre controlli sia sulla
modalità di utilizzo delle vetture che sui riflessi manutentivi che tali modalità inducono.
•
Gestione documentale. La corretta gestione documentale comporta la registrazione in data
base di ciascuna fattura manutentiva, delle spese connesse il consumo di carburante, dei
bolli e delle spese assicurative.
•
Gestione scadenziari. Le scadenze legate alla gestione delle autovetture riguardano le
manutenzioni programmate, le revisioni periodiche, i bolli e le assicurazioni.
IL PARCO AUTO
Il Comune di Luino ha scelto di disporre sfruttamento intensivo delle autovetture di proprietà che
costituiscono la maggioranza delle vetture utilizzate e di acquisire un’auto della Polizia Locale in
noleggio.
Di seguito elenco le autovetture di servizio –di proprietà dell’Ente – con indicazione dei servizi
assegnatari:
1. Fiat Punto AG738FZ – Servizio di assegnazione Cultura
2. Fiat Panda BS502NJ – Servizio di assegnazione Messi
3. Fiat Panda BE038HS – Servizio di assegnazione Messi
4. Fiat Panda AG739FZ – Servizio di assegnazione Magazzino
5. Fiat Panda AG741FZ – Servizio di assegnazione Magazzino
6. Fiat Panda BS501NJ – Servizio di assegnazione Ufficio Tecnico
7. Fiat Punto BF133GB – Servizio di assegnazione Servizi Sociali
8. Fiat Palio Weekend BW270PN – Servizio di assegnazione Servizi Sociali
9. Fiat Uno VA B61775 – Servizio di assegnazione Servizi Sociali
10. Fiat Palio BV046AM – Servizio di assegnazione Servizi Sociali
11. Fiat Doblò CP121YE – Servizio di assegnazione Polizia Locale
Di seguito elenco l’autovettura di servizio in noleggio con indicazione del servizio assegnatario:
1. Fiat Stylo CL258YW – Servizio di assegnazione Polizia Locale.
Come anticipato, si sottolinea che – a parte le autovetture assegnate alla Polizia Locale – tutte le
altre sono condivise con tutti gli Uffici dell’Ente.
GESTIONE DIRETTA O INDIRETTA
Le valutazioni sull’opportunità della gestione diretta o indiretta sono legate ad aspetti economici e
tecnico/funzionali, con riferimento questi ultimi alla garanzia di costante e perfetta funzionalità
delle autovetture.
A tal fine sono state analizzate le offerte economiche prodotte dalla Concessionaria dei Servizi
Informativi Pubblici, alla cui adesione le amministrazioni pubbliche sono vincolate dall’art. 26 della
Legge 488 del 23.12.1999 e dall’art. 58 della Legge 388 del 23.12.2000.
Si è predisposto un piano di utilizzo decennale delle autovetture acquistate in proprietà, costituite
per lo più da FIAT modello PANDA, con i connessi costi manutentivi, di bollo e di assicurazioni;
tale spesa è stata comparata con l’acquisizione in noleggio di autovetture dello stesso modello, il cui
canone comprende le spese manutentive, di bollo e di assicurazione. La gestione diretta è risultata
più economica, a condizione che si predisponga con corretta periodicità il controllo meccanico delle
autovetture per fugare la possibilità che l’eventuale noncuranza possa determinare guasti gravi.
Dal prospetto che segue si acquisisce la consistenza dell’economia che deriva dalla gestione diretta:
NOLEGGIO
N° 8 Fiat Panda
n° 2 Punto
canone annuo
assic
tot/costi n° 1
auto
Compless.
2.703,48
26,88
2.730,36
21.842,88
3.200,88
43,68
3.244,56
6.489,12
Costo totale noleggio annuo
28.332,00
GESTIONE DIRETTA
N° 8 Fiat Panda
n° 2 Punto
quota/acquisto
annuo
costo annuo manut.
+ bolli+ assic.
Compless.
8.800,00
7.000,00
15.800,00
3.000,00
7.000,00
10.000,00
Costo totale annuo gestione diretta
25.800,00
ECONOMIA ANNUA GESTIONE DIRETTA
2.532,00
Le conclusioni economiche illustrate sono altresì sostenute dalla vetustà e dalla dimostrata perfetta
funzionalità delle autovetture di proprietà: delle 11 autovetture di proprietà:
-
3 sono state immatricolate nel 1996
-
2 nel 1999
-
1 nel 1991
Quindi oltre la metà degli automezzi raggiunge ed in 4 casi supera i dieci anni di vita, con spese
manutentive contenute e funzionalità garantita.
Delle restanti autovetture, 4 sono state immatricolate nel 2001 ed una nel 2004; per queste si
programma una durata fino all’anno 2015.
Al fine di predisporre con corretta periodicità i controlli meccanici opportuni, con l’obiettivo di
ottimizzare lo sfruttamento massimo delle autovetture acquisite in proprietà, sono stati individuati
due collaboratori all’interno del personale dell’Ente, che per le autovetture loro assegnate, sono
disponibili a curare l’osservanza scrupolosa dei controlli periodici indicati nonché delle revisioni
obbligatorie.
Per gli automezzi più obsoleti sarà opportuno prevederne la sostituzione, ma soltanto in caso di
guasti la cui riparazione risulti troppo onerosa rispetto il valore e le prestazioni pretese
dall’automezzo.
L’analisi del chilometraggio percorso dagli automezzi, che non supera i 90.000 chilometri a fronte
di 12 e 17 anni di vita degli stessi, consente di valutare positivamente la scelta operata circa la
gestione diretta in luogo del noleggio degli automezzi. Infatti il noleggio risulta ottimale per un
chilometraggio annuo di almeno 40.000 chilometri, previsto come minimo nelle tariffe CONSIP.
Tutto quanto sopra rappresentato consente all’Ente non solo di evitare qualsiasi possibile spreco
connesso l’utilizzo delle autovetture di servizio, ma anche di ottenere la massima economia
possibile discendente dalla gestione del parco automezzi.
La scelta della gestione diretta è risultata negli anni sicuramente vincente da un punto di vista
economico e l’obiettivo programmabile per il triennio 2008-2010 consiste nella conservazione degli
standard di controllo improntati sulle autovetture acquistate e sul rispetto del budget di spesa
attualmente sostenuto.
b) RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O
DI SERVIZIO
PREMESSE.
Si richiamano le disposizioni previste dall’art. 2) comma 594 lettera c) della legge del 24.12.2007
n. 244 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) - che prevedono, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture da parte della pubbliche amministrazioni, l’adozione di piani triennali per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio.
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO.
1) IMMOBILI DESTINATI A FINI SOCIALI
1.1) ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Gli undici immobili adibiti ad E.R.P. sono gestiti dall’A.L.E.R. – Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Varese che, in forza di apposita convenzione, cura l’assegnazione e
manutenzione dei sotto elencati n. 111 alloggi:
Immobile in via XXV Aprile, n. 87 a Luino – n. 8 alloggi;
Immobile in piazza San Francesco, n. 13 a Luino – n. 9 alloggi;
Immobile in via Confalonieri, n. 21 a Luino – n. 13 alloggi;
Immobile in via Cervinia, n. 54/A a Luino – n. 16 alloggi;
Immobile in via Cervinia, n. 54/B a Luino – n. 16 alloggi;
Immobile in via Rossini, n. 8 a Luino – n. 11 alloggi;
Immobile in via Cavallotti, n. 26 a Luino – n. 14 alloggi;
Immobile in via Creva, n. 66 a Luino – n. 3 alloggi;
Immobile in via Piazza Piave, n. 13/A a Luino – n. 7 alloggi;
Immobile in via La Pezza, n. 20 a Luino – n. 5 alloggi;
Immobile in via Bissolati, n. 4 a Luino – n. 9 alloggi.
1.2) IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE/COMODATO.
Alloggio in via Don Folli, n. 2/h a Luino: concesso al con contratto di locazione.
Alloggio in via Don Folli, n. 2/h a Luino: concesso in comodato in via temporanea in attesa di una
possibile collocazione in una alloggio di E.R.P.
1.3) IMMOBILI CONCESSI CON CONTRATTO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.
Alloggio in via Don Folli, n. 2/h a Luino: in fase di sottoscrizione contratto di locazione ad uso
abitativo.
Alloggio in via Don Folli, n. 4 a Luino: in fase di regolarizzazione con contratto di comodato o
locazione.
2) IMMOBILI DESTINATI A FINALITA’ ABITATIVE.
2.1) IMMOBILI CONCESSI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Alloggio di via Lugano, n. 24 a Luino: concesso con contratto di locazione.
2.2) IMMOBILI OCCUPATI
PERFEZIONAMENTO.
CON
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
IN
CORSO
DI
Alloggio in via Creva, n. 4 a Luino: contratto in fase di perfezionamento
3) BENI IMMOBILI DI SERVIZIO.
Alloggio del custode in via Gorizia presso il Centro Sportivo “Parco del Margorabbia”: occupato
dal custode – dipendente ente a seguito di concessione di alloggio di servizio, con durata
strettamente collegata al rapporto di lavoro del dipendente comunale concessionario.
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE:
L’Amministrazione comunale nell’intento di razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare
nel 2004 ha alienato a mezzo permuta alcuni immobili con finalità abitative (immobile in via U.
Foscolo, n. 41, immobile in via Lugano, n. 19 , n. 2 alloggi in Piazza Piave, n. 19 a Voldomino e un
alloggio in Piazza Aldo Moro, n. 9), per acquisire le aree necessarie alla realizzazione del
complesso sportivo “Parco del Margorabbia” nella piana di Voldomino.
Inoltre il Comune di Luino, sempre con finalità di ottimizzare la fruibilità del proprio patrimonio
disponibile, ha ceduto in diritto di superificie all’ALER di Varese due vetusti immobili siti in via
Goldoni a Luino, un tempo adibiti in parte a finalità abitative sociali, per la realizzazione da parte
dell’ALER di n. 12 alloggi di cui al programma regionale per l’E.R.P. Sociale “Programmi
Comunali per l’E.R.P. Sociale” – D.G.R. 31/10/2003 N. VII/14843.
La realizzazione avvenuta con oneri a carico dell’Aler ha consentito di incrementare il numero di
alloggi adibiti ad edilizia abitativa con gestione da parte dell’Azianda stessa.
Verrà predisposto in futuro un piano di alienazione del patrimonio comunale in gestione all’ALER
secondo la legge Regionale n. 27 dell'8 novembre 2007.
LE ECONOMIE PROGRAMMATE NEL TRIENNIO
Tipologia di spesa
2008
2009
2010
Economia nel
triennio
a) dotazioni strumentali anche informatiche
1.534,08
1.534,08 € 1.534,08
€ 4.602,24
a) telefonia mobile
2.331,00
2.331,00 € 2.331,00
€ 9.324,00
b) autovetture di servizio
0
0
0
0
c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio
0
0
0
0
Totale
3.865,08
3.865,08
3.865,08
11.595,24