comunedidorgali

COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
N. 1931 del 31.12.2014
OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa alla ditta ITC Italtecnica Srl per riparazione di n. 2
cucitrici RAPID DUAX e fornitura punti – CIG ZE51293D27
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VISTA la necessità di mandare in riparazione n. 2 cucitrici alti spessori Rapid Duax, presso la ditta
fornitrice;
CONSIDERATA la disponibilità della ditta ITC Italtecnica Srl di fornirci questo servizio;
VISTO il preventivo di € 58,00 per ogni cucitrice, ossia per un totale di € 116,00 (IVA esclusa) per la
riparazione;
CONSIDERATO che la riparazione consisteva nella sostituzione del gruppo di taglio, rovinato per un
utilizzo di punti per cucitrice non compatibili;
RITENUTO opportuno effettuare l’ordine di 15 confezioni di punti per questo tipo di cucitrice, che la
ditta suddetta offre al prezzo totale di € 190,50 (IVA esclusa);
VISTO che la ditta ITC Italtecnica Srl di Piacenza, ha effettuato la riparazione delle cucitrici suddette ed
ha effettuato la fornitura come richiesto;
VISTA la fattura n. 1204 del 19.12.2014 della somma complessiva di € 408,70 (IVA inclusa);
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dei Servizi Finanziari a provvedere in merito, giusto
Decreto del Sindaco del 12.01.2006;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2014;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 177, commi 1 e 2, e l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;
DETERMINA
di impegnare e liquidare la spesa complessiva, alla ditta ITC Italtecnica Srl di Piacenza di
Dorgali, di € 408,70 (IVA compresa) per la riparazione e la fornitura di n. 15 confezioni di punti
per cucitrici RAPID DUAX;
di imputare la spesa al Cap. 420 cod. mecc. 1010202 del bilancio 2014 che presenta la voluta
disponibilità.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Elena Mereu)
/pml
IMPORTO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
COD. MECC.
CAPITOLO
€ 408,70
1010202
420
- Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dorgali, 31.12.2014
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Elena Mereu)