determina acquisto fiori 25 Aprile

Comune di Montù Beccaria
Provincia di Pavia
Polizia Locale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 14
del 19.04.2013 CIG. Z5409963DD
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone di alloro per celebrazione del 25 Aprile 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di n° 32 mazzi di fiori e n° 3 corone di alloro da d eporre sui monumenti e lapidi dei
caduti in occasione della celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile 2013;
VISTE le richieste di preventivi spedite in data 03.04.2013 prot. 1505 alle seguenti ditte:
•
“PROFUMO DI ROSE” di Pedini Graziana – via Cesare Battisti, 2 - 27049 Stradella (Pv)
•
Riccardi Chiapponi M. Rosanna PIANTE E FIORI via Crispi, 76 - 27047 Santa Maria della Versa (PV)
•
DA GISELLA PIANTE E FIORI di Bensi Isabella via Emilia, 181 - 27043 Broni (PV)
VISTE le offerte pervenute:
•
in data 05.04.2013 prot. 1564 da parte dalla ditta DA GISELLA PIANTE E FIORI di Bensi Isabella per un ammontare di €
480,00 IVA compresa;
•
in data 11.04.2013 prot. 1624 da parte dalla ditta Riccardi Chiapponi M. Rosanna PIANTE E FIORI per un ammontare di €
473,00 IVA compresa;
•
in data 11.04.2013 prot. 1625 da parte dalla ditta “PROFUMO DI ROSE” di Pedini Graziana per un ammontare di € 560,00
IVA compresa
RITENUTO pertanto di provvedere in merito affidando l’incarico alla ditta
Riccardi Chiapponi M. Rosanna PIANTE E FIORI
con sede in via Crispi, 76 - 27047 Santa Maria della Versa (PV) P.IVA 00640990180 che ha presentato la migliore offerta;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito al suddetto impegno di spesa in quanto relativo a capitoli assegnati alla
propria Responsabilità dei Servizi alla Persona;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigenti;
VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del
30.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile modificata con delibera di C.C. n° 42 del 29.09.2011;
VISTA la circolare dell’INPS n° 98 del 18.07.2012 in materia di applicazione delle disposizioni in materia di certificazione al DURC.
ACQUISITA in data 19.04.2013 prot 1722 la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, dalla ditta Riccardi Chiapponi M. Rosanna PIANTE E FIORI con sede in via Crispi, 76 - 27047 Santa Maria della Versa
(PV) allegata alla presente;
VISTO l’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n° 488 inerente gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A;
VISTO l’art. 1 del D.L. 95 del 06.07.2012 (Spending review) che dispone la nullità degli acquisti in violazione della normativa di cui al
punto precedente.
DATO ATTO che le forniture in oggetto non sono presenti, con le specifiche tecniche e quantitative richieste nel mercato elettronico
(Mepa), Consip e Centrale Regionale Acquisti ;
VISTO il decreto Sindacale n° 6 del 17.05.2011;
VISTA la delibera di G.C. n° 90 del
2013;
27.12.2012 di assegnazione ai responsabili delle dotazioni finanziarie per l’esercizio finanziario
VISTO il bilancio di previsione 2013 in esercizio provvisorio
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art.6, commi 1 e 2 in relazione alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1.
di affidare alla ditta Riccardi Chiapponi M. Rosanna PIANTE E FIORI con sede in via Crispi, 76 - 27047 Santa Maria della Versa
(PV) P.IVA 00640990180 l’incarico per la fornitura di n° 32 mazzi di fiori e n° 3 corone di alloro da deporre sui monumenti e
lapidi dei caduti in occasione della celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile 2013;
2.
di assumere impegno di spesa totale di € 473,00 IVA compresa imputandolo all’intervento 1.01.02.02 cap. 13 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013 in esercizio provvisorio;
3.
di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.L. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
4.
di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria del servizio, su presentazione di regolare fattura e previo
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli
importi fatturati con quelli stabiliti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle
commesse pubbliche,indicando il numero di CIG riportato in epigrafe
5.
di disporre, ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010, e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che :
•
•
•
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010,
causa di risoluzione del contratto;
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento,
da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche il parere di regolarità
tecnico- amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile dei Servizi alla Persona
f.to Roberto Melchionno
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ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
(Art.9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009)
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09 in base al quale al fine
di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al
presente numero comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.)
Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con
le regole di finanza pubblica vigenti.
Montù Beccaria, 19.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Melchionno Roberto
Si rilascia il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
li 19.04.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Preve Carla
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
li 19.04.2013
Il Responsabile del Servizio
f.to Roberto Melchionno