Piano anticorruzione - Allegato 6

Comune di Villanterio
Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016
Allegato 6
Valutazione del rischio relativi all’Area provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE
Valutazione
programma di
attività
Il soggetto
proponente è
partito, movimento
politico o
organizzazione
sindacale?
Fase
Procedimento
E’ possibile che la valutazione di
coerenza tra le linee d’indirizzo
dell’Amministrazione e le proposte
formulate
evidenzi
un
disallineamento, sia rispetto alla
concessione,
sia
rispetto
all’ammontare dello stesso
E’ possibile che il soggetto
richiedente sia un movimento
politico “occultato” da associazione
di volontariato.
Descrizione rischio
Erogazione contributi
5
3
Probabilità
4
4
Impatto
20
12
Ponderazione
totale
Valutazione del rischio
Registro dei Rischi
Comune di Villanterio
Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l’assegnazione e
analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale
da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità
dell’Amministrazione e la qualità dei programmi
Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di
valutazione dei programmi.
Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio
comunale
Misure di prevenzione
Org
Org
Org
Tipologia di misura
Misura obbligatoria
Misura organizzativa
Misura comportamentale
Misura trasversale
Obb
Org
Com
Tra
E’ possibile che vengano effettuate
dichiarazioni non sempre conformi
alla realtà.
In questa fase è possibile
un’eccessiva “permissività” rispetto
ad
incompletezza
della
presentazione
della
documentazione.
E’ possibile che la valutazione di
coerenza tra le linee d’indirizzo
dell’Amministrazione e le proposte
formulate
evidenzi
un
disallineamento,
Descrizione rischio
Erogazione contributi
Sigla
1
V a lutaz ion e d e llo
s ta to d i b iso gn o e
d ei rela tivi criteri
p re v is ti d al
R e g ola m e n to
Documenta
zione
completa?
Valutazione
progetti
Fase
Procedimento
4
5
5
Probabilità
4
4
4
Impatto
16
20
20
Ponderazione
totale
Valutazione del rischio
Verifica delle autocertificazioni rilasciate
Elenco rigoroso della documentazione da allegare
Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano
tempistiche, modalità di presentazione delle istanze,
Misure di prevenzione
Org1
Org
Org