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Documentazione di rilascio
Aggiornamento software
Applicativo:
Gamma Enterprise
Versione:
07.00.01
Build:
594/620
Data pubblicazione:
Compatibilità:
09-10-2015
I programmi allegati possono essere installati solo se la versione del database attualmente in uso è la 07.00.01 o superiore
Note aggiuntive:
Installazione
Il presente documento è a supporto dell’aggiornamento.
Per effettuare l’installazione dei programmi procedere come di seguito indicato.
Antivirus:
disattivare momentaneamente, se presenti, programmi antivirus: la loro presenza, al momento dell’installazione, può compromettere il corretto
completamento;
definire un'eccezione/esclusione sull'antivirus per il controllo in tempo reale nelle cartelle di installazione del prodotto
Backup:
prima di iniziare l’installazione, eseguire almeno una copia di backup per ogni database utilizzato, compreso dei database di integrazioni
TeamSystem
seguire le istruzioni del documento di setup.
Documenti di rilascio e funzionali
La cartella "Documenti di rilascio" include:
il presente documento composto dalle note dei contenuti scaricati;
possono essere presenti ulteriori manuali e documenti di supporto all'uso del prodotto.
Versione Fiscale Inclusa
La versione fiscale 2015-F del 29/05/2015.
Operazioni manuali
Nel caso che erroneamente sia stata nominata una stampa personalizzata con lo stesso nome della stampa standard, la stampa personalizzata non veniva
presentata nella maschera delle opzioni di stampa.
Per chi proviene da versioni/build datate, allo scopo di evitare il recupero involontario della stampa standard al posto della propria, è disponibile nella
cartella "Aggiornamenti\Stampe Personalizzate" di questa build uno script di esempio, RINOMINA_STAMPE_PERS.SQL, che permette la modifica
dei Titoli delle stampe personalizzate che ricadessero in questa casistica. lo script deve essere adattato alle varie casistiche seguendo le indicazioni delle
parti commentate.
Indice
Indice
IMPLEMENTAZIONI
Commerciale
Configuratore commerciale
Anagrafica
Associazione articoli e categorie commerciali
Anomalia controllo sulla coerenza dei dati
Documenti
Fatturazione elettronica PA attiva
Configurazione fatturazione elettronica
Esportazione del valore Natura N6 (Inversione contabile)
Spedizione e monitoraggio
Errore 500 durante l'invio delle fatture e durante l'acquisizione dei messaggi
Tabelle e anagrafica articoli
Tabelle e parametri di magazzino
Anagrafica commesse
Hypermedia
Controllo di Gestione
Budget
Budget commerciali
Interrogazione budget acquisti
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Interrogazione budget vendite
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Budget contabilità analitica
Interrogazione budget contabilità analitica
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Budget conto economico
Interrogazione budget conto economico
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Schede spese generali
Interrogazione budget schede spese generali
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Fashion
Pianificazione/Lancio produzione
Lancio in produzione
Ordinamento griglia visualizzazione rige ordini
Import/Export Dati
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Import/Export da tracciati
9
Console Import/Export
9
TeamSystem
2
Produzione
Elaborazioni di produzione
Manuenzione massiva ordini di produzione
9
10
10
Nuove caselle di selezione “Gest. fasi consecutive” e “Selez. fasi ordini selez.”
10
Operaz. DB\Cancellazione componente
10
Operaz. DB\Variazione componente
10
Manutenzione massiva ordini di produzione
11
Operaz. DB\Inserimento componente
11
Operaz. DB\Variazione gestionI componente
12
Operaz. DB\Variazione quantità
13
Elaborazioni/Interrogazioni
Console ordini
Implementato aggiornamento quantità consegnata e scrittura causale di scarico
Tabelle produzione
Parametri e tabelle comuni
Commesse
Hypermedia
ANOMALIE
Amministrazione
Contabilità generale e IVA
Elaborazioni annuali
Adeguamento operazioni valutarie fine esercizio
Errore in fase di generazione scritture contabili di adeguamento operazioni valutarie di fine esercizio
Chiusura/riapertura esercizio
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
Errata rilevazione doppia del risultato d'esercizio in presenza di risultati d'esercizio precedenti per i quali non era stato effetuato
il relativo giroconto
15
Prima nota IVA e contabile
15
Interrogazione partitari
15
Movimenti prima nota
15
Memorizzazione del conto ricavo in modifica corrispettivo mensile
16
Visualizzazione scadenze con ordinamenti personalizzati
16
Portafoglio attivo / passivo
16
Gestione ed elaborazione
16
Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi
Errore di runtime nel tentativo di salvataggio delle note inserite.
Anagrafiche di Base
Anagrafica generale, clienti e fornitori
Anagrafica generale
Segnalazione di partita iva errata o non presente
Anagrafiche generale, clienti e fornitori
Anagrafica
Ricerca anagrafica numerica dal campo Ragione sociale
Anagrafica clienti
TeamSystem
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
3
Anagrafica clienti
Ricerca anagrafca numerica dal campo ragione sociale
Analisi clienti/fornitori
Scheda cliente
Visualizzazione effetti soggetti a presentazione compensati con Note di credito
Commerciale
Configuratore commerciale
Anagrafica
Associazione articoli e categorie commerciali
Anomalia visualizzazione mostra valori raggruppamento
Gestione
Regole di configurazione
Anomalia condizioni vincolanti
Documenti
Emissione diretta documenti
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
Errata indicazione del paese di origine nei dati Intra
18
Errore con gestione griglia varianti in Modalità generazione righe su "unica riga"
18
Errore di rubtime in presenza di campi relativi alla Fatturazione PA
18
Errore in emissione con codici clienti a 8 cifre in presenza di CoAn
18
Velocizzazione nell'inserimento di informazioni nella maschera della "Movimentazione Lotti-Scadenze-Serial Number" 18
Trasformazione documenti
18
Anomala associazione acconti da documento origine
18
GESTIONE SCHEDA RINTRACCIABILITA'
19
Mancato aggiornamento campo "Totale documento del documento destinazione"
19
Personalizzazione e parametri
Personaizzazione trasformazione documenti
Errore al salvataggio di un campo contenente il carattere accento tramite wizard
Personalizzazione documenti
19
19
19
19
Alyante - Corretta anomalia sulle griglie di configurazione dei campi
19
Errore all'iserimento tramite Wizard di un campo che contiene al suo interno il carattere accento.
19
Utility
Duplicazione documenti
Errore non gestito alla riapertura del programma
Magazzino
Elaborazioni e stampe
Interrogazione e stampa inventari LIFO
Anomalia nella valorizzazione delle giacenze
Prodotti Kit
Elaborazione
Scarico componenti
Il codice lotto del padre non veniva riportato sui componendi fallendo il legame lotto pf e lotti mp
Provvigioni
Elaborazioni e stampe
Calcolo provvigioni su fatturato
TeamSystem
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
Stampa righe con imponibile provvigioni zero
Tabelle e anagrafica articoli
20
20
Tabelle comuni
20
Spese varie
20
Errata visualizzazione dei decimali percentuale gestiti
Configurazione e servizi
21
21
Multilinga
21
Servizi di stampa ed esportazione
21
Personalizzazione stampe e stampanti
Attivazione stampe personalizzate
Controllo di Gestione
Contabilità analitica semplificata
Movimenti ed elaborazioni
Interrogazione movimenti contabilità analitica
Eliminazione Riga Movimento contabilità analitica (tasto Cestino)
21
21
21
21
21
21
21
Framework
21
Invio mail
21
Servizi di stampa ed esportazione
22
Pubblicazione Knos
Pubblicazione documenti
Import/Export Dati
22
22
22
Import/Export da tracciati
22
Console Import/Export
22
Logistica
WMS\Parametri WMS\Parametri WMS
22
22
Produzione
22
Analisi costi
22
Analisi e aggiornamento costi
Anomalia con "Sessione/Consuntivo da ordini produzione"
Ricalcolo costi di produzione
Anomalia su aggiornamento documento FOR-CARCLTRASF
Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo
Anomalia con gestione lotti
Distinta base
Localizzazione distinta base
Anomalia con "Inserimento sottofase"
Elaborazioni di produzione
Manutenzione massiva ordini di produzione
Anomalia con righe accorpate
TeamSystem
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
5
Lavorazioni interne
Generazione lista di prelievo
Errore in modalità Identificativo lista "entrambi"
Progetti
Elaborazioni / interrogazioni
Interrogazioni
Console progetto
Anomalia con esportazione in Office
Verticali
23
23
23
24
24
24
24
24
24
Istituti di Vigilanza
24
Console contratti
24
Console contratti
24
Generazione fatture
24
Generazione fatture
24
TeamSystem
6
IMPLEMENTAZIONI
Commerciale
Configuratore commerciale
Anagrafica
Associazione articoli e categorie commerciali
Anomalia controllo sulla coerenza dei dati
Corretta la seguente anomalia per cui il controllo sulla coerenza dei dati presentava un anomalia quando si verificano queste
condizioni :
1) modello che mette a disposizione solo dei gruppi all'interno del programma 'Associazione articoli e categorie commerciali'.
2) modello con un vincoli commerciali o tencnici.
3) vincoli costruiti con valori vincolanti o vincolati che fanno parte di un gruppo (quindi con operatore 'IN ELENCO' o 'NON IN
ELENCO').
I successivi controlli di coerenza del programma segnalavano erroneamente un anomalia, e impedivano di proseguire con qualsiasi
altra parametrizzazione poichè il controllo in questo caso deve essere effettuato sia sull raggruppamento che sui valori che lo
compongono. Ripristinato il corretto funzionamento.
Documenti
Fatturazione elettronica PA attiva
Configurazione fatturazione elettronica
Esportazione del valore Natura N6 (Inversione contabile)
Introdotta la possibilità di segnalare correttamente la “Natura” N6 – reverse charge – senza ricorrere alla personalizzazione del
template della fattura elettronica. La “Natura” è utilizzata per identificare la natura dell’operazione quando non è prevista applicazione
dell’IVA. Per identificare quali codici IVA debbano essere esposti con la natura N6, non esistendo una specifica proprietà sul codice
IVA, è stata prevista una tabella di correlazione che abbina ad un codice IVA la natura N6.
Questa tabella, compilabile nella scheda “Mappa esenzioni IVA” del programma di configurazione della fatturazione elettronica attiva,
in realtà consente di abbinare ad un codice IVA una qualunque delle nature operazioni previste dalla fatturazione elettronica (N1, N2,
N3, N4, N5, N6). La natura N6 è l’unica che deve essere obbligatoriamente caricata in questa tabella, le altre, se presenti,
consentiranno di “forzare” la natura del codice IVA associato, altrimenti il programma, come fatto finora, recupererà autonomamente
la natura da inserire nel tracciato della fattura elettronica.
Spedizione e monitoraggio
Errore 500 durante l'invio delle fatture e durante l'acquisizione dei messaggi
Al fine di migliorare il processo di invio delle fatture elettroniche appoggiandosi ai “Web Service”, visto che alcuni utenti hanno
sperimentato la segnalazione di “Errori 500” sia durante l’invio delle fatture sia durante l’acquisizione dei messaggi, è stato previsto
da questa versione un meccanismo automatico che tenta di rispedire la fattura o di riacquisire il messaggio, al verificarsi dello
specifico “Errore 500”.
Per impostazione predefinita il programma tenterà un’altra volta di inviare la fattura o acquisire i messaggi attendendo prima di
ritentare un tempo variabile tra 3 e 10 secondi. Nella segnalazione dell’errore di trasmissione sarà evidenziato anche il numero dei
tentativi effettuati e gli orari in cui questi sono stati effettuati.
TeamSystem
7
Tabelle e anagrafica articoli
Tabelle e parametri di magazzino
Anagrafica commesse
Hypermedia
La presente versione implementa la funzionalità hypermedia per consentire il collegamento di file multimediali all'anagrafica
commessa/sottocommessa. Per poter associare un allegato alla commessa o alla sottocommessa occorre utilizzare l'apposito
pulsante posto nella parte inferiore della maschera. Il pulsante attiva le seguenti due scelte:
Hypermedia commessa
Hypermedia sottocommessa
Controllo di Gestione
Budget
Budget commerciali
Interrogazione budget acquisti
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Una volta elaborata l'interrogazione per un sottotipo budget acquisti, è possibile esportare i dati mediante la funzione "Trasferimento
dati in Office". Oltre gli elementi di dettaglio e l'analisi di scostamento previsti dalla Funzione [Seleziona Dettagli/Valori], è possibile
esportare i dati fondamentali di testata entrambi organizzati in specifiche cartelle. I dati esportati saranno quelli visualizzati in griglia
in considerazione anche del dettaglio periodo gestito per le schede budget dal comando [Visualizza/Nascondi periodi].
Interrogazione budget vendite
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Una volta elaborata l'interrogazione per un sottotipo budget vendite, è possibile esportare i dati mediante la funzione "Trasferimento
dati in Office". Oltre gli elementi di dettaglio e l'analisi di scostamento previsti dalla Funzione [Seleziona Dettagli/Valori], è possibile
esportare i dati fondamentali di testata entrambi organizzati in specifiche cartelle. I dati esportati saranno quelli visualizzati in griglia
in considerazione anche del dettaglio periodo gestito per le schede budget dal comando [Visualizza/Nascondi periodi].
Budget contabilità analitica
Interrogazione budget contabilità analitica
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Una volta elaborata l'interrogazione per un sottotipo budget Contabilità analitica, è possibile esportare i dati mediante la funzione
"Trasferimento dati in Office". Oltre gli elementi di dettaglio e l'analisi di scostamento previsti dalla Funzione [Seleziona
Dettagli/Valori], è possibile esportare i dati fondamentali di testata entrambi organizzati in specifiche cartelle. I dati esportati saranno
quelli visualizzati in griglia in considerazione anche del dettaglio periodo gestito per le schede budget dal comando
[Visualizza/Nascondi periodi].
TeamSystem
8
Budget conto economico
Interrogazione budget conto economico
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Una volta elaborata l'interrogazione per un sottotipo budget Conto economico, è possibile esportare i dati mediante la funzione
"Trasferimento dati in Office". Oltre gli elementi di dettaglio e l'analisi di scostamento previsti dalla Funzione [Seleziona
Dettagli/Valori], è possibile esportare i dati fondamentali di testata entrambi organizzati in specifiche cartelle. I dati esportati saranno
quelli visualizzati in griglia in considerazione anche del dettaglio periodo gestito per le schede budget dal comando
[Visualizza/Nascondi periodi].
Schede spese generali
Interrogazione budget schede spese generali
Attivata la funzione di Trasferimento Dati in Office
Una volta elaborata l'interrogazione per un sottotipo budget costi generali, è possibile esportare i dati mediante la funzione
"Trasferimento dati in Office". Oltre gli elementi di dettaglio e l'analisi di scostamento previsti dalla Funzione [Seleziona
Dettagli/Valori], è possibile esportare i dati fondamentali di testata entrambi organizzati in specifiche cartelle. I dati esportati saranno
quelli visualizzati in griglia in considerazione anche del dettaglio periodo gestito per le schede budget dal comando
[Visualizza/Nascondi periodi].
Fashion
Pianificazione/Lancio produzione
Lancio in produzione
Ordinamento griglia visualizzazione rige ordini
Con la presente versione l'ordinamento della griglia di visualizzazione delle righe ordini clienti risente della "Priorità valutazione
ordini" impostata nella scheda Lancio in produzione del programma Parametri fashion
Import/Export Dati
Import/Export da tracciati
Console Import/Export
Nell'importazione massiva delle fatture di acquisto Intra, RSM, rottami/cascami, Extra CEE, la presenza di codici IVA non imponibili,
esenti, esclusi o fuori campo determinava l'apertura della maschera di associazione aliquote in ogni fattura in cui erano presenti tali
condizioni. Per consentire l'importazione massiva dei documenti e/o dei movimenti senza l'apertura della maschera di associazione
aliquote, l'importazione massiva è stata ottimizzata evitando l'esposizione della maschera che assegna, in autoamtico, il codice IVA
della fattura di acquisto al codice IVA dell'autofattura.
Produzione
TeamSystem
9
Elaborazioni di produzione
Manuenzione massiva ordini di produzione
Nuove caselle di selezione “Gest. fasi consecutive” e “Selez. fasi ordini selez.”
Gest. fasi consecutive
La nuova casella di selezione permette se selezionata, di selezionare automaticamente nella griglia interna “Dettaglio fasi di lavorazione” tutte le fasi
consecutive aventi lo stesso codice, ed appartenenti allo stesso fornitore.
Selez. fasi su ordini selez.
La nuova casella di selezione permette se selezionata, di selezionare automaticamente la stessa fase su tutti gli ordini selezionati nella griglia “Dettaglio
ordini” a condizione che la fase sia associata allo stesso fornitore o allo stesso reparto.
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Se si vuole modificare il codice fornitore per più ordini di lavoro, occorre selezionare nella maschera principale del programma ambedue le caselle di selezione
“Gest. fasi consecutive” e “Selez. fasi su ordini selez.
Operaz. DB\Cancellazione componente
Il pulsante “Cancellazione componente” opera indistintamente su tutti i componenti selezionati nella griglia “Componenti distinta base” relativamente alle righe
ordine selezionate nella griglia “Dettaglio ordini”.
Questa funzionalità permette la cancellazione di un componente presente negli ordini di lavoro selezionati.
All’apertura della maschera “Operazioni sui componenti di distinta base/Operazione: Cancellazione componenti” la procedura propone nella griglia posta nella
parte superiore tutti i codici articoli oggetto della cancellazione, con le relative quantità e sfrido associate.
Nella parte bassa della maschera è inserita una casella di selezione “Non cancellare documenti di carico/scarico reparto” che demanda all’utente la volontà di
cancellare o non cancellare i documenti di carico/scarico a reparto dei componenti per i quali si sta determinando la cancellazione.
Per rendere efficace la cancellazione l’utente deve agire sul seguente pulsante:
Esegui: il pulsante consente l’avvio dell’elaborazione.
·
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Limitazioni:
Non è possibile procedere alla variazione qualora:
· La fase associata all’ articolo sia già stava avanzata;
· La fase associata all’ articolo sia già stava saldata;
· La fase associata all’ articolo sia presente nei documenti di invio merce a conto lavoro.
Nei casi sopra menzionati la procedura restituisce appositi messaggi (nella maschera “Manutenzione massiva ordini di produzione”) che impediscono
l’operazione, e che non consentono di accedere alla maschera di cancellazione.
Operazioni effettuate:
·
·
·
I
M
Cancellazione della riga corrispondente al componente sia nella distinta base localizzata, che dalla lista di prelievo ed eventualmente anche dei
documenti che spostano la giacenza in reparto.
Cancellazione della riga corrispondente al componente nella lista di trasferimento.
Disimpegno totale del componente sia dal deposito di scarico che eventualmente dal deposito di reparto (o dal deposito di transito del c/lavoro).
P
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E
E’ presente nel seguente percorso “Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni”, un file di log in
cui la procedura tiene traccia di tutte le operazioni effettuate, con il riferimento ad eventuali anomalie, per cui la procedura non è stata in grado di effettuare la
variazione di quantità. Per ottenere tale informazioni occorre inserire la voce “2363” (corrispondente all’identificativo “IdVoceTs”) nella dicitura “Voce menu”
presente negli “Elementi di selezione” del programma sopra menzionato.
Operaz. DB\Variazione componente
Il pulsante “Variazione componente” opera indistintamente su tutti i componenti selezionati nella griglia “Componenti distinta base” relativamente alle righe
ordine selezionate nella griglia “Dettaglio ordini”.
Questa funzionalità permette di variare il componente presente negli ordini di produzione selezionati, con un nuovo codice componente che l’utente inserirà
TeamSystem
10
nell’apposito campo presente nella parte inferiore della maschera.
All’apertura della maschera “Operazioni sui componenti di distinta base/Operazione: Variazione componente” la procedura propone nella griglia posta nella
parte superiore tutti i codici articoli oggetto della variazione.
Nella parte inferiore della maschera sono presenti i campi in cui l’utente può inserire il nuovo componente sostituendolo a quello già presente in un ordine di
produzione. I campi disponibili sono i seguenti:
Componente
Variante
Quantità unitaria
Coefficiente
·
·
·
·
Per rendere efficace le modifiche l’utente deve agire in successione sui seguenti pulsanti:
Applica: il pulsante permette di aggiungere nelle colonne (poste in colore azzurro) “Articolo/Variante/Qta unitaria/Coefficiente” i valori inseriti nei campi
descritti precedentemente.
Esegui: il pulsante consente l’avvio dell’elaborazione in base ai parametri impostati nel precedente pulsante.
·
·
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I
Limitazioni:
Non è possibile procedere alla variazione qualora:
· La fase associata all’ articolo sia già stava avanzata;
· La fase associata all’ articolo sia già stava saldata;
· La fase associata all’ articolo sia presente nei documenti di invio merce a conto lavoro.
Nei casi sopra menzionati la procedura restituisce appositi messaggi (nella maschera “Manutenzione massiva ordini di produzione”) che impediscono
l’operazione, e che non consentono di accedere alla maschera di variazione.
Operazioni effettuate:
Inserimento del novo componente nella lista di prelievo.
·
La procedura provvede a non modificare la lista di trasferimento e documenti successivi, di conseguenza l’utente dovrà emettere una nuova lista di
trasferimento per il nuovo componente inserito.
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E’ presente nel seguente percorso “Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni”, un file di log in
cui la procedura tiene traccia di tutte le operazioni effettuate, con il riferimento ad eventuali anomalie, per cui la procedura non è stata in grado di effettuare la
variazione di quantità. Per ottenere tale informazioni occorre inserire la voce “2363” (corrispondente all’identificativo “IdVoceTs”) nella dicitura “Voce menu”
presente negli “Elementi di selezione” del programma sopra menzionato.
Manutenzione massiva ordini di produzione
Operaz. DB\Inserimento componente
Il pulsante “Inserimento componente” opera indistintamente su tutte le righe ordine selezionate nella griglia “Dettaglio ordini”.
I campi della maschera sono tutti abilitati per permettere all’utente di inserire tutti i valori a seconda delle proprie esigenze. I campi obbligatori per l’inserimento
sono i seguenti:
· Componente;
· Qta tot. U.M. 1;
· Quantità unitaria;
· Coefficiente;
· Fase.
Per rendere efficace l’inserimento l’utente deve agire sul pulsante:
Esegui: il pulsante consente l’avvio dell’elaborazione in base ai parametri impostati nella maschera.
·
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TeamSystem
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I
11
Limitazioni:
Non è possibile procedere alla variazione qualora:
· La fase associata all’ articolo sia già stava avanzata;
· La fase associata all’ articolo sia già stava saldata;
· La fase associata all’ articolo non sia presente nel ciclo di lavoro dell’ordine.
Nei casi sopra menzionati la procedura restituisce un apposito messaggio in cui si invita l’utente alla consultazione del file di log dove vengono riportate le
motivazioni per cui l’operazione non è andata a buon fine.
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I
Operazioni effettuate dalla procedura:
·
·
Inserimento del componente in distinta base localizzata con relativo impegno.
Inserimento del componente nella lista di prelievo associata alla fase di scarico scelta (solo nel caso in cui la lista di prelievo sia già stata generata).
La lista di trasferimento o ddt di invio a conto lavoro non vengono interessati dalla procedura, di conseguenza l’utente dovrà emettere una nuova lista
trasferimento o ddt di invio a conto lavoro per il componente aggiunto sulla lista di prelievo.
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E’ presente nel seguente percorso “Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni”, un file di log in
cui la procedura tiene traccia di tutte le operazioni effettuate, con il riferimento ad eventuali anomalie, per cui la procedura non è stata in grado di effettuare la
variazione di quantità. Per ottenere tale informazioni occorre inserire la voce “2363” (corrispondente all’identificativo “IdVoceTs”) nella dicitura “Voce menu”
presente negli “Elementi di selezione” del programma sopra menzionato.
Operaz. DB\Variazione gestionI componente
Il pulsante “Variazione gestioni componente” opera indistintamente su tutti i componenti selezionati nella griglia “Componenti distinta base” relativamente alle
righe ordine selezionate nella griglia “Dettaglio ordini”.
Esso consente di definire se il cambio di gestione di un codice articolo debba avvenire in lista o fuori lista di prelievo.
All’apertura della maschera “Operazioni sui componenti di distinta base/Variazione gestioni componente” la procedura propone nella griglia posta nella parte
superiore tutti i codici articoli oggetto della variazione. La griglia riporta nelle colonne le informazioni inerenti i campi trasferimento reparto/fornitore ed deposito
impegno/scarico presenti sulla distinta base localizzata.
Nella parte inferiore della maschera sono presenti le seguenti liste di selezione:
·
·
Trasferimento rep/forn CL
Deposito impegno/scarico
Trasferimento rep/forn CL:
La lista di selezione permette di impostare il trattamento dell’articolo nelle usuali operazioni applicative relative al trasferimento materiali riferite direttamente
alla riga ordine di produzione. Le scelte possibili sono:
·
·
Articolo in lista: costituisce il valore predefinito e manifesta l’intenzione ad includere in ogni caso l’articolo nei documenti di preparazione e
trasferimento effettivo dei materiali;
Articolo fuori lista: manifesta l’intenzione ad escludere in ogni caso l’articolo dai documenti di preparazione e trasferimento effettivo dei materiali.
Deposito impegno/scarico:
La lista di selezione, abilitata solo se alla precedente è stata scelta la voce “Articolo fuori lista”, permette di specificare quale debba essere il deposito da
utilizzare per l’impegno e lo scarico dell’articolo componente. Le scelte possibili sono:
·
·
·
·
·
Reparto/fornitore conto lavoro: manifesta l’intenzione di voler impegnare/scaricare il componente direttamente nel magazzino di destinazione, vale a
dire il deposito del reparto se fase interna o il deposito di conto lavoro passivo se fase esterna.
Legame localizzato: manifesta l’intenzione di voler impegnare/scaricare il componente nel magazzino che risulta memorizzato sul legame localizzato.
Per rendere efficace la modifica l’utente deve agire in successione sui seguenti pulsanti:
Applica: il pulsante permette di aggiungere nelle colonne (poste in colore azzurro) “DB congelata” presenti nella griglia della maschera le voci inserite
nelle due liste di selezione “Trasferimento rep/forn CL” e “Deposito impegno/scarico”.
Esegui: il pulsante consente l’avvio dell’elaborazione in base ai parametri impostati nel precedente pulsante.
TeamSystem
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Limitazioni:
Non è possibile procedere alla variazione qualora:
· La fase associata all’ articolo sia già stava avanzata;
· La fase associata all’ articolo sia già stava saldata;
· La fase associata all’ articolo sia presente nei documenti di invio merce a conto lavoro.
Nei casi sopra menzionati la procedura restituisce appositi messaggi (nella maschera “Manutenzione massiva ordini di produzione”) che impediscono
l’operazione, e che non consentono di accedere alla maschera di variazione.
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E’ presente nel seguente percorso “Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni”, un file di log in
cui la procedura tiene traccia di tutte le operazioni effettuate, con il riferimento ad eventuali anomalie, per cui la procedura non è stata in grado di effettuare la
variazione/modifica. Per ottenere tale informazioni occorre inserire la voce “2363” (corrispondente all’identificativo “IdVoceTs”) “Voce menu” presente negli
“Elementi di selezione” del programma sopra menzionato.
Operaz. DB\Variazione quantità
Il pulsante “Variazione quantità” opera indistintamente su tutti i componenti selezionati nella griglia “Componenti distinta base” relativamente alle righe ordine
selezionate nella griglia “Dettaglio ordini”.
Questa funzionalità permette di variare positivamente o negativamente la quantità di un componente presente negli ordini di lavoro selezionati.
All’apertura della maschera “Operazioni sui componenti di distinta base/Operazione: Variazione quantità” la procedura propone nella griglia posta nella parte
superiore tutti i codici articoli oggetto della variazione, in cui sono presenti nelle varie colonne le quantità legame e sfrido (anche in %) presenti nella distinta
base localizzata.
Nella parte inferiore della maschera sono presenti i campi, in cui l’utente può variare in positivo o in negativo la quantità di un componente presente in un ordine
di produzione. I campi disponibili sono i seguenti:
Quantità necessaria
Quantità sfrido
Percentuale sfrido
·
·
·
Per rendere efficace le modifiche l’utente deve agire in successione sui seguenti pulsanti:
Applica: il pulsante permette di aggiungere nelle colonne (poste in colore azzurro) “Qta legame/Qta sfrido/% sfrido” i valori inseriti nei campi descritti
precedentemente.
Esegui: il pulsante consente l’avvio dell’elaborazione in base ai parametri impostati nel precedente pulsante.
·
·
A
N
N
O
T
A
Z
I
O
N
I
Limitazioni:
Non è possibile procedere alla variazione qualora:
· La fase associata all’ articolo sia già stava avanzata;
· La fase associata all’ articolo sia già stava saldata;
· La fase associata all’ articolo sia presente nei documenti di invio merce a conto lavoro.
· Se viene scelta una quantità inferiore alla precedente, essa non può essere minore alla quantità già inserita in lista di trasferimento.
Nei casi sopra menzionati la procedura restituisce appositi messaggi (nella maschera “Manutenzione massiva ordini di produzione”) che impediscono
l’operazione, e che non consentono di accedere alla maschera di variazione. Nel caso in cui la procedura rilevi delle quantità inferiori occorre consultare il file di
log.
Operazioni effettuate:
·
·
Variazione della quantità presente in lista di prelievo.
Variazione della quantità in distinta base congelata e relativo impegno.
La procedura provvede a non modificare la lista di trasferimento e documenti successivi, nei seguenti casi:
·
·
-se la variazione aumenta la quantità necessaria, l’eventuale lista di trasferimento e i documenti collegati non vengono interessati dalla variazione, di
conseguenza l’utente deve emettere una nuova lista di trasferimento.
-se la variazione diminuisce la quantità necessaria, questa non può essere inferiore a quantità trasferita.
TeamSystem
13
I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
E’ presente nel seguente percorso “Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni”, un file di log in
cui la procedura tiene traccia di tutte le operazioni effettuate, con il riferimento ad eventuali anomalie, per cui la procedura non è stata in grado di effettuare la
variazione di quantità. Per ottenere tale informazioni occorre inserire la voce “2363” (corrispondente all’identificativo “IdVoceTs”) nella dicitura “Voce menu”
presente negli “Elementi di selezione” del programma sopra menzionato.
Elaborazioni/Interrogazioni
Console ordini
Implementato aggiornamento quantità consegnata e scrittura causale di scarico
Il presente rilascio implementa l’aggiornamento della quan tà consegnata in presenza di liste di prelievo e assenza di liste di trasferimento
con avanzamento proveniente da AWM. Tale implementazione comprende anche la scri ura della causale prevista nella console parametri
lo , nella scheda di “movimentazione per documento” per il documento di scarico materiale in caso di avanzamen di produzione
provenienti da AWM in presenza di entrambe le liste sia di prelievo che di trasferimento.
Tabelle produzione
Parametri e tabelle comuni
Commesse
Hypermedia
La presente versione implementa la funzionalità hypermedia per consentire il collegamento di file multimediali all'anagrafica
commessa/sottocommessa.
TeamSystem
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ANOMALIE
Amministrazione
Contabilità generale e IVA
Elaborazioni annuali
Adeguamento operazioni valutarie fine esercizio
Errore in fase di generazione scritture contabili di adeguamento operazioni valutarie di fine esercizio
Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla generazione delle scritture contabili in fase di adeguamento operazioni valutarie di fine
esercizio. In particolare, in questa casistica, in presenza di un numero elevato di movimenti da adeguare all'interno dello stesso cliente/fornitore o conto
contabile, il programma evidenziava il seguente errore:
“Errore in generazione movimenti contabili: String or binary
data would be truncated. in Insert_CG42 (CLSCG_GESTMAIN).
Chiusura/riapertura esercizio
Errata rilevazione doppia del risultato d'esercizio in presenza di risultati d'esercizio precedenti per i quali non era stato effetuato il
relativo giroconto
Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla chiusura/riapertura dell'esercizio in valuta. In particolare, in questa casistica, se non era
stato effettuato il giroconto dell'esercizio relativo ad anni precedenti, la chiusura/riapertura veniva effettuata doppia e con importo raddoppiato.
Prima nota IVA e contabile
Interrogazione partitari
Ripristinata la corretta esposizione del cliente/fornitore di riferimento se selezionata la casella "Cli/For di riferimento".
In particolare l'anomalia si presentava con movimenti di pagamento generati dal pgm "Distinte incassi e pagamenti" e relativi a
fornitori professionisti. L'interrogazione del conto banca o del conto ritenute, per es., non esponeva i clienti/fornitori di riferimento
anche in presenza della casella di selezione specificata in precedenza.
Movimenti prima nota
Ripristinato l'utilizzo dei conti presenti nella proposta conti se, inserendo un movimento in valuta del tipo "Dare a diversi" o "Diversi
ad avere", i controvalori in Euro delle singole righe in valuta non risultavano quadrate nel totale dare/avere.
In pratica, inserendo un movimento in valuta che determinava una differenza dei controvalori in Euro nella sezione dare/avere, per
riquadrare la registrazione in Euro venivano utilizzati i conti presenti nella proposta conti ad es. il conto Differenza conversione attivo
piuttosto che il conto Differenza conversione passivo. Tale conto, in funzione della sezione D/A dove si presentava lo sbilancio,
veniva correttamente prelevato durante l'inserim,ento del movimento. Richiamando in modifica il movimento e confermandolo senza
apportare modifiche, quindi con stessa differenza in Euro nella sezione dare/avere, utilizzava per riquadrare la registrazione non più il
conto prelevato in inserimento ad es. Differenza conversione attivo, ma il conto Differenza conversione passivo pur mantenedo lo
stesso importo/sezione.
TeamSystem
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Memorizzazione del conto ricavo in modifica corrispettivo mensile
Ripristinata la corretta memorizzazione del conto ricavo in modifica di un corrispettivo mensile con registrazione giornaliera ai fini iva.
Nel caso specificato, la compilazione di nuovi corrispettivi giornalieri in modifica del corrispettivo mensile provocava la sovrascrittura
del conto di ricavo di testata su tutte le precedenti distinte di ricavo precedentemente inserite.
Visualizzazione scadenze con ordinamenti personalizzati
Ripristinata la corretta presentazione delle scadenze da chiudere in fase di incasso/pagamento fattura se utilizzati determinati
ordinamenti di alcune colonne presenti nella scheda "Pagamento/Riscossione".
Nel caso specifico, l'incasso o il pagamento di effetti ordinati per particolari tipologie di scadenza poteva emarginare determinate
scadenze rendendole invisibili nel folder "Pagamento/Riscossione".
Da specificare che in assenza di questi ordinamenti personalizzati la visualizzazione delle scadenze risultava sempre corretta.
Portafoglio attivo / passivo
Gestione ed elaborazione
Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi
Errore di runtime nel tentativo di salvataggio delle note inserite.
Nella griglia di visualizzazione del risultato dell'elaborazione dell'iinterrogazione effetti attivi/passivi, quando dalla proprietà della
griglia veniva attivita la gestione dei raggruppamenti e veniva utilizzata la data di scadenza come elemento di raggruppamento,
provando ad inserire le note, amministrative e/o di raggruppamento, al salvataggio veniva sempre proposto un errore di runtime
che determinava il blocco della procedura. Corretta quest'anomalia.
Anagrafiche di Base
Anagrafica generale, clienti e fornitori
Anagrafica generale
Segnalazione di partita iva errata o non presente
Ottimizzato il controllo che permette di segnalare l'assenza della partita iva e codice fiscale nel caso in cui entrambi i campi non
siano valorizzati.
Nella sidebar è stata aggiunta una nuova voce "Configurazione" che permette di parametrizzare questo controllo con le seguenti
opzioni:
- Non segnalare;
- Segnala prima del salvataggio;
- Segnala sempre.
Anagrafiche generale, clienti e fornitori
TeamSystem
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Anagrafica
Ricerca anagrafica numerica dal campo Ragione sociale
Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla ricerca dal campo Ragione sociale di anagrafiche che
iniziano con un numero. In particolare se tali anagrafiche contenevano caratteri speciali, quali ad esempio la virgola o il punto,
l'anagrafica non veniva riconosciuta, ed il programma rilasciava il seguente messaggio: "Stato = 99"
Anagrafica clienti
Anagrafica clienti
Ricerca anagrafca numerica dal campo ragione sociale
Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla ricerca dal campo Ragione sociale di anagrafiche che iniziano con un numero. In
particolare se tali anagrafiche contenevano caratteri speciali, quali ad esempio la virgola o il punto, l'anagrafica non veniva riconosciuta, ed il programma
rilasciava il seguente messaggio: "Nessuna anagrafica selezionata!!! VUOI CREARLA?"
Analisi clienti/fornitori
Scheda cliente
Visualizzazione effetti soggetti a presentazione compensati con Note di credito
Nel caso in cui degli effetti soggetti a presentazione vengano chiusi tramite associazione con delle note di credito, anche se non
ancora scaduti, correttamente non vengono visualizzati tra gli effetti a scadere nel tab scadenze né nei totali a piè di pagina.
Se però si utilizzava l’apposito tasto presente nel tab per visualizzare il riepilogo per mese (scadenze raggruppate), tale effetto
continuava ad essere presente erroneamente nei totali del mese e ad essere stampato. Corretto tale anomalia.
Commerciale
Configuratore commerciale
Anagrafica
Associazione articoli e categorie commerciali
Anomalia visualizzazione mostra valori raggruppamento
Corretta la seguente anomalia per cui se si voleva visualizzare tramite l'apposito pulsante ' Mostra valori raggruppamento' il dettaglio
del raggruppamento, il programma mostrava erroneamente nella colonna delle descrizioni il codice valore. Ripristinato il corretto
funzionamento.
Gestione
Regole di configurazione
TeamSystem
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Anomalia condizioni vincolanti
Corretta la seguente anomalia per cui se in un primo momento era stata creata una regola di configurazione per un opzione 'non
raggruppata' tra le condizioni vincolanti, ma successivamente questa opzione viene inserita all'interno di un raggruppamento e per la
stessa opzione è stata generata una nuova regola, il programma mostrava, per la nuova regola, la stessa opzione come 'non
raggruppata' e come 'raggruppata' tra le condizioni vincolanti. Ripristinato il corretto funzionamento.
Documenti
Emissione diretta documenti
Errata indicazione del paese di origine nei dati Intra
In caso di emissione di un documento INTRA previsto per soli dati fiscali (ad esempio cessione di BENI ad un cliente della
Repubblica di San Marino),il "paese di destinazione" presente nel modulo Intra ,veniva riportato in maniera errata. Corretta questa
anomalia.
Errore con gestione griglia varianti in Modalità generazione righe su "unica riga"
Se la configurazione varianti è impostata con "Modalità gen. righe corpo" su "Unica riga con/senza mov. progressivi", si verificava il
seguente errore inserendo un articolo con attribuzione delle varianti negli specifici campi della riga documento e non in quelli della
"Gestione varianti con griglia":
....Errore: "Si è verificato il seguente errore nella routine: CambiaDocCorpoQta1"...
Nello specifico, l'errore si generava se, dopo aver inserito il codice articolo si selezionava, prima di inserire le quantità, un'altra
riga sulla griglia del corpo documenti; si rispondeva "No" alla domanda "Confermi l'accettazione della quantità zero", si inseriva la
quantità e si tornava nuovamente sulla riga precedentemente selezionata in griglia.
Errore di rubtime in presenza di campi relativi alla Fatturazione PA
Corretto l'errore di RunTime rilevato sui documenti (ottenuti da trasformazione, richiamati da Flusso grafico e da gestione) che si
presentava in alcuni casi quando erano presenti sul documento i campi "Codice riferimento amministrazione fattura PA" ed il
"Codice ufficio fattura PA".
Errore in emissione con codici clienti a 8 cifre in presenza di CoAn
Nel caso si fossero utilizzati nell'emissione di documenti che rilevassero la CoAn semplificata dei codici clienti o fornitori di 8 cifre, al
registra sarebbe uscito sistematicamente un errore. Corretto tale anomalia.
Velocizzazione nell'inserimento di informazioni nella maschera della "Movimentazione Lotti-Scadenze-Serial Number"
Nella maschera della movimentazione Lotti-Scadenze-Serial Number, utilizzando la modalità di inserimento manuale, è stata
velocizzata la validazione dei campi della movimentazione Lotti-Scadenze-Serial Number che su un database con un grosso numero
di righe, poteva richiedere diversi secondi.
Trasformazione documenti
Anomala associazione acconti da documento origine
In caso di trasformazione in fattura riepilogativa di un insieme di DDT per ciascuno dei quali risultava essere associato un acconto di
importo pari all'intero documento, se tra le righe dei DDT ce n'era qualcuna in omaggio senza rivalsa d'IVA, gli acconti dei documenti
di origine non venivano correttamente tutti chiusi in sequenza, restando parzialmente aperti.
TeamSystem
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GESTIONE SCHEDA RINTRACCIABILITA'
Corretto il problema che determinava in sede di trasformazione dell'apertura della scheda di tracciabilità senza proporre gli elementi
da gestire, in funzione del documento di destinazione.
Mancato aggiornamento campo "Totale documento del documento destinazione"
Per i modelli di trasformazione personalizzati con l'inserimento del campo "Totale documento del documento destinazione", si
riscontrava il mancato aggiornamento del valore previsto del documento da generare, in caso di singola evasione degli "n"
documenti proposti per la trasformazione: il valore esposto per i documenti selezionati per le successive trasformazioni,
risultava comprensivo di quello calcolato per i documenti precedentemente selezionati e trasformati.
Personalizzazione e parametri
Personaizzazione trasformazione documenti
Errore al salvataggio di un campo contenente il carattere accento tramite wizard
Inserendo il campo in griglia nella Form proprietà o nella maschera principale del wizard e procedendo con il salvataggio dello stesso, il
programma andava in errore.
Corretta tale anamalia
Personalizzazione documenti
Alyante - Corretta anomalia sulle griglie di configurazione dei campi
Nelle griglie di configurazione dei singoli campi del wizard, dove è richiesta l'informazione "Si/No", il programma disegna una casella
di selezione che consente di scegliere il valore opportuno. In Alyante, nel wizard di corpo o anche nel wizard della personalizzazione
trasformazione documenti, la casella di selezione non era disegnata correttamente.
Errore all'iserimento tramite Wizard di un campo che contiene al suo interno il carattere accento.
Il programma non permetteva l'inserimento del campo nella maschera principale del wizard o in griglia nella Form proprietà,
generando il seguente errore:
Si sono verificati i seguenti errori nel programma MGUO_WIZDOCUMENTI - Numero: -2147217900 - Descrizione: Incorrect
syntax near 'acconto'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server - Metodo: TraduzioneInItaliano.
Utility
Duplicazione documenti
Errore non gestito alla riapertura del programma
TeamSystem
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Riaprendo il programma dopo averlo appena utilizzato per effettuare la duplicazione di un documento, veniva emesso un errore del
tipo "Run-time error '91'", "Object variable or With block variable not set".
Magazzino
Elaborazioni e stampe
Interrogazione e stampa inventari LIFO
Anomalia nella valorizzazione delle giacenze
Eseguendo l'elaborazione per un'azienda configurata con la gestione del "LIFO per gruppi omogenei" e con "2" decimali sui prezzi,
la valorizzazione delle giacenze avveniva con un costo LIFO calcolato con "6" decimali invece di "2". Tale situazione determinava una
differenza tra il risultato ottenuto dal programma in questione e quello restituito dall'"Interrogazione e stampa inventari di magazzino"
eseguita utilizzando il "Costo LIFO del deposito".
Prodotti Kit
Elaborazione
Scarico componenti
Il codice lotto del padre non veniva riportato sui componendi fallendo il legame lotto pf e lotti mp
Eseguendo lo scarico dei componenti kit con il programma, se sul documento INT-CARKIT era stato inserito l'articolo e il lotto da
'Lotti riga' quindi imputando manualmente i lotti e non da progressivi, nella maschera di scarico si ottine lal visualizzazione del
codice ma al termine della generazione del documento INT-SCARKIT sui lotti dei componenti non vienva riportato e pertanto il
programma di tracciabilità non permetteva di visualizzare il legame.
Inoltre, se in sede di paramterizzazione del lotti del documento INT-SCARKIT era abilitato l'indicatore "Articolo pf obbligatorio", in
sede di scarico componenti alla conferma della movimentazione dei lotti avevo un errore che impediva di proseguire con la
movimentazione dei lotti. Corretti entrambi gli errori.
Provvigioni
Elaborazioni e stampe
Calcolo provvigioni su fatturato
Stampa righe con imponibile provvigioni zero
Nella stampa "Provvigioni calcolate su fatturato" e nella stampa "Provvigioni calcolate su fatturato con dett. articoli" le righe con
imponibile provvigioni pari a zero, eventualmente presenti in documenti inclusi nell'elaborazione, erano stampate in una sezione
separata, senza l'indicazione del "Tipo gestione" di riferimento, nella parte iniziale della stampa. Queste righe, che non sono
soggette e non concorrono al calcolo delle provvigioni su fatturato, sono ora correttamente escluse anche dalle stampe.
Tabelle e anagrafica articoli
Tabelle comuni
Spese varie
TeamSystem
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Errata visualizzazione dei decimali percentuale gestiti
Corretta l'anomalia che modificava l'ultimo decimale inserito ( a fronte di 3 decimali, l'ultimo veniva sostituito con lo 0). Digitando nel
campo "percentuale" i 3 decimali (ad esempio 1,225) nel campo percentuale della spesa a percentuale, l'ultimo decimale veniva
sempre riportato a 0 (1,220)
Configurazione e servizi
Multilinga
Se ad una voce dI menù corrispondevano più traduzioni, in modalità multilingua il programma andava in errore. Corretto con questo
aggiornamento.
Servizi di stampa ed esportazione
Personalizzazione stampe e stampanti
Attivazione stampe personalizzate
Nel caso che erroneamente sia stata nominata una stampa personalizzata con lo stesso nome della stampa standard, la stampa
personalizzata non veniva presentata nella maschera delle opzioni di stampa. Con questo aggiornamento non sarà più possibile
assegnare ad una stampa personalizzata come 'Titolo' il nome della stampa standard o di un'altra stampa personalizzata associata
allo stesso modulo.
E' disponibile nella cartella "Aggiornamenti\Stampe Personalizzate" di questa build uno script di esempio,
RINOMINA_STAMPE_PERS.SQL, che permette la modifica dei Titoli delle stampe personalizzate che ricadessero in questa
casistica. lo script deve essere adattato alle varie casistiche seguendo le indicazioni delle parti commentate.
Controllo di Gestione
Contabilità analitica semplificata
Movimenti ed elaborazioni
Interrogazione movimenti contabilità analitica
Eliminazione Riga Movimento contabilità analitica (tasto Cestino)
Ripristinato il corretto funzionamento del programma relativamente alla modifica di movimenti di soli contabilità analitica. In particolare richiamando in variazione
una registrazione caricata manualmente se si tentava di eliminare una singola riga (icona cestino) veniva sistematicamente restituito il seguente errore:
FWBO_VIRTUALFRAME
Errore in Prst_RecordSet_Delete
Errore n°3265
Descrizione: Impossibile trovare l’oggetto nell’insieme corrispondente al nome o al numero richiesto. In DeleteGuid di CLSFW_GESTGUID di
FWBO_GESTGUID
Framework
Invio mail
TeamSystem
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Ripristinato il funzionamento dell'autosearch all'apertura dei contatti della rubrica di Outlook.
Servizi di stampa ed esportazione
Pubblicazione Knos
Pubblicazione documenti
Modificando un documento senza passare dalla testata e ripubblicando, era riassagnato il protocollo come per una nuova
pubblicazione. Anomalia corretta in questo aggiornamento.
Import/Export Dati
Import/Export da tracciati
Console Import/Export
Ripristinati i dettagli del log testuale nell'elaborazione da insieme.
Logistica
WMS\Parametri WMS\Parametri WMS
WMS: correzione problema in generazione documenti nel caso di trasformazione e indicatore pallet = 2, 7, 8
Produzione
Analisi costi
Analisi e aggiornamento costi
Anomalia con "Sessione/Consuntivo da ordini produzione"
Corretta la seguente anomalia: al momento di selezionare due sessioni di ricalcolo costi “Consuntivo da ordini produzione” alla pressione del pulsante “Esegui”
la procedura non riusciva a recuperare i dati relativi alle sessioni estrapolate nella maschera “Rapporto sessioni/articoli”, con conseguente messaggio di errore:
“Programma : 0_0_0_0-PDUO_STORICOSTI Funzione : FRMPD_RAPPORTO_C.CaricaRecord2Tab – Errore: 265 - Descrizione :Impossibile trovare l'oggetto
nell'insieme corrispondente al nome o al numero richiesto”.
Ripristinato il corretto funzionamento.
Ricalcolo costi di produzione
Anomalia su aggiornamento documento FOR-CARCLTRASF
Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:
in fase di trasferimento terzista quando questi sono documenti di carico ultima fase inserendo un terzista diverso da quello riportato
sull'ordine di produzione, il sistema non valorizzava il documento generato FOR-CARCLTRASF.
Ripristinato il corretto funzionamento
TeamSystem
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Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo
Anomalia con gestione lotti
Il presente rilascio corregge un'anomalia riscontrata nel programma in oggetto.
In presenza di componenti che gestiscono i lotti ed inviando al fornitore tali componenti con il relativo documento parametrizzato
nella Console lotti come tipo gestione "Selezione da progressivi" proposta quantità "Automatica" e con Tipo giacenza "Da
documenti trasferimento materiali", il sistema non aggiornava la DO52_qtacons relativa alla lista origine.
Ripristinato il corretto funzionamento.
Distinta base
Localizzazione distinta base
Anomalia con "Inserimento sottofase"
Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui in un ordine di produzione fosse presente un codice commessa se l’utente procedeva alla variazione del ciclo di
produzione inserendo una sottofase nell’apposita scheda “Dettaglio fasi ordini produzione”, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:
“Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll - Errore ADO: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK02_PD68_DO41". The conflict occurred in database "ARFE", table "dbo.PD68_PROGETTI". Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server SQL State:
23000” - PDBO_MANUFASI “
Ripristinato il corretto funzionamento.
Elaborazioni di produzione
Manutenzione massiva ordini di produzione
Anomalia con righe accorpate
Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione con righe accorpate, se l’utente si spostava dalla prima alla seconda riga (griglia
"Dettagli ordini") la procedura attribuiva un ordinamento diverso (alla seconda riga) delle fasi di lavorazioni presenti nella griglia "Dettaglio fasi di lavorazione".
Ripristinato il corretto funzionamento.
Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione con righe accorpate ed analitiche, al momento di effettuare l'operazione "Cancellazione
di massa" la procedura non cancellava tutti i componenti presenti nell'ordine di lavoro. Ripristinato il corretto funzionamento.
Lavorazioni interne
Generazione lista di prelievo
Errore in modalità Identificativo lista "entrambi"
Corretta anomalia che si verifica in fase di elaborazione se si sceglieva nei parametri iniziali la modalità Identificativo lista =
Entrambi, deselezionando una fase e facendo Esegui la procedura rilasciava il seguente messaggio di errore:
TeamSystem
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Errore [ 9] Subscript out of range In : PDBO_LISTEPRELIEVO nella routine : RegistrazioneListaDiPrelievo
Ripristinato il corretto funzionamento.
Progetti
Elaborazioni / interrogazioni
Interrogazioni
Console progetto
Anomalia con esportazione in Office
Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:
nel programma in oggetto, interrogando la situazione Costi/Ricavi o Data Competenza, se si espandeva e comprimeva la struttura
attraverso i tasti "+ -" posizionati vicino all'elemento del progetto, utilizzando il pulsante per l'esportazione in Office, il sistema
erroneamente riportava la struttura esplosa in tutti i suoi livelli e non come veniva visualizzata a video.
Ripristinato il corretto funzionamento
Verticali
Istituti di Vigilanza
Console contratti
Console contratti
Corretto errore all'attivazione della console nel caso di nuove installazioni
Generazione fatture
Generazione fatture
Corretto errore in elaborazione fatture nel caso di nuove installazioni
TeamSystem
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