Determina SRUF 27/2016 - Parco Nazionale del Gran Sasso e

COPIA
Albo Pretorio on-line N. 64/2016
DETERMINA N°
SRUF / 27 / 2016
OGGETTO
Impegno di spesa per acquisto schede Lan per timbratori sedi
periferiche Ente - Cig Z7118675DF
VISTA
DEL 05/02/2016
IL DIRETTORE
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo
dell’Ente Parco;
VISTO
il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;
VISTO
il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR;
VISTO
lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;
PRESO ATTO
che per la presente procedura l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha
rilasciato, ai sensi della normativa vigente il seguente:
C.I.G. Z7118675DF;
CONSIDERATO
che l’Ente, in passato, ha acquistato dalla Società Progress Group srl (partner
Zucchetti Spa) software e apparecchiature hardware per la gestione delle paghe,
delle presenze/assenze e aree accessi;
CONSIDERATO
inoltre che, a seguito dell’adesione dell’Ente alla convenzione Consip con Fastweb
srl, è necessario acquistare sei schede lan necessarie a permettere lo scarico via
Voip delle timbrature delle sei sedi periferiche dell’Ente;
VISTO
il preventivo pervenuto da parte della ditta Progress srl (partner Zucchetti Spa)
acquisito al Protocollo dell’Ente n. 1206/2016;
ACCERTATA
la regolarità contributiva (DURC) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente;
VISTO
il Bilancio di Previsione 2016 e specificatamente il Capitolo 12060, che presenta la
sufficiente disponibilità;
Determina n. SRUF / 27 pagina 1 di 2
DETERMINA

di procedere all’ordine di Fornitura di sei schede lan presso la Ditta Progress Group srl, Viale
Bonomi snc, 03043, Cassino (Fr);
di impegnare l’importo di € 1464,00 sul capitolo 12060 del Bilancio di Previsione 2016;
di procedere alla liquidazione della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole
e dietro presentazione di regolare fattura;
di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo
Pretorio.



DI ATTESTARE
la regolarità amministrativa della presente Determina;
L’ESTENSORE
F.to (Pier Francesco Galgani)
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to (Pier Francesco Galgani)
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (Pier Francesco Galgani)
………………………
………………………………..
………………………………..
IL DIRETTORE
F.to (Prof. Domenico Nicoletti)
Parte riservata all’Ufficio Contabilità
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Data
Num.
Impegno/Accertamento
Capitolo
08/02/2016
27752
101.2.1.2.12060
Importo
Note:
Data visto contabile
08/02/2016
Il Responsabile F.to Franco Volpe
Determina n. SRUF / 27 pagina 2 di 2
1.464,00
SIOPE
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