Il Presidente Il Segretario comunale Che la presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Il Segretario comunale
Dr. F. BOSCIA
Gerardo Gallicchio
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- È in pubblicazione
all’Albo Pretorio on line ai sensi dall’art. 124 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 per 15 giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 27/11/2012 Reg.
Pubbl. N. 823
-
Contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line, è stata comunicata in
elenco ai signori Capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, Decreto Legislativo n.
267/2000 con lettera prot. n. ___________ ;
-
È immediatamente eseguibile (Articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267),
in data ____________
Lì 12/11/2012
Il Segretario comunale
f.to Dr. Gerardo Gallicchio
ORIGINALE
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
PROVINCIA DI BARI
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 124
OGGETTO: Assegnazione somme per esigenze
di funzionamento Ufficio Servizi Sociali e
Ufficio Tributi.
Data: 25/10/2012
L’anno duemiladodici questo giorno venticinque del mese di ottobre alle
ore 11,30 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, D. Lgs. 267/2000, la
Giunta Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo
municipale. Fatto l’appello nominale risultano:
SINDACO BOSCIA FILIPPO
ASS. VICES. MANCINO ANTONIO
ASS. LIOTINO MARIA DONATA
ASS. VINIERO OTTAVIO VITO
ASS. LOTITO GIULIA
Totale
Presenti Assenti
X
X
X
X
X
4
1
Assiste il Segretario dr.ssa Ieva Maria Costantina. Il Presidente constatata la legalità
dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare la
proposta di deliberazione in oggetto.
Il Presidente dà atto che sono stati resi i pareri di cui agli artt. 49 D. Lgs. 267/2000 79
dello Statuto, di seguito riprodotti.
Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Dr. Gerardo Gallicchio
Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.
dott. Luigi Panunzio
Parere favorevole di legittimità del segretario comunale
Dr. Gerardo Gallicchio
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-
che con nota n. 1368 del 10/4/2012, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 3091
del 11/4/2012, il Dirigente Scolastico dott. Luciana CICORIA chiede il rimborso della
somma relativa alla retta prevista per la Sezione Primavera erroneamente versata, in data
27 marzo 2012, sul conto corrente intestato al Comune di Sammichele di Bari;
-
Che con nota n. 2311 C/17, acquisita al prot. di questo Ente al n. 5183 del 15/6/12 il
Dirigente Scolastico ad integrazione della precedente nota comunica che la retta per la
Sezione primavera ammonta a € 70,00 e chiede che il rimborso venga effettuato
direttamente all’interessata mediante accredito su conto corrente bancario;
-
che occorre rinnovare la polizza assicurativa n. 072.59.00807722 stipulata con la Compagnia
Assicuratrice TORO per Infortuni conducente automezzo comunale per un importo di €
104,09;
-
che occorre procedere all’acquisto di una stampante visto che quella in dotazione dell’Ufficio
Servizi Sociali non è funzionante e ciò provoca problemi e impedisce il buon andamento
dell’Ufficio;
-
Ritenuto, pertanto, dover assegnare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale la somma di
€ 374,09 disponibile per € 70,00 quale rimborso alla Sig. Silvia Giugno per il versamento
della retta “Sezione Primavera” erroneamente effettuato al Comune di Sammichele di
Bari,all’intervento 1 10 04 08 – 1524, per € 104,09 per il pagamento per la polizza
assicurativa n. 072.59.00807722, stipulata con la Compagnia Assicuratrice TORO per
Infortuni conducente automezzo comunale all’int. 01 04 05 03 – 319 e per € 200,00 per
l’acquisto di una stampante all’int. 01 10 04 02 – 606 Bilancio 2012;
-
Per le esigenze dell’Ufficio Tributi, di assegnare al Responsabile dell’Area EconomicaFinanziaria la somma di € 160,00 (IVA compresa) da imputare sull’int. 1 01 04 02 del
Bilancio 2012, per procedere all’acquisto di n. 1 monitor 19 pollici Benq a led ad € 120,00
(IVA compresa) visto che quello in dotazione presso l’Ufficio non è funzionante e n. 10
cartucce (nero) al costo di € 3,00 cadauno (IVA compresa) e n. 2 cartucce (colori) ) al costo
di € 5,00 cadauno (IVA compresa) per stampante Epson 1520, al fine di garantire la
funzionalità e il buon andamento dell’ufficio
VISTI i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' art.
49 comma 1 D.Lvo 267/2000 ed espressi rispettivamente dal responsabile dell’area interessata,
dal responsabile dell’area economico-finanziario, nonché il parere di legittimità ex art. 79 Statuto
Comunale espresso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi ;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Assegnare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale la somma di € 374,09, disponibile all’
intervento 1 10 04 08 – 1524 per € 70,00, all’int. 01 04 05 03 – 319 per € 104,09 e all’int. 01
10 04 02 – 606 per € 220,00, tutti del Bilancio 2012.
Assegnare al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria la somma di € 160,00 (IVA
compresa) da imputare sull’int. 1 01 04 02 del Bilancio 2012,
Demandare al Responsabile dell’Area Socio Culturale e al Responsabile dell’Area EconomicaFinanziaria i consequenziali atti.
Conferire eseguibilità immediata al presente deliberato, atteso l’esito unanime della
apposita votazione.