Apogeo - magistersaga

Transcript

Apogeo Srl - Magix ® - Note di Service Pack – 16.0.6a – Ottobre 2010
Apogeo
gruppo Zucchetti
SERVICEPACK 16.0.6A OTTOBRE 2010
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
UNICO E IRAP 2010 - GESTIONE ACCONTI - 2^ RATA ..................................................................1
STAMPA MODELLO F24 .......................................................................................................................1
BLACK LIST........................................................................................................................................1
GESTIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST - AGGIORNAMENTO DA MOVIMENTI ..........................................1
PRECISAZIONI OPERATIVE ...................................................................................................................2
IMPORT ...............................................................................................................................................4
IMPORT DATI SINGOLO CONTRIBUENTE ................................................................................................4
UNICO E IRAP 2010 - GESTIONE ACCONTI - 2^ RATA
Stampa modello F24
Per i soggetti per i quali è stato effettuato il ricalcolo automatico della seconda rata di acconto
dell’Irap, causa la maggiorazione di aliquota per le regioni in deficit sanitario (Lazio, Campania,
Molise e Calabria), non veniva prodotto il modello F24 relativamente al tributo Irap.
Per ovviare al problema è sufficiente installare la presente service pack e procedere alla stampa
del modello F24.
BLACK LIST
Gestione comunicazione Black List - Aggiornamento da movimenti
La funzione di aggiornamento da movimenti, con riferimento alla valorizzazione dei dati anagrafici
del quadro A della comunicazione black list:
non aggiornava i campi “Località di residenza” e “Codice IVA”. Con l'installazione della
presente service pack i due campi vengono aggiornati sulla base di quanto memorizzato negli
analoghi campi dell'archivio anagrafico clienti/fornitori.
nel campo "Codice fiscale" riportava il contenuto del campo "Codice fiscale" dell'archivio
anagrafico clienti/fornitori. Con l'installazione della presente service pack il campo "codice
fiscale" del quadro A viene aggiornato con il contenuto del campo "Codice fiscale estero"
memorizzato nell'archivio anagrafico clienti/fornitori.
A seguito di tali interventi, la valorizzazione dei dati anagrafici del quadro A della comunicazione
black list avviene in modo identico sia che si proceda ad aggiornamento da movimenti sia che si
proceda ad aggiornamento da archivio anagrafico clienti/fornitori, mediante la selezione del
soggetto con inquiry dell’archivio clienti/fornitori direttamente in fase di gestione della
comunicazione.
Piacenza (sede legale)
Varese
Via I° Maggio, 3 - 29121 Piacenza (PC)
Via Cavour, 71 - 21020 Buguggiate (VA)
Pagina 1 di 4
Tel. 0523.49.93.79 Fax 0523.49.94.51 [email protected]
Apogeo Srl Unipersonale - Capitale Sociale € 51.480 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione Ufficio Registro Imprese di Piacenza: 00980520332 – R.E.A. N. 119091
Precisazioni operative
Tabella Paesi e Territori Esteri
La stampa della tabella Paesi e Territori Esteri elabora i dati in modo differente a seconda del fatto
che venga impostato o meno il campo "Anno" presente nella videata di accettazione limiti di
stampa.
Infatti se l’anno viene valorizzato, la stampa espone solamente i paesi e territori esteri per i quali è
compilata la sezione riferita alle “Aliquote convenzionali massime applicabili sui dividendi esteri”
per l’anno richiesto.
Se invece l'anno non è impostato, la stampa espone tutti i paesi e territori esteri.
Da quanto sopra discende che se si elabora la stampa in esame per verificare l'elenco dei paesi e
territori esteri per i quali è barrato il check "Rilevante ai fini della comunicazione black list", occorre
non impostare alcun valore nel campo "Anno".
Di seguito si riepilogano i paesi "Black List" suddivisi per continente di appartenenza.
Alderney (Isole del Canale)
Guernsey (Isole del Canale)
Jersey (Isole del Canale)
Monaco
Svizzera
Europa
Andorra
Herm (Isole del Canale)
Liechtenstein
San Marino
Gibilterra
Isola di Man
Lussemburgo
Sark (Isole del Canale)
Asia
Bahrein
Filippine
Macao
Oman
Brunei
Hong Kong
Malaysia
Singapore
Angola
Liberia
Sant’Elena
Gibuti
Mauritius
Emirati Arabi Uniti
Libano
Maldive
Taiwan
Africa
Kenia
Seychelles
Americhe
Anguilla
Aruba
Barbuda
Costarica
Giamaica
Isole Cayman
Isole Vergini statunitensi
Portorico
Saint Vincent e Grenadine
Varese
Antigua
Bahamas
Belize
Dominica
Grenada
Isole Turks e Caicos
Montserrat
Saint Kitts e Nevis
Uruguay
Antille Olandesi
Barbados
Bermuda
Ecuador
Guatemala
Isole Vergini britanniche
Panama
Saint Lucia
Pagina 2 di 4
Isole Cook
Nauru
Polinesia francese
Tonga
Oceania
Isole Marshall
Niue
Salomone
Tuvalu
Kiribati
Nuova Caledonia
Samoa
Vanuatu
Codifica paesi black list "Paesi non classificati"
Come noto, l'obbligo di presentazione della comunicazione black list riguarda le operazioni poste
in essere con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati con i Decreti Ministeriali 04/05/1999 e 21/11/2001 (tenendo altresì
conto delle successive modifiche apportate dai D.M. 27/07/2010 e 05/08/2010, in base alle quali è
avvenuta l'esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud dall'elenco dei paesi black list e dalla
conseguente inclusione nelle comunicazioni periodiche).
Ogni paese estero è, in linea di massima, identificato all'interno di una specifica tabella
ministeriale, la quale è tra l'altro riportata in coda alle istruzioni ministeriali del modello di
comunicazione black list.
Così, ad esempio, la Svizzera è identificata dal codice 071, Samoa dal codice 131, e così via.
Tuttavia vi sono quattro paesi e territori esteri che, pur essendo compresi nei succitati decreti
ministeriali, non compaiono all'interno della tabella ministeriale:

Alderney

Herm

Sark

Emirati Arabi
Non trovando una codifica specifica, detti paesi rientrano in via residuale nel codice "799 Paesi
non classificati".
La tabella paesi esteri del nostro applicativo, differentemente dalla tabella ministeriale, include
anche i quattro paesi in argomento, ai quali associa il codice che sino allo scorso anno li
identificava all'interno della tabella ministeriale. Pertanto:

Alderney ha associato il codice 794

Herm ha associato il codice 797

Sark ha associato il codice 798

Emirati Arabi ha associato il codice 796
Non è noto quale sia il motivo per il quale questi quattro paesi, regolarmente codificati nella
tabella ministeriale fino allo scorso anno, non hanno oggi un codice specifico. Al proposito,
tramite Assosoftware, è stato posto un quesito all'Agenzia delle Entrate ed è stato chiesto come
sia possibile identificare, all'interno delle comunicazioni, i soggetti riferibili ad uno di questi quattro
paesi. In attesa di avere risposta abbiamo ritenuto preferibile mantenere i quattro codici all'interno
della tabella paesi esteri dell'applicativo.
Fatto sta che qualora nella gestione della comunicazione black list venga utilizzato uno dei
quattro codici sopra elencati (794 o 796 o 797 o 798), il controllo telematico Entratel rileva il
seguente errore bloccante:
(***)
Modulo 1
Codice Stato Estero
Valore dichiarato:
Varese
- Valore non ammesso
xxx
Pagina 3 di 4
Al fine di eseguire l’invio nel modo corretto si consiglia di contattare direttamente l’Agenzia delle
Entrate per avere chiarimenti su quale codice debba essere utilizzato (allo stato attuale delle
informazioni, riteniamo che si debba indicare indistintamente il codice "799 - Paesi non
classificati").
Per ultimo si precisa che le operazioni con lo Stato estero Barbuda devono essere gestite
utilizzando il codice “197 - Antigua e Barbuda” (e non il codice “795 – Barbuda”).
IMPORT
Import dati singolo contribuente
Rimossa anomalia tale per cui durante l’importazione dei clienti e fornitori senza Partita Iva e
Codice Fiscale, veniva sempre richiesta, anche se già effettuata precedentemente, la
corrispondenza a quelli presenti in Anagrafica clienti/fornitori di Magix.
Varese
Pagina 4 di 4