triennio 2015-2017 - Comune di Pecetto di Valenza

COMUNE di PECETTO DI VALENZA
Provincia di Alessandria
PIANO di RAZIONALIZZAZIONE 2015/2017
delle SPESE di FUNZIONAMENTO delle STRUTTURE
(art. 2 commi 594, 595, 596, 597 e 598 della legge 24/12/2007, N.244)
ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 22 DEL 12/03/2015
QUADRO NORMATIVO
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede rilevanti disposizioni
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare l’art. 2, comma 594, integrato dall’art. 58 della Legge 133/2008, prevede che ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture e dei mezzi di servizio
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
Il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche
a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.
Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza
annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente.
Il comma 598 prevede che i piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D.
Lgs. 165/2001 e dell’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005).
Il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, all’esito della ricognizione
propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano la disponibilità,
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché
quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la
disponibilità.
Dotazioni informatiche :
FOTOCOPIATRICE:
Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da:
- fotocopiatrice multifunzione TASKALFA 350001 (copia-stampa-scanner a colori std ) in sostituzione della
Copiatrice MULTIF. KM 2550 RADF DP-410 X KM1620/2020 - a servizio di tutti gli uffici comunali e
Amministratori Comunali/Organi collegiali – a noleggio dal 1° dicembre 2011 –
APPARECCHIATURA TELEFAX
Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da:
- FAX BROTHER MOD. 2920 a servizio di tutti gli uffici comunali e Amministratori Comunali/Organi
collegiali - acquistata nel 2012 - in ottimo stato di conservazione;
DOTAZIONI INFORMATICHE
Il Comune di Pecetto di Valenza è dotato di n. 1 server- Pc server (composto da 1 gb ddr400ecc ddr2 667
mhz(g330) hd 250 gb sata II 7 2K RPM - acquistato nel 2007, oltre a n. 5 postazioni client, di cui:
- n. 1 a servizio Finanziario
- n. 2 a servizio Ufficio Segreteria (a servizio esclusivo Uffici)
- n. 1 a servizio Ufficio Tecnico (a servizio esclusivo Uffici)
- n. 1 a servizio Uffici Demografici (di cui n. 1 server, a servizio esclusivo Uffici)
Il Comune possiede altresì n. 3 notebook, di cui n. 1 a servizio Ufficio di Segreteria, n. 1 a
servizio Organi Collegiali e n. 1 alla Biblioteca Comunale
Tutte le postazioni client attualmente operative sono dotate per lo più di schermi LCD (che garantiscono
minori costi di gestione, minor ingombro e minori emissioni), di software Office Home and Business 2010
OEM nonché di software mirati alle esigenze operative dei singoli servizi.
Attività programmatiche
Le dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione di ufficio, sono di proprietà dell’Ente ad accezione della fotocopiatrice per
garantire un normale ed efficiente funzionamento degli uffici. si ritiene congruo l’allestimento in
quanto le attrezzature sono indispensabili per la gestione corretta dell'’attività amministrativa e per
conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. Di norma si segue il
criterio di allestire una postazione per ogni operatore, dipendente.
- La nuova gestione del Protocollo informatico, consente di protocollare le mail in arrivo e
partenza evitando la stampa, inoltre ogni stazione di lavoro ha la possibilità di effettuare
l’interrogazione degli atti direttamente dal Protocollo senza duplicazioni inutili;
- La nuova gestione dell’Anagrafe e Statistica consente di elaborare dati per l’invio ad Enti,
Associazioni, ecc, su formato PDF effettuando quindi l’invio solo con mail evitando stampe
e costi di posta ordinaria
- La nuova gestione dell’Elettorale consente di limitare il numero di copie delle liste elettorali
permettendo stampe aggiornate occorrenti per le consultazioni elettorali.
- Al fine di assicurare un’attenta politica di contenimento dei costi e di utilizzo di macchine
tecnologicamente avanzate, ci si è avvalsi della modalità del noleggio, per la riproduzione e la
stampa di documenti: fotocopiatrice multifunzione TASKALFA 350001 il costo del noleggio è
determinato in € 90,00 + iva mensili con adeguamento ISTAT annuale.
Il ricorso al sistema del noleggio è risultato più conveniente rispetto a quello dell’acquisto, in
quanto: ha assicurato la disponibilità di attrezzature tecnologicamente avanzate, ha garantito la
tempestività di intervento in caso di manutenzione e di approvvigionamento dei materiali
consumabili inclusi nel canone di noleggio, ha ridotto il costo della copia nonché delle tipologie di
toner da acquisire con effetti positivi sui costi di approvvigionamento.
MISURE
Gli uffici dovranno seguire le seguenti regole, ai sensi del Decreto cosiddetto “tagliacarta”:
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utilizzare apparecchiature multifunzione
utilizzare funzione di fronte/retro come impostazione di "default"
evitare la stampa in grassetto
stampare/copiare più pagine per foglio
stampare in funzione "bozza"
utilizzare il "print on demand" come impostazione di "default"
utilizzare funzioni di scan to mail, scan to pc
creare archivi digitali per una gestione dematerializzata dei documenti
accedere/integrare/aggiornare gli archivi digitali per incrementare il "document sharing"
riciclare carta parzialmente utilizzata per appunti o stampe “interne”
ricorrere in sede di acquisto a Convenzioni Consip/MEPA
limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero di copie dei
predetti atti amministrativi
agevolare l’incremento delle comunicazioni interne tra i vari Funzionari Responsabili e
Organi Politici a mezzo posta elettronica
Telefonia mobile :
Per quanto riguarda la telefonia mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
Non si ritiene possibile alcune ulteriore contrazione della spesa.
Telefonia fissa
Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune è dotato di centralino telefonico n. 1 ascom BCS 2
N. 6 telefoni office 25 acquistati ed installati nell’anno 2003, con contratto di telefonia fissa
Telecom Italia (convenzione CONSIP attiva dal 2003) e connessione internet a banda larga (ADLS
flat ALICE BUSINESS) attiva dal 2007 a servizio di tutti gli Uffici. Tale dotazione in merito alla
telefonia fissa è ancora da ritenersi adeguata alle esigenze del Comune.
MISURE
Il Comune di Pecetto di Valenza ha in complesso 1 scheda ricaricabile e nessun telefono cellulare:
Indirizzi operativi:
La SIM è ad uso esclusivo del Sindaco quale capo dell’Amministrazione e responsabile Protezione
civile.
Prevedere indagini a campione, nel rispetto della normativa sulla privacy, circa il corretto
utilizzo della utenza telefonica.
La spesa totale della SIM ricaricabile è prevista per € 50,00.
La spesa totale TELEFONIA fissa nell’anno 2014 è stata pari a € 3.996,50 con un risparmio pari a €
778,50 rispetto al 2013.
Autovetture ed automezzi di servizio
1. Autovettura FIAT PANDA – Targa EA 383 SA - data di immatricolazione 30.06.2010 Dynamic Eco Alimentazione benzina colore bianco nessun allestimento particolare. L’
autovettura è utilizzata esclusivamente per le necessità di servizio ed è indispensabile,
perché non è agevolmente possibile effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee
pubbliche per il poco servizio, gli orari fissi e per le destinazioni. L’autovettura è condotta
da personale del Comune, munito di idonea patente di guida, per gli adempimenti connessi
al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia. E’ altresì utilizzata dagli
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3.
4.
5.
Amministratori Comunali. Si precisa che il rifornimento del carburante è a carico
dell’utilizzatore.
MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO Targa CY59785 – data di immatricolazione
15.05.2008 – dati fiscali portata Kg. 686 alimentazione gasolio, nessun allestimento
particolare, in uso da parte del personale tecnico manutentivo;
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4 X 4 Targa DV466FV – data di immatricolazione
03.04.2009 – alimentazione benzina, con pianale ribaltabile, in uso da parte del personale
tecnico manutentivo;
TRATTRICE AGRICOLA NEW HOLLAND Targa BF847J, data di immatricolazione
08.05.2009 – alimentazione gasolio, con accessori decespugliatore laterale, caricatore
frontale, sbanchinatrice e lama posteriore, in uso da parte del personale tecnico manutentivo;
SCUOLABUS FIAT DUCATO - Targa BP243SR – data di immatricolazione 06.02.2001 –
dati fiscali KW 93 alimentazione gasolio, nessun allestimento particolare, in uso da parte del
personale tecnico manutentivo per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia;
MISURE
Relativamente al Servizio della manutenzione delle Strade e di tutto il territorio, l’acquisto della
trattrice ha potenziato e migliorato la qualità dei servizi afferenti la viabilità, e, in particolare, della
sede viabile e delle banchine stradali;
In particolare, la miglioria dello standard di cui sopra appare perseguibile attraverso l’insourcing
(internalizzazione) di lavorazioni, quali la decespugliazione e la cura delle banchine stradali, che,
sia per loro natura, sia per la natura dei sedimi oggetto di intervento (in ragione della conformazione
delle strade interne, di andamento tortuoso in ragione dell’orografia e di sezione limitata),
necessitano di cura e di tempistica di lavorazione particolari che comportano, nel caso della diversa
opzione dell’esternalizzazione, impiego di risorsa finanziaria adeguata;
• in particolare, le lavorazioni principali atterranno la cura delle banchine stradali
(decespugliazione, sistemazione delle rive e delle banchine), nonché del sedime stradale
(manutenzioni del manto viabile, rimozione di frane e neve, servizio antighiaccio), ferma
restando l’opzione della esternalizzazione del servizio di sgombero neve;
• in particolare, sotto il profilo della efficacia, l’incremento della internalizzazione appare
motivato, tenuto conto del grado di qualificazione e della idoneità professionale posseduto dal
personale addetto all’Ufficio Tecnico Manutentivo, sia dall’incremento degli standard
qualitativi delle lavorazioni, sia dalla possibilità di maggiore flessibilità negli interventi, sia
dall’utilità indotta del veicolo in questione, tenuto conto dell’utilizzo polifunzionale, dando atto
che il numero di ore presumibilmente impiegato dal personale appare fronteggiabile, ove
necessiti, mediante una riorganizzazione del processo lavorativo;
E’ intenzione dell’Amministrazione provvedere all’acquisto di uno Scuolabus, il quale richiede
continui interventi di manutenzione e riparazione.
Il monitoraggio dei costi, relativamente alla spesa per il consumo di carburanti è stato confermativo
nell’anno 2014.
Per l’acquisto del carburante, il Servizio Tecnico è dotato di “fuel-card”. Questa tessera, abbinata
alla targa dell’automezzo, è dotata di banda magnetica cui viene associato un codice PIN ed è
utilizzabile presso l’intera rete regionale dei punti vendita del gestore convenzionato.
L’uso della tessera magnetica “fuel-card”, comporta uno snellimento delle procedure
amministrative sia in fase di autorizzazione che di liquidazione delle forniture di carburante, oltre
che permettere un dettagliato monitoraggio delle spese sulla base dei chilometri percorsi e dei costi
mensili del carburante consumato. Anche per l’attivazione delle fuel card e della fornitura di
carburanti e lubrificanti viene utilizzata le convenzioni CONSIP.
Tutti i mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati i chilometri percorsi e gli utilizzatori.
Tra le misure di razionalizzazione per il triennio 2015-2017 si prevede:
- controllare la corretta compilazione del resoconto per ogni automezzo in dotazione al fine di
consentire il controllo dei km percorsi ed il coerente utilizzo del veicolo in base alla richiesta
fatta (tempi e causale di utilizzo);
- verificare che ogni rifornimento riporti puntualmente l’indicazione della targa dell’automezzo,
il nome del dipendente che lo ha effettuato ed i km a cui è stato effettuato;
Beni immobili :
Tutte le destinazioni d’uso degli immobili di proprietà del Comune sono coerenti ai fini istituzionali
dell’Ente; quasi tutti gli immobili hanno una corretta destinazione/classamento catastale.
DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DEI
BENI
Uffici comunali Piazza Italia 1 sala
consiliare, archivio
DESCRIZIONE SOMMARIA
censiti al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257 sub. 6,
partita 59 costituiti da I piano con tredici vani
confinanti con l'edificio scolastico in via ghilini,
con piazza Italia e con via del castello.
censiti al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257 partita
59 sub.5, costituiti da un piano terreno con due
corridoi e due aule con relativi servuzi igienici
(n.4) e da un primo piano con due corridoi, tre
aule, i relativi servizi igienici (n.5) e la sala mensa
scolastica, confinanti con via ghilini, gli uffici
comunali, il locale ambulatorio medico ed il
edificio scolastico Via Ghilini
cortile comunale. presentano
censito al N.C.E.U. al foglio 7 mapp.257, partita
59, sub. 1 costituito da un piano terra con quattro
vani, di cui servizio igienico, confinanti con via
del Castello, la sala polifunzionale, il cortile
comunale e la proprietà dei Sigg.ri Balani. Canone
di affitto annuo € 2.581,72 adeguamento ISTAT
Ufficio Postale. Via del Castello
annuale
censito al N.C.E.U. al foglio 7 mapp.257, partita
59, sub.2 e 4, costituito da un piano terreno con
cinque vani, di cui due servizi igienici, una sola
d'attesa e due locali per le visite mediche, confina
con l'edificio scolastico, via Ghilini, Piazza Italia,
l'ufficio della Protezione Civile e vano scala che
porta ai locali sotterranei. Concessione in uso €
locale ambulatorio medico. Via Ghilini 1.239,48 annui
Sala polifunzionale Piazza Italia
Palazzine campo sportivo com.le in
Loc. Fontanino
Centro comunale di cultura Giuseppe
Borsalino, Via Borsalino 2/4
Immobile in regione oche
Censita al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257, partita
59, costituita da un piano terreno con tre vani e
confinante con l'ufficio postale, Piazza Italia,
l'androne di ingresso del palazzo comunale ed il
cortile comunale.
Palazzina in mutratura su due piani. Piano terra
spogliatoi e piano superiore locale bar. fg.6
mapp.111 e al mapp.255 palazzina in muratura
piano seminterrato locale per attività sportiva
piano terreno porticato.
locale ex cantina sociale, censito al catasto urbano
al fg. N.7 mapp. 331 sub.3 e 4, CATEGORIA
B04 e E09 un atto notaio Grano del 7/3/1996
registrato alla Conservatoria dei registri
immobiliari Nuova destinazione Centro Comunale
di cultura. Il fabbricato confina con Via Borsalino,
strada privata e proprietà Naclerio o aventi causa.
Canone di affitto la gestione dei locali del Centro
Culturale Borsalino, destinati ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande €
10.584,00 annui
due fabbricati censiti al catasto urbano al fg.1
mapp.123, di cui uno* (ex casa del custode)
costituito da un piano terra con magazzino,
ripostiglio e vano d'ingresso ed un primo piano
con tre camere più locale WC e l'altro destinato a
magazzino e deposito materiale
Tutti gli immobili di proprietà (Sede Comunale, Scuole Elementari, Centro Culturale
Polivalente, Palazzina dello Sport ) sono stati oggetto di ristrutturazione, con criteri
rispettosi del contenimento dei consumi energetici, per cui si provvede alla sola
manutenzione ordinaria.
Il Comune concede in locazione i locali dell’Ufficio Postale, in concessione d’uso gli
ambulatori di medicina di base e la gestione dei locali del Centro Culturale Borsalino,
destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’Amministrazione non
dispone di altri immobili non destinati a fini istituzionali.
Il contratto di locazione del magazzino/autorimessa comunale, è connotato da un canone
congruo (€ 4.741,00 annui). Purtroppo l’Amministrazione Comunale non dispone di locali o
immobili da destinare a tale uso non rinunciabile.
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha in comodato d’uso gratuito dall’Istituzione A. E.
Menada l’immobile sede della Sezione di Scuola Materna Statale, con oneri per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle pertinenze e degli
oneri di gestione.
MISURE
Nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità amministrativa,
meritevole la attivazione di programma di dismissione di immobili, rientranti nel patrimonio
disponibile del Comune, in quanto non necessari al dispiegamento delle attività istituzionali del
Comune, con particolare riferimento immobile ex casa del custode in Regione Oche, di nessuna
utilità del Comune, in quanto, in ragione dell’ubicazione, non utilizzabile, e, per contro, totalmente
diseconomica in ragione dei costi necessari alla riqualificazione;
• vendita di immobile ubicato in Pecetto di Valenza, Regione Oche, costituito da due immobili
(ex casa del custode e locale magazzino e deposito), censito catastalmente al N.C.E.U. Foglio 1
mappale 123, in area qualificata come per attività agricola, in ambito di operatività diretta del
vincolo del Piano d’Area ex L.R. 28/1990, dal vigente P.R.G.C..
MISURE:
Intervento effettuato a dicembre 2013 di riqualificazione della centrale termica del Palazzo
Comunale, per un corretto contenimento dei consumi energetici
Fornitura di gas metano
Nel 2014 si è aderito alle convenzione CONSIP, ad oggetto “Gas Naturale n. 6 - Lotto 1, con la società
ENERGETIC S.p.A. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 26, Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 38/2000”, con decorrenza 01.01.2015;
Fornitura di energia elettrica
A seguito dell'espletamento di una procedura di gara di evidenza pubblica, S.C.R. - Piemonte ha individuato
nella società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa il fornitore per l'approvvigionamento di
energia elettrica per l’anno 2014 e 2015 a favore degli Enti di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) e b) della L.R.
19/2007 e della Regione Valle d’Aosta si è aderito alla suddetta gara.
Le spese di manutenzione e di gestione degli stabili di proprietà comunale sono già contenute al
minimo indispensabile per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 174/2012,
che prevede, per precipua finalità di contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti
di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni
centrali, la riduzione dei canoni di locazione, con decorrenza dal primo gennaio 2015, della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, con applicazione, a fare data dall’entrata in
vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge, e quindi dal 15.08.2012,
l’applicazione della detta riduzione ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2013 del 24.01.2013 si è provveduto all’attivazione
di programma per il conseguimento della locazione temporanea di locali dell’immobile in Pecetto di
Valenza, Strada per Alessandria, s.n.c., iscritto al N.C.E.U. Foglio 10 particella 465, sub. 1, di
proprietà della Signora BORRA Carolina, con finalità di dotazione di immobile a servizio
dell’attività espletata dall’Ufficio tecnico Manutentivo, in particolare da adibirsi a deposito veicoli e
deposito attrezzi, nonché a locale operativo per le lavorazioni e riparazioni in economia effettuate
dell’Ufficio tecnico manutentivo del Comune, per il prezzo annuale pari a EURO 4.741,00 anziché
€ 5.577,73.
Utenze
E’ stato installato un impianto fotovoltaico presso il campo sportivo comunale; l’energia prodotta e non
utilizzata è ceduta alla rete.