Novità di Versione Build 526 - UNIEMENS

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RIF. APPLICATIVO
TRATT. ECONOMICO
NOVITA’ DI VERSIONE
RIF. BUILD 526
Fase
Redazione e
modifica
Verifica e
approvazione
Pubblicazione
Responsabile
Monica M.
Data
10/06/2016
Donelli M.
10/06/2016
Puglia F.
10/06/2016
Novità di Versione Build 526
- UNIEMENS
� All'interno dell'anagrafica cliente, scheda UNIEMENS, è stato previsto il campo
"<RegimePost95>" in modo da poterlo impostare con i valori possibili "S" oppure "N" (N.B.
il campo è impostato con il valore di default "N"). Il suddetto campo sarà poi scaricato nel
file recuperando il dato dalla configurazione, a seconda del valore indicato.
� E’ stato inserito nella Tab. Tipo Rapporto Uniemens il nuovo codice per:
Collaborazioni Coordinate e Continuative D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act). Circ. n.
13/2016
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� Gestione degli APPRENDISTI in uniemens.
Sottoponendo il nuovo file al controllo uniemens è emerso che l'elemento
"TipoLavoratore" per gli apprendisti, deve assumere i seguenti valori, ora previsti:
M1 = Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere,
per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo
PA = Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
PB = Apprendistato professionalizzante
PC = Apprendistato di alta formazione ricerca
Il suddetto campo (tralasciando il codice M1 perché non rientrante nelle casistiche gestite),
è indicabile all’interno del “rapporto di lavoro”.
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File BANCA in formato SEPA
� Nell'eseguire il file banca in formato SEPA ( tracciato XML) l'elemento in cui viene esposta
la dicitura "COMPENSO MESE DI ...." ora riporta sempre la data e l'anno di elaborazione del
cedolino.
� Dagli esiti dei flussi banca consegnati, è emerso che non è consentito indicare per lo stesso
mese di riferimento, flussi che contengono la stessa informazione nel campo "Nome
Supporto". Il nome supporto è compilato automaticamente in sede di inserimento di un
nuovo record all'interno della gestione file banca, ma non viene consentito il salvataggio
del suddetto inserimento, qualora risultasse già presente lo stesso "Nome Supporto" per la
stessa data di "Emissione cedolini".
CONTO ANNUALE
� Nel generazione del conto annuale provvisorio è stato risolto l’errore bloccante riguardo
l’aggancio di nuove voci in fase di elaborazione del conto annuale stesso.
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Per gli enti SANITA’ che espongono in anagrafica dipendente la scheda dei “Dati Carriera”,
è stato aggiunto un nuovo campo data chiamato 'data applicazione economica'.
In fase di elaborazione del conto annuale il programma terrà conto sempre di questa data.
Se non compilata prenderà in considerazione la data inizio dei dati di carriera.
Questo per valutare o meno se includere ad esempio le “progressioni economiche”
effettuate nell’anno successivo a quello di rilevazione del conto annuale.
MOD. 730
� In fase di caricamento CAF è stato previsto un nuovo Log che indica che non c'è nessun
dipendente collegato alla fornitura, (perché, ad esempio, tutti relativi a dipendenti gestiti
in altro ambiente). N.B. la fornitura viene comunque creata per poter mettere il log.
� CASO DIPENDENTE CESSATO: si ricorda che esiste una SEGNALAZIONE in caso di
dipendente cessato. La verifica e l'inserimento della segnalazione è già presente nel calcolo
del cedolino che, per il mese in cui il dipendente è cessato e nei successivi, verifica se ci
sono ancora rate da pagare. Il messaggio d'errore è il seguente: "Dipendente cessato in
presenza di rate 730 da regolarizzare".
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� Come ogni anno, è stata prevista un report di controllo. "Stampa Dati CAF 2016".
Richiamando la suddetta stampa si potranno interrogare i CAF inseriti per l’anno fiscale di
riferimento 2015.

DMA 2
� Rettificata e aggiornata descrizione dei codici “Tipo Servizio” 35, 65, 68.
� Inseriti, laddove non già presenti, i codici per il campo “Tipo Servizio”,“72, 73, 74, 75, 76,
81”.
� Inseriti, laddove non già presenti, i codici “Tipi di Impiego”,“35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42”
� Rettificata esposizione del campo “<RetribVirtualeFiniPens>” ( valore GG/2 per il tipo
servizio 72, 73 ).
� Nuove disposizioni della circolare INPS 40 del 23/02/2016 congedo parentale ad ore e
ulteriori precisazioni periodi con contribuzione figurativa circ.81
Al momento le assenze con fruizione a base oraria manterranno l'attuale metodologia di
calcolo basata sulla presenza del campo "Tipo Conteggio = M" e l'utente dovrà indicare il
corretto "Tipo Servizio DMA".
Le assenze suddette, se opportunamente configurate, accendono i relativi integrativi e/o
figurativi.
L'esposizione della suddetta assenza in dma avviene con le caratteristiche simili alla
"Circolare 81" (sommando tutti gli eventi del mese e valorizzando il corrispondente "Tipo
Servizio DMA").
Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica viene indicata la
retribuzione non erogata in tutto o in parte per il verificarsi dell’evento.
Il campo <PercRetribuzione> conterrà il numero ore congedo parentale usufruito nel
mese/orario medio giornaliero x 1000.
Ad esempio nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 6 ore e il
dipendente usufruisca nel mese di 15 ore complessive di congedo parentale su base oraria,
nell’elemento <PercRetribuzione> viene indicato il valore 2500 ( 15/6*1000 ).
Analogamente nel caso in cui il dipendente usufruisca di 17 ore mensili viene indicato il
valore 2833 ( 17/6*1000 ).
Si precisa che il valore indicato sarà sempre un numero intero, l’arrotondamento avviene
per difetto per i decimali da 0 a 4 o per eccesso per i decimali da 5 a 9 .
� Si è introdotta la configurazione e gestione dell'integrazione della tredicesima ( tabella
assenze dettaglio 3 )
Per le assenze con periodi figurativi/integrativi che prevedono quindi anche la gestione
dell'integrazione sulla tredicesima, viene popolato un V1 con causale 7 e motivo utilizzo 8
esponendo il Tipo Servizio DMA pari a 74 .
Di seguito inoltre l'estratto della documentazione:
In occasione della erogazione della tredicesima mensilità, nei casi in cui tale retribuzione
sia ridotta, in tutto o in parte, per gli eventi di cui alla circolare n.81/2015 compresi i
congedi parentali fruiti ad ore si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", valorizzando gli elementi <GiornoInizio>
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<GiornoFine> in riferimento al mese di dicembre o all’ultimo mese di riferimento del
rapporto di lavoro indicando il tipo servizio 74 "Retribuzione figurativa tredicesima" e
l’elemento <PercRetribuzione> con il valore corrispondente al numero di mesi di
riferimento della tredicesima mensilità espressa in millesimi (un mese = 1000). L’elemento
<RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere valorizzato con il valore
della tredicesima mensilità non erogata in tutto o in parte per gli eventi di congedo sopra
indicati.
Precisazioni per il campo <PercRetribuzione> che deve contenere solo il periodo che
riguarda l'integrazione.
Se la tredicesima è calcolata a mesi, il totale dei mesi che sono stati integrati devono essere
moltiplicati poi per 1000.
Se la tredicesima è calcolata a giorni, il totale dei giorni che sono stati integrati deve essere
diviso per 365 e moltiplicato per 12 e poi per 1000.
Il diagnostico INPS prevede attualmente per il campo <PercRetribuzione> valori interi da
1000 a 12000 ( 1500 non viene accettato ) .
Si concorda di conseguenza di sommare tutti i giorni dei periodi di tredicesima con
integrazione, dividendoli per 365 e moltiplicandoli per 12.
Il risultato deve sempre essere arrotondato all'unità superiore ( 1 è il valore minimo quindi
esposto all'interno del file = 1000 ),
Ad esempio:
7 GG di integrazione di tredicesima = 7/365*12=0,23 viene portato a 1( risultato all'interno
del file 1000 ).
32 GG di integrazione di tredicesima = 32/365*12=1,052 viene portato a 2 ( risultato
all'interno del file 2000 ).
� E’ stato previsto che i periodi esposti nel V1 con causale 7 e motivo utilizzo 8, qualora ci
siano valori differenti del campo "tipo servizio" e in mancanza di interruzione nello stesso
mese, vengano esposti separatamente sempre con data inizio il primo giorno del mese e
come data fine l'ultimo giorno del mese ( o la data di cessazione).
� Nuova Funzionalità per il recupero interi quadri E0 e/o V1 ed esposizione degli stessi
all'interno della dma V1 in corso di elaborazione.
E' ormai diventata di uso comune, la sistemazione di periodi già dichiarati in dma nei mesi
precedenti, che per effetto di anomalie nella vecchia denuncia, e/o per superare problemi
di gestione INPS, viene richiesta la sostituzione dei vecchi periodi, riportandoli all'interno
della dma in corso di elaborazione, ma con i dati rettificati.
Si deve di conseguenza recuperare tutto quello che era stato dichiarato nel quadro E0 e/o
V1 per un dato periodo, e lo si deve riscrivere nel V1 attualmente in corso d'opera,
effettuando contestualmente le eventuali rettifiche richieste ( come per esempio la sola
rettifica della qualifica ministeriale ).
A tal fine è stato predisposto:
A. E’ stata creata una nuova tabella contenente 3 tipi possibili di recupero previsti:
1 Recupero del record singolo
2 Fusione integrale record
3 Fusione soli Importi
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Nello specifico, a seconda del tipo di recupero impostato sull'E0 vi saranno i
seguenti comportamenti:
1) Si riportano tutti gli altri parametri in modo identico a come sono stati dichiarati nel
modello E0
2) Si fondono i record di E0 fra di loro sommando tutti gli importi compresi fra il campo
25 ed il campo 60 ad eccezione del 49. Si prende il valore minimo della Data Inizio ed il
valore massimo della Data Fine. Tutti gli altri campi (non economici) saranno riportati in
quanto si presuppone uguali in ogni record. Siccome ci si aspetta un unico record finale
qualora il raggruppamento non fosse possibile verrà riportato un messaggio di log
3) Si fondono i record di E0 fra loro sommando tutti gli importi compresi fra il campo
25 ed il campo 60 ad eccezione del 49 e non si valorizzano gli altri campi.
B. Nel Modulo E0 sono stati introdotti i campi:
1) Tipo Recupero (che verrà gestito manualmente dall'utente per selezionare il tipo di
recupero che si intende effettuare, tra i 3 precedentemente descritti).
2) Data DMA di Recupero che sarà modificabile da parte dell'utente ma verrà
essenzialmente gestita dall'operazione di recupero;
N.B. Il nuovo campo Data potrà essere valorizzato solamente in presenza di un valore in
Tipo Recupero e comunque l'elaborazione valorizzerà la data DMA su tutti i record che
ha recuperato.
C. Nel Modulo V1 è stato introdotto il flag Recupero che sarà modificabile per l'utente ma
essenzialmente gestito dall'elaborazione del recupero per indicare che il periodo è stato
generato da un'operazione di recupero. Di conseguenza in caso di rielaborazione non
verranno mai cancellati i Modelli V1 caratterizzati dall'avere il flag Recupero a 'S'.
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D. Sono stati inseriti 2 tasti funzione nella maschera della DMA Azienda per effettuare il
recupero di un dipendente oppure il recupero di tutti i dipendenti, in modo analogo a
quanto avviene per l'elaborazione.
E. Effettuato il lancio l'operazione di recupero esegue il recupero di tutti i modelli E0
caratterizzati dall'avere Tipo Recupero valorizzato e Data DMA di Recupero vuota o
uguale alla data della DMA che si sta elaborando.
F. Il recupero consiste nel generare uno o più modelli V1 Causale 5 tutti caratterizzati
dall'avere i campo 15 a null e flag Recupero a "S". L'elaborazione valorizza inoltre la Data
DMA su tutti i record che ha recuperato.
G. L'operazione di recupero gestisce una serie di segnalazioni nel log che non saranno
cancellate dall'elaborazione della DMA (standard) e che saranno:
1) la segnalazione di inserimento di un V1 di recupero con indicazione del
dipendente della data di elaborazione del/dei modello/i E0 con relativo periodo.
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2) la segnalazione della presenza di eventuali v1 con causale e data elaborazione
relativi al mese in cui è presente il periodo recuperato.
3) altri messaggi di log:
Recupero: impossibile raggruppare Quadri E0.
Recupero: inserito Quadro V1.
Recupero: Quadri V1 legati al Quadro E0.
H. E’ stato introdotto inoltre il tasto Destoricizza per togliere la storicizzazione alle
denunce dma storicizzate, altrimenti sarebbe impossibile selezionare gli E0 da
recuperare.
� Sono state previste nuove "segnalazioni" all'interno della scheda "Segnalazioni" di Dma
Azienda, nei casi di generazione di quadro V1 con causale 6 "cancellazione periodi" o
causale 7 (conguaglio con importi negativi).
� In caso di presenza di quadro V1 causale 1 generato dal caso di assegnazione di arretrati ad
un dipendente cessato, è stata prevista l’assegnazione della data di riferimento uguale a
quella dell’ultimo E0 elaborato per quel dipendente; inoltre, in caso di presenza di più V1
causale 1, il programma provvede a sommare i rispettivi importi ed unificare in un unico
record.
CALCOLO CEDOLINO
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Consolidamento della sistemazione massimali tabella "massimali deduzioni /
detrazioni" come disposto da estratto DPR.917/86 art.15:
L'importo di detrazione massimale diventa 30000 a partire dal 2015, con aliquota 26%.
“1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al
26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
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cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (146)”
�
Previsto il nuovo valore nella tabella motivo Fine economico: “Cambio Tipo Impiego”.
�
Risolta anomalia riguardante la messa in pagamento al personale cessato della 13ma, il
mese successivo alla cessazione anche se impostato il pagamento della 13ma a 2 mesi
dopo la cessazione (impostata sul contratto).
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
�
La funzione di ricalcolo addizionali e di calcolo acconto addizionali, è stata migliorata in
quanto valida solo per i rapporti di lavoro riconducibili a "Tipo Irpef pari a 10 ( irpef a
scaglioni lavoro dipendente)". Vengono inoltre esclusi dal ricalcolo i "sostituti"
dell'ambiente specialisti che sono "a ritenuta d'acconto".
Sono altresi da escludere dai suddetti calcoli anche gli eredi, anche se non hanno
l'indicazione corretta del tipo di irpef.
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DENUNCIA ENPAM/ENPAP
Apportate sistemazioni al fine della generazione dei rispettivi flussi.
E’ stato rettificato il punto a menù all’interno delle “Denunce” per poter effettuare le
elaborazioni distinte sia di ENPAM che di ENPAP.
Si potrà di conseguenza inserire per lo stesso mese di elaborazione le due distinte denunce.
VARIE
�
Per evitare interpretazioni errate e per dare una spiegazione meglio definita
dell'utilizzo del tasto flag, è stata rettificata l'attuale descrizione del campo "Solo per
conguaglio fiscale" (precedentemente indicato all'interno della maschera "Altri Redditi"
Altro Datore di Lavoro) con la seguente dicitura:
Solo per conguaglio fiscale senza esposizione "precedente datore di lavoro" sulla CU
Sono stati inoltre aggiunti i campi per poter gestire i nuovi “Imponibili” e “Credito D.L.66/2014
Non Erogato” e “Periodo Lavoro in Giorni Pensione” in modo da poter indicare gli eventuali
elementi esposti nella CU di un’altro datore di lavoro o provenienti da “conguaglio interno su
altro ambiente”.
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Per poter correttamente gestire i suddetti nuovi campi, si dovranno compilare le
corrispondenti caselle delle schede presenti in “Configurazione Ambiente”, “Altri Redditi” e
“Conguaglio Altri” ( se usata ), indicando le voci che si vogliono far esporre al calcolo cedolino.
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