programmaannualediaudit_supervisioneTdP_2013

DOC 11
MODELLO N. 1
programma annuale di audit
SUPERVISIONE TECNICI di PREVENZIONE
1. OBIETTIVI GENERALI
Descrizione
•
verifica del rispetto delle norme e disposizioni interne relative al controllo ufficiale effettuato da
parte dei Tecnici di prevenzione del settore SPV-SA
•
individuazione delle aree di miglioramento sulle quali intervenire
•
Verificare, attraverso l’esecuzione di un numero di audit di supervisione predisposto a livello
regionale (v. DGRT n. 657/2009), che i controlli ufficiali effettuati dal personale tecnico assegnato
alle UU.FF. di SPV dell’Azienda USL 6 di Livorno, vengano svolti in maniera rispondente alle
norme di riferimento, alle linee guida ed istruzioni operative definite a livello aziendale e non, alle
procedure indicate nello SGQ aziendale e negli allegati dei prodotti finiti (PF). Quanto sopra per
uniformare le modalità operative nell’ambito delle tre zone attraverso l’uso degli strumenti
gestionali del Settore (linee guida, istruzioni operative, ecc.) e migliorare l’efficacia degli
interventi attraverso un processo di revisione continua sul modo di operare con l’apporto e la
condivisione degli operatori.
Indicatore numerico di raggiungimento dell’obiettivo
Modalità e tempi di monitoraggio
06 audit svolti/06 programmati 100%
Semestrale ad opera del responsabile del
programma di audit
N° 06 audit di supervisione pari al 50% del personale tecnico
assegnato al Settore SPV
Evidenza documentale ( rapporti di
audit) entro il 31/12/2013
2. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO
DGRT 971/2008 - DGRT 657/2009 - DD 4443/2009
Risultanze di Audit/Ispezioni FVO , Ministeriali e Regionali anni 2010/2011
Risultanze Audit su OSA svolti dal SAV anni 2011 e 2012
PNAA e P.N.R. 2011-2014
I risultati relativi agli audit di supervisione effettuati negli anni 2011 e 2012
Sistema Gestione Qualità
Prodotti Finiti
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programma annuale di audit
3. OBIETTIVI SPECIFICI
Descrizione
5 Tecnici della Prevenzione
Verificare se i controlli ufficiali eseguiti presso impresa alimentare registrata ai sensi del Reg. CE
852/2004 ai fini della categorizzazione del rischio dell’impresa sono effettuati con regolarità e secondo la
programmazione e progettazione definite
5 Tecnici della Prevenzione
Verificare se il campionamento di matrici alimentari viene eseguito secondo la normativa specifica e le
procedure interne
4 Tecnici della Prevenzione
Verificare se i controlli ufficiali relativi all’anagrafe zootecnica, eseguiti presso un allevamento bovino
registrato ai sensi del DPR 317/1996, sono effettuati secondo la programmazione e la progettazione
definite
(per ulteriore dettaglio si vedano le estensioni degli audit riportate nel mod. 2 – Cronoprogramma di audit 2012)
Verificare:
a) La conoscenza del sistema di programmazione e pianificazione dell’attività nell’ambito delle Aree
B e C;
b) La congruità fra pianificazione ed erogazione delle prestazioni;
c) La conoscenza delle norme inerenti i controlli ufficiali di seguito specificati:
- Il campionamento nell’ambito del PNAA e PNR
- L’ispezione presso stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE 852/2004
- L’ispezione presso l’OSA “registrato” (rivendite di carni e pesce con annesso laboratorio)
- L’ispezione presso allevamenti con allineamento BDN
d) la conoscenza e la messa in atto da parte dei T.P. delle procedure, linee guida, delle istruzioni
operative, check listi, e di quant’altro predisposto in merito ai predetti controlli ufficiali;
e) l’utilizzo da parte dei T.P. degli strumenti, delle attrezzature, dei DPI e della modulistica in
dotazione alla Struttura Organizzativa;
f) la conoscenza e l’applicazione del sistema di registrazione dell’attività svolta
Indicatore numerico di
raggiungimento dell’obiettivo
Modalità e tempi di monitoraggio
06 audit svolti/ 06 programmati e rispetto
degli obiettivi specifici prestabiliti 100%
Semestrale ad opera del responsabile del programma di
audit
La lista di riscontro
n. 06 liste entro il 31/12/2013
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programma annuale di audit
4. CAMPO DI APPLICAZIONE
Processo di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004
DGRT 971/2008 - DGRT 657/2009 - DD 4443/2009
Il controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento CE 882/2004, eseguito presso gli OSA dai TP
assegnati alle UU.FF., con sedi nelle quattro articolazioni zonali dell’Azienda USL 6 di Livorno ( U.F.
SPV-SA zona Livornese, U.F. SPV-SA zona BVC, U.F. SPV-SA zona VDC, U.F. SPV-SA zona Elba),
nell’ambito della programmazione annuale dell’attività di vigilanza, nello specifico:
- n. 3 ispezioni presso stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE 852/2004;
- n. 1 ispezioni presso allevamenti con allineamento BDN;
- n. 2 campionamento di mangime nell’ambito del PNAA (sorveglianza sulle micotossine) e
nell’ambito del PNR ( aflatossine )
Il controllo, presso le sedi delle tre Strutture Organizzative SPV-SA, dei processi di
programmazione e registrazione dell’attività svolta, compresa l’archiviazione della
documentazione.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Schede di progettazione e relativi allegati approvate dal Direttivo SPV-SA
Specifica modulistica regionale recepita dal SPV-SA per l’esecuzione degli Audit
Regolamento CE 178/2002
Regolamento CE 852/2004
Regolamento CE 853/2004
Regolamento CE 854/2004
Regolamento CE 882/2004
Linee guida Ministeriali per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004
D.G.R.T. n. 133/2008 e chiarimenti dello IZS
D.R.T. 3471/2005
Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 852/2004, Regolamento CE 152/2009,
Linee guida ministeriali(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) in applicazione
del Regolamento CE 152/2009
Regolamento CE 183/2005
DGRT 1073/2005 sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi
D.D.R.T. 919/2010 “indirizzi operativi per il controllo ufficiale della produzione primaria del latte”
D.G.R.T. 381/2007
D.G.R.T. 1067/2008, linee guida sui prodotti della pesca del 16/11/2006 (conferenza permanente Stato
Regioni)
D.Lgs 193/2007
D.G.R.T. n. 583/2008 “Linee di indirizzo per la verifica del D.Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza
alimentare”
P.N.A.A. 2009-2011
D.G.R.T. 559/2008
Nota della R.T. prot. N AOO-GRT 0317509/Q.100.30
Manuale SGQ ed i relativi allegati
Procedura C.06.00.28,NA “modalità di erogazione delle prestazioni” ed i relativi allegati
Istruzioni operative aziendali comprese le check list
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programma annuale di audit
6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT
PROCESSO AUDITATO
CRITERIO DI RIFERIMENTO PER SIGNIFICATIVITA' RISPETTO
LA SIGNIFICATIVITÀ (1)
AL TOTALE DEI PROCESSI
Tracciabilità degli animali
n. operatori auditati/totale
1/6 (personale interessato)
significatività processo auditato/totale
processi UO SA ( rif. ore impiegate)
40%
L’ispezione presso il
produttore di latte ovino
Controllo
collettiva
ristorazione n. operatori auditati/totale
Categorizzazione del
rischio imprese alimentari
registrate
L’ispezione presso la
rivendita di carne e pesce
Campionamento matrici
alimentari
Il campionamento di
mangimi nell’ambito del
PNAA per la ricerca delle
micotossine
1/14
numero di utenti interessati in fasce di
rischio protette
Attuazione del Piano Regionale
2013
n. operatori auditati/totale
2/14
processo auditato/totale processi SAV (rif. 40%
ore impiegate)
Attuazione del Piano Regionale
2013
n. operatori auditati/totale
2/14
processo auditato/totale processi SAV (rif. 20%
ore impiegate)
Rif. mansionario SPV-SA
Specifica attività dei TdP rispetto agli
altri profili professionale
Attuazione del Piano Regionale
2013
Il campionamento di
mangime nell’ambito del
PNR per la ricerca delle
aflatossine
Criterio generale:
sottoporre a supervisione
professionale tutto il
personale SPV-SA nell’arco
di 2 anni
(1)
Almeno il 25% del personale sottoposto a TdP 06/28
Supervisione professionale il primo anno
ed almeno il 50% il secondo anno
(l’intervento avverrà su tre anni a seguito
di ristrutturazione organizzativo del
settore)
Ad esempio: impiego personale appartenente alle ACR/ACT, n° di OSA,impatto economico, impatto sociale, ecc.
7. AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO ______
(Paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale)
AREA VASTA TOSCANA
TOTALE
AUTORITÀ COMPETENTI
TERRITORIALI AUDITATE
NUMERO DI
AUDIT
%
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programma annuale di audit
8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE

Umane
06 operatori soggetti ad audit di supervisione che comunque esplicheranno la loro attività di controllo
ufficiale
Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione in ambito veterinario:
- 36 ore per l’esecuzione degli audit (scostamento ± 10%)
- 36 ore per la preparazione, analisi e riesame degli audit
Coordinatore TdP: 6 ore x n° 6 supervisione = 36 ore
n. 06 tecnici auditati (n. 2 zona LI, n. 1 zona bvc, n.2 zona VdC, 1 zona Elba) per complessive 36 ore (6 ore
x 6 tecnici )
Strumentali
Documentazione derivata dai Documenti e dalle schede di progettazione SPV-SA
Auto, PC portatili con relativi programmi e stampanti, attrezzature del SPV-SA

Data: 27 settembre 2013
Nominativo Responsabile del Programma
annuale di audit
Dr. Maurizio Fatticcioni
Firma
(firmato in originale)
APPROVAZIONE
Data: 27 settembre 2013
Nominativo
Alta Direzione dell’Autorità competente
Dr. Marco Battaglini – Direttore Dipartimento
Firma
(firmato in originale)