Modello WG77U
Transcript
Modello WG77U
UNICO 2017 CODICE FISCALE Studi di settore genzia ntrate Modello WG77U 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalo') 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni) Trasporto con gondola barrare la casella Servizi di ormeggio e battellaggio ex art. 14, c. 1-bis, della L. n. 84/1994 e artt. 208 ss. Reg. nav. mar. approvato con D.P.R. n. 328/1952 barrare la casella Studio di settore (2) Studio di settore (3) Secondarie Ricavi (3) ,00 Altre attività soggette a studi Altre attività non soggette a studi Aggi o ricavi fissi A01 Dipendenti a tempo pieno Studio di settore (4) ,00 Ricavi (4) ,00 ,00 Ricavi ,00 Ricavi ,00 Ricavi ,00 Numero giornate retribuite Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro A A02 Ricavi (2) Ricavi (1) IN 2 3 4 5 A03 Apprendisti Numero A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente BO QUADRO A Personale addetto all’attività Prevalente TE 1 Numero Studio di settore (1) ZZ Imprese multiattività R Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) N ET 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d’imposta diverso da 12 mesi; 5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione. Percentuale di lavoro prestato A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa A08 Associati in partecipazione A09 Soci amministratori A10 Soci non amministratori A11 Amministratori non soci Numero giornate A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente pagina 1 UNICO 2017 CODICE FISCALE Studi di settore genzia ntrate Modello WG77U Progressivo elemento strutturale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B01 Comune B02 Provincia Tipologia di attività Percentuale sui ricavi D01 Trasporto di linea di passeggeri % D02 Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da crociera, taxi acquei, ecc.) D03 Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio % D04 Noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio (noleggio di pedalò, canoe, gommoni, ecc.) % D05 Trasporto di linea di merci % D06 Trasporto non di linea di merci % N ET % D07 Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio (per il trasporto di merci, ecc.) D08 Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi senza equipaggio (per il trasporto di merci, ecc.) % D09 Gestione di porti turistici (ormeggio di imbarcazioni da diporto, ecc.) % D10 Ormeggio/disormeggio/battellaggio in porti commerciali % % % R D11 Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni D12 Varo e alaggio % % TE D13 Pilotaggio imbarcazioni D14 Rimorchio imbarcazioni % D15 Deposito, stoccaggio, movimentazione merci (carico, scarico, spostamenti all'interno del porto) D16 Attività di agenzia marittima % % IN D17 Attività di spedizioniere % D18 Corsi (di vela, patente nautica entro ed oltre 12 miglia, ecc.) % D19 Sport d'acqua con imbarcazione (sci nautico, kitesurf, attività subacquee, ecc.) % % A D20 Altro TOT = 100% ZZ QUADRO D Elementi specifici dell'attività B00 Numero complessivo Trasporto non di linea Attività di trasporto D21 Giornate di attività nel periodo d'imposta Numero BO QUADRO B Elementi strutturali destinati all’esercizio dell’attività Altri dati D25 Imbarcazioni in rimessa Numero Costi specifici D26 Carburanti ,00 pagina 2 10 UNICO 2017 CODICE FISCALE Studi di settore genzia ntrate Modello WG77U Numero Unità di navigazione E01 E02 E03 E04 Portata passeggeri (numero) TSL Moto d'acqua e simili Pedalò, canoe e simili Gondole Unità di navigazione adibite al servizio taxi Altre unità di navigazione a vela di lunghezza fino a 10 metri di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 15 metri di lunghezza superiore a 15 metri e fino a 20 metri di lunghezza superiore a 20 metri e fino a 24 metri di lunghezza superiore a 24 metri N ET E05 E06 E07 E08 E09 Altre unità di navigazione a motore di lunghezza fino a 10 metri di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 12 metri di lunghezza superiore a 12 metri e fino a 18 metri R di lunghezza superiore a 18 metri e fino a 24 metri di lunghezza superiore a 24 metri TE E10 E11 E12 E13 E14 Altri beni strumentali Gru Carrelli elevatori Posti barca Banchine galleggianti IN Autogru Numero Numero Numero Numero Numero A E15 E16 E17 E18 E19 Fino a 3,5 t. ZZ Automezzi con massa complessiva a pieno carico E20 E21 E22 Numero Oltre t. 3,5 fino a t. 12 Numero Superiore a t. 12 Numero BO QUADRO E Beni strumentali pagina 3 UNICO 2017 CODICE FISCALE Studi di settore genzia ntrate Modello WG77U F00 F01 F02 F03 F04 F05 Contabilità ordinaria per opzione Barrare la casella Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) ,00 1 Altri proventi considerati ricavi 2 di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ,00 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00 Altri proventi e componenti positivi ,00 1 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale F06 di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 2 di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 1 2 F11 Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso F12 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) F13 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) F14 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi F17 di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) Altri costi per servizi 2 A 2 ZZ di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto 3 F23 F24 F25 F26 ,00 ,00 4 5 maggiorazione del 40% 6 di cui per prestazioni rese da professionisti esterni 2 di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa o con contratto di somministrazione di lavoro 3 di cui per collaboratori coordinati e continuativi 4 di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) 5 1 ,00 ,00 1 di cui per beni mobili strumentali maggiorazione del 40% 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Accantonamenti ,00 1 Oneri diversi di gestione F22 ,00 ,00 Ammortamenti F21 ,00 ,00 ,00 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa F20 ,00 ,00 di cui per canoni relativi a beni immobili F19 ,00 1 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) F18 ,00 R TE IN Spese per acquisti di servizi F16 ,00 N ET Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00 ,00 F08 F09 F10 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00 ,00 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale F07 ,00 ,00 Adeguamento da studi di settore BO QUADRO F Elementi contabili di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria 2 di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali 3 di cui per perdite su crediti 4 ,00 ,00 1 Altri componenti negativi di cui “utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro” 2 ,00 ,00 ,00 ,00 Risultato della gestione finanziaria ,00 Interessi e altri oneri finanziari ,00 Proventi straordinari ,00 pagina 4 (segue) UNICO 2017 CODICE FISCALE Studi di settore genzia ntrate (segue) QUADRO F Elementi contabili Modello WG77U F27 F28 Oneri straordinari ,00 Reddito d'impresa (o perdita) ,00 1 Valore dei beni strumentali F29 di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria' 2 di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria' ,00 ,00 3 ,00 Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A. F30 Esenzione I.V.A. F31 Volume di affari F32 Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione Barrare la casella ,00 ,00 1 F33 I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1) I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi 2 ,00 ,00 3 ,00 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento F35 Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente) TE R F34 ,00 ,00 Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti F36 F37 Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) ,00 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti ,00 IN Ulteriori elementi contabili N ET I.V.A. sulle operazioni imponibili Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR Beni distrutti o sottratti ZZ Beni strumentali mobili F39 ,00 A F38 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00 QUADRO V Ulteriori dati specifici BO Ulteriori dati specifici F40 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d’imposta 2013 e/o in quelli precedenti V01 Cooperativa a mutualità prevalente V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali V03 Barrare la casella Barrare la casella Barrare la casella Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente Barrare la casella Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato Firma pagina 5