Lettera Invito completa - Università degli Studi di Messina

Prot. n. 40071 del 31.07.2009
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MESSINA
Spett.le
______ ______
Area Appalti, Servizi e Patrimonio
OGGETTO: Cottimo fiduciario per la Fornitura di toner e cartucce originali per stampanti e
fax di varie marche e modelli per le esigenze di vari Uffici Amministrativi –
Esecuzione D.D. n. 2408/2009.
Questa Amministrazione procederà, mediante cottimo fiduciario, all’affidamento della “Fornitura di
toner e cartucce originali per stampanti e fax di varie marche e modelli per le esigenze degli Uffici
Amministrativi”, con le specifiche e le quantità dettagliatamente descritte nell’allegata scheda
contraddistinta con All. “A” che, insieme al Capitolato d’Oneri, fa parte integrante della presente letterainvito.
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 25.000,00 (oltre I.V.A .)
Detto importo grava sul Tit. 1; Ctg.8; Cap.2 del Bilancio Universitario E.F. 2009.
Non sono ammesse offerte alla pari o offerte in aumento al predetto importo.
La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 1 del D.L./vo 163/06.
Non verranno prese in considerazione, pena esclusione dalla gara, offerte con caratteristiche diverse da
quelle riportate nell’allegato “A”.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il tempo utile per la consegna della fornitura è fissato in giorni 20 ( venti), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di affidamento, che sarà inviata a mezzo Fax alla Ditta
aggiudicataria e successivamente a mezzo Racc. A.R.
Il pagamento avverrà, in unica soluzione, nei modi e nei termini meglio specificati nell’Art.14 del Capitolato
d’Oneri.
Qualora codesta Ditta intenda partecipare al Cottimo Fiduciario, dovrà fare pervenire anche brevi
manu entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
alla “DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dell’Università degli Studi di Messina, piazza S. Pugliatti n°1 - 98122 MESSINA” - il plico (contenente la
documentazione richiesta) sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere
chiaramente riportato la Ragione sociale della Ditta concorrente e la seguente dicitura:
“Fornitura di toner e cartucce originali per stampanti e fax di varie marche e modelli per le
esigenze degli Uffici Amministrativi”.
Scadenza ore 12,00 del giorno __________________
Detto plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata:
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
Busta n. 1 “DOCUMENTI”
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “Documenti relativi alla Fornitura
di toner e cartucce originali per stampanti e fax di varie marche e modelli per le esigenze degli Uffici
Amministrativi” dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed esclusivamente:
1) l’allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n°445 e
s.m.i. – debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta.
Il Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.
2) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA in corso di validità - in originale o in copia
autenticata – o in sostituzione l’allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta.
3) CAPITOLATO D’ONERI, debitamente firmato per accettazione dal legale rappresentante della Ditta;
4) La presente LETTERA-INVITO sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della Ditta, compreso
copia dell’allegato A sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta;
5) CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2%
dell’importo complessivo netto a base di gara.
La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza
fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante di estendere la validità della
garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta dell’Università, nel caso in cui al momento della
scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Qualora invece la
cauzione sia costituita mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora
l’offerente dovesse risultare aggiudicatario, dovrà essere rilasciata, pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente da aziende di credito autorizzate o assicurazioni autorizzate a norma di legge.
La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie sarà svincolata con le modalità e nei termini
previsti dall’art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2000; la cauzione provvisoria versata dalla ditta
aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la
cauzione definitiva.
Busta n. 2 “OFFERTA ECONOMICA”
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “Offerta economica relativa alla
Fornitura di toner e cartucce originali per stampanti e fax di varie marche e modelli per le esigenze degli
Uffici Amministrativi” dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed esclusivamente:
- OFFERTA ECONOMICA complessiva - che non dovrà essere uguale o superiore all’importo a Base d’Asta
(I.V.A. esclusa) - da redigersi sull’apposita scheda Allegato “B” e dovrà essere espressa sia in cifre che
in lettere e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal rappresentante legale della Ditta.
In detta offerta dovrà essere, altresì, indicato - per ogni singola voce riportata nell’allegato “A” - il
Modello, la Marca ed il relativo Prezzo Unitario di listino e quello offerto (al netto dell’I.V.A.).
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA
Le condizioni contrattuali sono quelle riportate nell’allegato “CAPITOLATO D’ONERI” che fa parte integrante
della presente lettera invito.
RESTA INTESO CHE:
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo
parzialmente, qualora i prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto e, comunque non
originali, ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura stessa;
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, per qualsivoglia motivo esso non giunga a
destinazione in tempo utile;
l’offerta presentata non potrà essere ritirata;
trascorso il tempo utile non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una
precedente;
non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra
fornitura;
in caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione;
qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche se trattasi dell’unica offerta pervenuta,
l’aggiudicazione sarà fatta a favore dell’unico concorrente;
in caso di offerte uguali la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità che saranno
definite dalla Commissione aggiudicatrice;
l’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà
l’automatica esclusione dal procedimento di gara;
determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nell’apposito
plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, all’atto dell’ordinativo e comunque entro 6
(sei) mesi dal completamento della fornitura, all’acquisto dello stesso materiale fornito entro il limite di un
quinto dell’importo di aggiudicazione, alle stesse condizioni e prezzi d’aggiudicazione;
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-invito e nell’allegato Capitolato
d’Oneri, valgono le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello Stato, ai Regolamenti d’Ateneo
ed alle norme del Codice Civile.
Per tutte le questioni che possono sorgere nell'interpretazione e nell’esecuzione della presente
fornitura è competente il Foro di Messina.
Responsabile del procedimento è la Dott. Maruka Stagno d’Alcontres
Tel. 090.6768057, 51 * Fax 090.6768099
Messina, lì ……………………….……
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV. GIUSEPPE CARDILE
Per accettazione
________________________________________
La Ditta
Allegati:
• Caratteristiche tecniche minimali (allegato “A”)
• Scheda presentazione offerte (allegato “B”)
• Capitolato d’Oneri
• Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
• Dichiarazione DURC
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Dott. Danilo Raffa
Università degli Studi di Messina
CAPITOLATO D’ONERI
FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER FAX E STAMPANTI PER LE
ESIGENZE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’acquisto ha per oggetto la “Fornitura di toner e cartucce originali per fax e stampanti per le esigenze
degli Uffici Amministrativi ”.
Art. 2 PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla suddetta gara comporta da parte della Ditta concorrente l’accettazione di tutte le
clausole contenute nella Lettera-invito e nel presente Capitolato d’Oneri.
Art. 3 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE
Le specifiche tecniche dei prodotti – oggetto del presente Cottimo fiduciario – e le relative quantità, sono
dettagliatamente riportati nella scheda contraddistinta con “All. A” facenti parte integrante della LetteraInvito.
Art. 4 AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata in favore della Ditta che avrà praticato il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. L.vo 163/2006 e s.m.i..
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 5 AFFIDAMENTO
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture pubbliche
emanate nel Territorio Nazionale e dalla Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le
condizioni stabilite e riportate nel presente capitolato d’Oneri.
La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:
- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.
Le attrezzature dovranno essere conformi alle norme europee.
Art. 6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
La Ditta affidataria, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara, dovrà
presentare la documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione dell’affidamento.
Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all’Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere
adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria potrà essere dichiarata decaduta qualora:
1) dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante
nell’autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione della
fornitura;
2) non addivenga alla regolarizzazione dell’affidamento entro il termine che sarà stabilito con apposita
comunicazione.
L’aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per l’Amministrazione
subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo per l’affidamento definitivo della fornitura.
Art. 7 TERMINI DI CONSEGNA
Il tempo massimo per la consegna e la posa delle attrezzature informatiche e di quanto altro – oggetto della
presente fornitura – sarà quello proposto nell’offerta della Ditta partecipante e decorrerà dalla data di
ricevimento della lettera di affidamento (che verrà trasmessa a mezzo Raccomandata con A.R., fax e/o brevi
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Forniture
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Dott. Danilo Raffa
manu), che – comunque – non potrà essere superiore a giorni 20 (venti) naturali e consecutivi. La consegna
della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria.
Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del
materiale di imballaggio, etc. nei locali che sono indicati nell’art. 9, rimangono a totale carico della Ditta
fornitrice che potrà affidarli – sotto la propria responsabilità – a ditte specializzate.
La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale – oggetto della fornitura – non
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse
pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce
smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.
All’atto della consegna, la Ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e
debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati, nonché copia del
buono d’ordine.
Art. 8 VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere – all’atto dell’ordinativo e comunque entro mesi 6 (sei)
dal completamento della fornitura – all’acquisto dello stesso materiale fornito entro il limite di un quinto
dell’importo di aggiudicazione.
La Ditta affidataria resta obbligata a dare esecuzione all’ordine, mantenendolo allo stesso prezzo e
condizioni praticate nell’offerta, senza che per questo la stessa possa trarne motivi per avanzare pretese e/o
indennizzi di qualsiasi natura.
Art. 9 LUOGO DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Magazzino dell’Università, sito in Via dei Verdi Pal. E.
Art. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso
di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura.
Detti prezzi – comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel presente
Capitolato d’Oneri – si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa ed
installata presso i locali indicati all’Art. 9 o presso altro locale che verrà indicato dall’Amministrazione nella
nota di affidamento.
Art. 11 GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature
informatiche non corrispondano a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di gara, la Ditta affidataria
è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall’avvenuta fornitura.
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore
spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.
La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami
di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della
merce contestata restano a carico della ditta fornitrice. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza
motivazione alcuna, comporterà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, la rescissione del contratto.
Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la
fornitura.
Art. 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del
contratto ipso jure.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore in
materia.
Art. 13 PENALITÀ
Qualora l’amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 7, verrà
applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 15 (quindici) – una
penale pecuniaria pari all’1% dell’importo di aggiudicazione.
Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.
Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna
del materiale, l’Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare
pretese di sorta. Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza
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Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
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Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e – comunque – riconosciute
dall’Amministrazione.
Art. 14 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un’unica soluzione entro giorni 60
(sessanta) dagli accertamenti di verifica della Regolare Fornitura del materiale:
ART. 15 CAUZIONE PROVVISORIA
La Ditta partecipante dovrà costituire – a pena di esclusione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo netto a base di gara.
La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza
fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante di estendere la validità della
garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta dell’Università, nel caso in cui al momento della
scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Qualora invece la
cauzione sia costituita mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora
l’offerente dovesse risultare aggiudicatario, dovrà essere rilasciata, pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente da aziende di credito autorizzate o assicurazioni autorizzate a norma di legge.
La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie sarà svincolata con le modalità e nei termini
previsti dall’art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2000; la cauzione provvisoria versata dalla ditta
aggiudicataria sarà invece trattenuta fino all’aggiudicazione definitiva, momento in cui verrà costituita la
cauzione definitiva.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali, la Ditta affidataria dovrà versare la cauzione definitiva - con
le modalità e le condizioni previste dall’art. 113 del D.L. 163/06 e s.m.i.
Detta cauzione resterà comunque vincolata - a garanzia della buona esecuzione della fornitura - sino
all'emissione del documento di positivo collaudo e dovrà contenere esplicito impegno della Banca,
Istituto di credito o Impresa assicurativa a versare, previa richiesta scritta ed entro giorni 15 (quindici
dalla stessa), la somma garantita al Tesoriere dell’Amministrazione appaltante, nel caso la stessa
debba essere incamerata
Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell’art. 1456 c.c.
per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di incamerare la
cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell’aggiudicataria.
Art. 18 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto
oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Messina.
Art. 19 AVVERTENZE E DISPOSIZIONI
La fornitura è soggetta all’esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materie di pubbliche forniture
emanate nel Territorio Nazionale e della Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le
condizioni espresse nella Lettera-invito e nel presente capitolato d’Oneri.
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo
parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire
meno i motivi della fornitura stessa.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d’Oneri, valgono le disposizioni di
cui al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile.
Messina, lì ……………………….……
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
All. “A” lettera invito prot. n. 40071 del 31.07.2009
MARCA
HP
MODELLO
NERO
940C, 930 C, 990C, 995 C, 960 C, 1220 C,
Photosmart 1215
17
Color Laserjet 1600, 2600N, 2605
3
COLORE
DRUM
CODICE
Plotter Designjet 600
3
51645A
C6578D
Q6000A
Q6001A
Q6002A
Q6003A
C9351a
C9352a
Q5949X
C4096A
C6656A
C6657A
C9700A
C9701A
C9702A
C9703A
C8765E
C8766E
Q2612A
C4844A
C4911A
C4912A
C4913A
51626A
T 420
T 644 - 640
E 240
E 352 DN
3
8
1
10
12 A7410
64016HE
24016SE
0E250A11E
EPL 6200 – 6200L
Aculaser C 1100
20
5
S050167
S050190
S050191
S050192
S050193
S050100
S050097
S050098
S050099
S020189
S020191
T061140
T061240
T061340
T061440
T036140
T037040
17
4
4
4
Laserjet F 4180
2
Laserjet 1320 NW
Laserjet 2200, 2200 D, 2100 M
PSC 1215, Office Jet 5510
1
8
1
Color Laserjet 2500
1
2
1
1
1
1
Office Jet 6210
1
Laserjet M 1005 MFP
Plotter Designjet 500
1
1
2
3
3
3
LEXMARK
EPSON
5
5
5
1
Aculaser C 900
3
4
2
Stylus Color 1520 - 1160
8
Stylus D 88
1
8
1
1
1
2
Stylus C 42 UX, C 42 Plus
2
CANON
fax
fax
Ricoh Aficio
I 350, I 455, Pixma IP 2000, Pixma IP 1500
I 80
JX 200
B 160
AP 610 N
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
5
1
1
1
1
40
BCI-24BK
BCI-15BK
BCI-15C
PG-40
BX-20
K50
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
5
SPC 411 DN
K174LD
K174M
K174G
K174C
K02
K79
1710517002
1710517003
1710517004
5
5
5
Fotocopiatrice
Fotocopiatrice
Konica
Minolta
LANIER
Fotocopiatrice
Fotocopiatrice
Fax
BROTHER
SAMSUNG
270
E 250 D
Magic Color 2300 W
2
1
LD 035
LD 013
4275
HL 5140
MFC 8870 DW
1
1
2
3
2
888188
DT34BLK
491-0257
TN-3060
TN-8000
ML3471 N
ML 2551 N
CLP laser 510
5
3
4
3
3
5
5815
1
ML-D3470B
ML-2550D5
CLP-K510D7
CLP510D5C
CLP510D5M
CLP-510D5Y
CLP-K660A
CLP-C660A
CLP-M660A
CLP-Y660A
SCX-4216D3
M40V/ELS
SF-5100D3
MLT-D20921
108R00668
108R00669
108R00670
108R00671
6R90127
D copia 300
D copia 16 W
D copia 164 MF
10
1
B0567
B0592
KX– FL 541 – KX FL 540 – KX FLM 651 JT –
KX FL 651
25
B 4250 – B 4300
C 5100
3
1
3
3
3
2
CLP 610 ND
2
2
2
fax
fax
fax
fax
XEROX
1
2
1
1
1
Laser MFP SF – 565P
SF 340 – inkjet –SF 360
SF 5100
SCX 4824 FN
Phaser 8500
1
1
1
fotocopiatrice
OLIVETTI
Fotocopiatrice
Fotocopiatrice
Fax
PANASONIC
FAX
OKI
Fax
5
1
1
1
GESTETNER
fotocopiatrice
fotocopiatrice
fotocopiatrice
PHILIPS
Fax
Aficio DS N 370
MP 2510 – M5
DSM 627
Laser 820
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
KX-FA84X
KX-FA83X
01103402
42126608
42126607
42126606
42126605
1
1
1
K131
K131
K131
1
PFA731
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
MARCA
HP
MODELLO
NERO
940C, 930 C, 990C, 995 C, 960 C, 1220
C, Photosmart 1215
17
Color Laserjet 1600, 2600N, 2605
3
COLORE
DRUM
CODICE
Plotter Designjet 600
3
51645A
C6578D
Q6000A
Q6001A
Q6002A
Q6003A
C9351a
C9352a
Q5949X
C4096A
C6656A
C6657A
C9700A
C9701A
C9702A
C9703A
C8765E
C8766E
Q2612A
C4844A
C4911A
C4912A
C4913A
51626A
T 420
T 644 - 640
E 240
E 352 DN
3
8
1
10
12 A7410
64016HE
24016SE
0E250A11E
17
4
4
4
Laserjet F 4180
2
Laserjet 1320 NW
Laserjet 2200, 2200 D, 2100 M
PSC 1215, Office Jet 5510
1
8
1
Color Laserjet 2500
1
2
1
1
1
1
Office Jet 6210
1
Laserjet M 1005 MFP
Plotter Designjet 500
1
1
2
3
3
3
All. “B” lettera invito prot. n. 40071 del 31.01.2009
Prezzo
Prezzo offerto
Importo
listino
(unitario)
Complessivo
(unitario)
LEXMARK
TOTALE
PARZIALE
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
MARCA
MODELLO
NERO
COLORE
DRUM
CODICE
Prezzo
listino
(unitario)
Prezzo offerto
(unitario)
RIPORTO
EPSON
20
5
EPL 6200 – 6200L
Aculaser C 1100
5
5
5
1
Aculaser C 900
3
4
2
Stylus Color 1520 - 1160
8
Stylus D 88
1
8
1
1
1
Stylus C 42 UX, C 42 Plus
2
2
CANON
fax
fax
I 350, I 455, Pixma IP 2000, Pixma IP
1500
I 80
JX 200
B 160
S050167
S050190
S050191
S050192
S050193
S050100
S050097
S050098
S050099
S020189
S020191
T061140
T061240
T061340
T061440
T036140
T037040
5
BCI-24BK
1
1
1
1
BCI-15BK
BCI-15C
PG-40
BX-20
TOTALE
PARZIALE
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
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Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
Importo
Complessivo
MARCA
MODELLO
RICOH AFICIO
AP 610 N
SPC 411 DN
NERO
COLORE
DRUM
CODICE
Prezzo
listino
(unitario)
Prezzo offerto
(unitario)
RIPORTO
40
5
270
2
K50
K174LD
K174M
K174G
K174C
K02
E 250 D
1
K79
5
5
5
Fotocopiatri
ce
Fotocopiatri
ce
KONICA
MINOLTA
LANIER
Fotocopiatric
e
Fotocopiatric
e
Fax
BROTHER
3
3
5
Magic Color 2300 W
1710517002
1710517003
1710517004
LD 035
1
888188
LD 013
1
DT34BLK
4275
HL 5140
MFC 8870 DW
2
3
2
491-0257
TN-3060
TN-8000
TOTALE
PARZIALE
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
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Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
Importo
Complessivo
MARCA
MODELLO
NERO
COLORE
DRUM
CODICE
Prezzo
listino
(unitario)
Prezzo offerto
(unitario)
RIPORTO
SAMSUNG
5
3
4
ML3471 N
ML 2551 N
CLP laser 510
1
ML-D3470B
ML-2550D5
CLP-K510D7
CLP-510D5C
CLP-510D5M
CLP-510D5Y
CLP-K660A
CLP-C660A
CLP-M660A
CLP-Y660A
SCX-4216D3
M40V/ELS
SF-5100D3
MLT-D20921
108R00668
108R00669
108R00670
108R00671
6R90127
D copia 16 W
10
B0567
D copia 164 MF
1
B0592
KX– FL 541 – KX FL 540 – KX FLM
651 JT – KX FL 651
25
3
3
3
2
CLP 610 ND
2
2
2
fax
fax
fax
fax
XEROX
Laser MFP SF – 565P
SF 340 – inkjet –SF 360
SF 5100
SCX 4824 FN
Phaser 8500
1
2
1
1
1
1
1
1
fotocopiatric
e
OLIVETTI
Fotocopiatric
e
Fotocopiatric
e
Fax
5815
D copia 300
PANASONIC
FAX
5
KX-FA84X
KX-FA83X
TOTALE PARZIALE
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
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Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
Importo
Complessivo
MARCA
MODELLO
NERO
COLORE
DRUM
CODICE
Prezzo
listino
(unitario)
Prezzo offerto
(unitario)
RIPORTO
OKI
Fax
3
1
B 4250 – B 4300
C 5100
01103402
42126608
42126607
42126606
42126605
1
1
1
GESTETNER
fotocopiatric
e
fotocopiatric
e
fotocopiatric
e
Aficio DS N 370
1
K131
MP 2510 – M5
1
K131
DSM 627
1
K131
Laser 820
1
PFA731
PHILIPS
Fax
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA €.
(DICONSI EURO ……………………………………………………………………… )
Messina, lì ___________________
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
LA DITTA
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
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Dott. Danilo Raffa
Importo
Complessivo
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
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Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA INPS-INAIL,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il/La
sottoscritto/a
il
nato/a a
residente a
Via
n.
Via
n.
in qualità
di
della ditta
con sede
in
n.
fax
n. tel.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
a) che la ditta è iscritta presso l’INPS di ___________, posizione n. ________, e
presso l’INAIL di ___________, posizione n. _________;
b) che la ditta ha la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;
c) che la ditta: (crociare la voce che interessa)
 non ha inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non
pagate;
ovvero
 ha conseguito procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono gli estremi.
Letto, confermato, sottoscritto
Data ______________
__________________________
Firma*
*Al presente modulo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., occorre allegare, a pena di
esclusione, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
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TEL. 090. 6768057 – 51, FAX 090.6768099
Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’ art. 47 del d.p.r. 445/2000 , debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della
Ditta)
Il sottoscritto *
Residente in
Nato a
,
via
il
______________________
Della Ditta
- nella qualità di
Con sede legale in
Partita IVA
Codice Fiscale
DICHIARA
1.
di essere consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, a carico dei dichiaranti in caso di
attestazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del Servizio in questione;
3. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella Lettera-Invito e nel Capitolato Speciale, di avere
valutato il prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e remunerativo, in considerazione di tutti e di qualsiasi
onere, e tali da consentire con piena consapevolezza l’offerta presentata;
4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute ;
5. di avere tenuto conto - nel proporre l’offerta - delle prescrizioni contenute nella Lettera-Invito e nel Capitolato Speciale, circa
l’invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;
6. di impegnarsi ad applicare – nell’esecuzione della Fornitura in oggetto – i contratti di lavoro, anche aziendali e le tariffe della mano
d’opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali variazioni che intervengono durante l’esecuzione della fornitura stessa,
nonché le leggi e i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
7. l’inesistenza delle cause ostative previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/2006;
8. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti nell’allegato I° del D.L.vo 490/94
(recante disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994 n° 47 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei
confronti dei propri conviventi (elencare i conviventi);
Conviventi:
9. che la propria attività non si trova in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato domanda di concordato preventivo;
10. di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessaria, nonché l’organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire la corretta
esecuzione del Servizio in questione;
11. di assumere – a suo completo carico – le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di natura fiscale inerente e conseguente al
contratto, escluso I.V.A.;
12. di essere iscritto per attività specifiche all’oggetto della fornitura (indicare il numero di matricola ed il nominativo del o dei Legali
Rappresentanti) a:
1- alla C.C.I.A.A. al n° ...............……........ ....................... …………… ;
La persona designata a rappresentare la Ditta è:
____________________________
, nato a
_______________________________________
___________
___________________
il
_
, nella qualità
(dati anagrafici);
13. di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del
contenuto della suddetta dichiarazione.
14. di accordare – ai sensi del D. Lgs 196/03 – il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione
a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
* Il Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
.
Data ..............................……...
Responsabile
Settore Procedure Affidamento
Forniture
Dott.ssa Maruka Stagno ’Alcontres
FIRMA
_________________________________
DIREZIONE AREE APPALTI, SERVIZI E PATRIMONIO
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Coordinatore Aree Direzione
Appalti, Servizi e Patrimonio
Dott. Danilo Raffa