140 - Incarico per la manutenzione del tappeto erboso presso
Transcript
140 - Incarico per la manutenzione del tappeto erboso presso
Originale / Copia COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, 38 – 38030 Castello di Fiemme Tel. 0462 340013 – 0462 340019 Fax 0462 231187 Indirizzo e-Mail [email protected] C.F. e P.I. 00128850229 SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 140 DD. 04.06.2015 OGGETTO: Lavori di ripristino del manto erboso su parte del campo sportivo di Castello di Fiemme. Incarico alla ditta Benny l’amico del tuo giardino di Di Gregorio Benedetto di Cavalese (TN). Rifinanziamento della spesa. Determinazione n. 140 dd. 04.06.2015. OGGETTO: Lavori di ripristino del manto erboso su parte del campo sportivo di Castello di Fiemme. Incarico alla ditta Benny l’amico del tuo giardino di Di Gregorio Benedetto di Cavalese (TN). Rifinanziamento della spesa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ricordato che con precedente determinazione n. 266 dd. 03.10.2014 si è provveduto ad affidare alla ditta “Benny l’amico del tuo giardino di Di Gregorio Benedetto” con sede in Piazza Italia n. 5 a Cavalese (TN) i lavori di ripristino del manto erboso di parte del campo sportivo di Castello di Fiemme, avverso un corrispettivo di Euro 6.620,00.- al netto degli oneri fiscali; Considerato che il lavoro consisteva, nell’eliminazione delle erbe infestanti, livellamento del terreno con apporto di nuova terra vagliata, semina e concimazione del fondo in modo tale da ricreare un manto verde uniforme e livellato sull’intera area oggetto di intervento; Considerato che nel corso dei lavori si è reso necessario aumentare le quantità riferite ai materiali da impiegarsi, in particolar modo di terra vagliata, per dare un lavoro finito alla regola d’arte; Vista tal proposito la fattura a saldo –documento n. 00001/01 dd. 22.05.2015 inoltrata da parte della ditta Benny l’amico del tuo giardino di Di Gregorio Benedetto, con sede in Piazza Italia n. 5 a Cavalese (TN), dell’importo complessivo pari ad Euro 800,00.- al netto degli oneri fiscali; Dato atto che, per le motivazioni già sopra richiamate, rispetto alle previsioni iniziali si è verificato, tenuto conto delle fatture precedentemente liquidate, un supero di spesa pari ad Euro 244,00.-, oneri fiscali compresi, relativamente all’intervento in questione; Ritenuto e riconosciuto doveroso provvedere alla liquidazione della fattura relativa alle prestazioni in esame mediante adeguato rifinanziamento della spesa; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd. 25.03.2015, ad oggetto “Atto programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario anno 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione degli interventi e delle risorse. Individuazione fondi per spese a calcolo”. Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2885 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti; Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2886 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale; Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L con il quale è stato introdotto nell’ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 28.12.2000, esecutiva; Visto il bilancio di previsione 2015, DETERMINA 1. 2. di liquidare, per quanto in premessa esposto, la fattura emessa a fronte dei lavori di ripristino del manto erboso su parte del terreno di gioco presso il campo sportivo di Castello di Fiemme, da parte della ditta Benny l’amico del tuo giardino di Di Gregorio Benedetto con sede in Piazza Italia n. 5 a Cavalese (TN) e precisamente: - fattura n. 00001/01 dd. 22.05.2015 dell’importo di Euro 800,00.- oneri fiscali esclusi; di dare atto che la liquidazione complessiva supera, per i motivi in premessa esposti, i limiti dell’impegno di spesa disposto con la succitata determinazione del Responsabile n. 266 dd. 03.10.2014, che, pertanto, viene qui rifinanziato per Euro 244,00.- con imputazione al cap. 26208/502 cod. bil. 2060201 che presenta adeguata disponibilità finanziaria; 3. di dare atto che, la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. MA/ma U.T.C./RAG. IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO - ing. Daniela Rossi - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si trasmette la presente alla Segreteria per l’inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. Registrato l’impegno sul cap. 26208/502 del bilancio di previsione esercizio 2015. Data 04.06.2015 Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio Dott.ssa Daniela March Ovvero La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio Segreteria, stante l’assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario SERVIZIO SEGRETERIA Per copia conforme all’originale. Data 04.06.2015 Il Segretario Comunale Dott. Renzo Bazzanella Si conferma l’inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. Data 04.06.2015 Il Segretario Comunale Dott. Renzo Bazzanella Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di GIUGNO/2015 che sarà esposto all’Albo Informatico in data 10.07.2015 come da documentazione in atti. Il Segretario Comunale Dott. Renzo Bazzanella Per presa visione, in data 04.06.2015 Il Sindaco Marco Larger