CEFPAS

REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento
del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS
CALTANISSETTA
N.___
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
OGGETTO: liquidazione e pagamento Fattura N. 214/PA del 2016— ditta Easy Nite s.rJ. di Torino,
(CIG 5554203150).
L’anno duemilasedici il giorno
Caltanissetta, Via Mu1, 1
2v
del mese di &%kpresso la Sede del CEFPAS in
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozio
ne della
presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978,n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3,11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare a. i del
20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decret
o Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n. 4;
VISTA la deliberazione N. 160 del 05/03/2014 con la quale, tra l’altro,
è stata aggiudicata
definitivamente la gara a procedura a cottimo fiduciario per la fornitura del servizi
o di agenzia di
viaggi per a. 3 anni in favore della società “Il Sofleone di Easy Nite sii.”
di Torino (CIG
5554203150), alle condizioni ivi Oindicate, che prevedono specificatamente per
i diritti di agenzia
l’importo di € 6,55 UVA esclusa su biglietteria aerea nazionale e internazionale/intercontine
ntale e la
commissione su servizio di prenotazione alberghiera e/o di ristorazione pari
ad € 5,00 UVA esclusa;
VISTA la nota prodotta dalla società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3888 del
10/04/20 14),
con la quale fa presente che Il solleone Easy Nite s.r.l. è la denominazione comme
rciale della
società Easy Nite s.r.L, come rilevabile dalla licenza commerciale allegata alla
predetta nota, dalla
quale si evince la partita UVA numero 06370090018 corrispondente a quella della
predetta società;
VISTA la nota della società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3971 del
11/04/2014), con la
quale ha trasmesso, tra l’altro, il contratto debitamente sottoscritto dall’amminist
ratore della società
Sig. Lega Carlo Prot. n. 3944/14, per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi
per n. 3 anni
deconenti dal 14/04/20 14, alle condizioni offerte in sede di gara e oggetto di aggiud
icazione, ossia
diritti di agenzia su biglietteria aerea nazionale ed internazionale/intercontinentale
pari ad € 6,55
EVA esclusa e diritti di agenzia su servizio di prenotazione alberghiera e di ristora
zione pari a €5,00
[VA esclusa;
VISTA la nota del Centro Prot. n. 12319 del 12/12/2014, con la quale è stata comun
icata alla ditta
Easy Nite s.r.l. di Torino, la richiesta di rinegoziazione del contratto Prot. n. 3944/14
sopracitato, ai
sensi dell’ex art. 8, comma 8 lettera a) del DL. 66/204 (con la riduzione del
5% dell’importo dei
diritti di agenzia in caso di accettazione da parte della 4itja, per un corrispettivo
dei diritti di agenzia
ricalcolato di € 6.22 (biglietteria) e di € 4,75 (prer4aione alberghiera e
ristorazione)pLodotta
datata 3 1/12/2014 e firmata per accettazione dall’atplinist
ratore delega9 della diai. Carlo
Lega (Prot. del Centro n. 4 del 05/01/2015);
o
VISTA la nota del Centro n. 5877 del 04/06/20 15 inviata alla ditta sopracitata, avente ad oggett
“applicazione split payment”, cui anche il Cefpas è tenuto;
to;
VISTA la seguente fattura emessa da Easy Nite ss.1. di Torino per il corso di seguito descrit
one dei
a
(Scissi
agenzi
di
1.431,38 comprensivi dei diritti
> N. 214/PA del 30.06.2016 di
di credito a
pagamenti Split Payment Imponibile € 1.301,02— P/A € 130,36) e la relativa nota
Split
Payment
enti
pagam
dei
one
parziale storno N. 231/PA del 30.06.2016 di €. 152,22 (Scissi
[VA € 13,84) per la residua somma di € 1.279,16 (Scissione dei
Imponibile € 138,38
pagamenti Split Payment Imponibile € 1.162,64 IVA € 116,52), relativa ai servizi forniti
dalla ditta per le attività di seguito indicate:
e Dott.
> n. 2 pernotti presso un hotel di Catania, dal 12 al 14 giugno 2016, in favore del docent
16)
e del
0
5465/2
n.
Centro
Stefano Giuseppe Nava (incarico conferito con la nota del
nota Prot. n.
responsabile del corso Dott. Giuseppe Dainotto (missione autorizzata con la
, svoltosi
sione”
conces
ti
di
contrat
5525/20 16), peri! corso “Il nuovo Codice degli appalti e dei
presso I’ASP di Catania dal 13 al 14giugno2016 (Cod. E9366);
hotel di
N. 2 coffee break e affitto di una sala nei giorni 27 e 28 giugno 2016, e n. 3 pasti presso
la
del
nota
ito
con
Messina, in favore dei docenti Dott. Giovanbattista Tona (incarico confer
la nota del Centro n.
Centro n. 2879/2016) e Ing. Antonio Leonardi (incarico conferito con
nsabile del corso
(Respo
Drogo
Letizia
2877/20 16), e della dipendente del Centro dott.ssa Maria
corso di formazione
incarico conferito con la nota del Centro n. 5990/20 16), per il
a dal 27 al 28
manageriale per direttori di struttura complessa, svoltosi nella sede di Messin
giugno 2016 (Cod. B7295);
a Falconeri (Dirigente
PRESO ATTO che la suddetta fattura è stata vistata dalla Dott.ssa Daniel
servizi prestati ai costi
ione
dei
dell’Area Formazione del Centro), a conferma della regolare esecuz
ivi indicati;
LmE, relativo alla ditta
CONSERATO che in data 18/07/20 16 è stato emesso il DURC ON
sopracitata (Prot. n. 6922 del 19/07/20 16), che risulta regolare;
fattura N. 214/PA del
RITENUTO di autorizzare sulla scorta della proposta di deliberazione, e della
mico Finanziaria del
Econo
.F.
2016, prodotta dalla ditta Easy Nite s.r.l. (accettata e trasmessa dall’A
sopracitata a conferma della
Centro ai tini del pagamento e istruttori), vistata dalla dipendente
somma complessiva di €
della
regolare fornitura dei servizi prestati, la liquidazione e il pagamento
somma di € 116,52 per l’[VA
1.162,64 sopracitata per i servizi sopra descritti, e il pagamento della
Split Payment che sarà versata dal Cefpas in fase di
in regime di Scissione dei pagamenti
bilancio del Centro;
Liquidazione dell’imposta, che trovano capienza nei pertinenti conti del
—
.
—
—
—
—
—
-
—
—
ne sopracitata,
[1 funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazio
provvedimento deliberativo;
propone
il
il Direttore della formazione;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo, assente
per le motivazioni di cui in premessa
DELIBERA
V Autorizzare, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della
2016, in favore della ditta
somma complessiva di € 1.162,64 a saldo della fattura N. 214/PA del
forniti indicati in premessa e il
Easy Nite s.rJ., Via Sacchi n. 22 Torino, relativa ai servizi
ne dei pagamenti Split
pagamento della somma di € 116,52 per VIVA in regime di Scissio
ico patrimoniale.
Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio econom
—
sul
V Al pagamento della suddetta somma di € 1.162,64 si provvederà tramite bonifico bancario
Agenzia di Torino Centro, via
conto intestato a Easy Nite s.r.l., presso l’Unìcredit
(conto dedicato),
dell’Arsenale 21, Codice ffiAN;
utivi della ditta da parte
subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contrib
dell’A. E. Economico Finanziaria del Cèntro.
—
-J
V fl pagamento di € 116,52 per l’IVA in regine di Scissio
ne dei pagamenti Spllt Payment,
avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte dell’A.F. Econo
mico
Finanziaria del Centro.
—
Th
DIREtEL(TRO
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
lJ
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Doti Calogero
PARERE DEL DIRETTORE DELLA
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
ILsy Nite IY(MYÌ(IIR) GIUGNO 20(6 2(4 hotel
ANNOTATA AL N. PG 215 del 24/08/2016
Si
certifica
che
presente
la
deliberazione
è
stata
pubblicata
nell’albo
dal
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
3
di
questo
ente