DETERMINA n. 19 AFFIDAMENTO Diretto Noleggio Operativo

ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA
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Prot. n. 4373/C14
All’Albo
Al sito web
dell’Istituzione Scolastica
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N.19 del 18/11/2016
Oggetto: Fornitura beni e servizi – Affidamento diretto “Contratto di Noleggio
operativo FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CANON e STAMPANTI HP a
consumo”. Durata noleggio 24 mesi importo complessivo di € 1.805,60.
– CIG: ZCC1C19C3F.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la L. 59/1997 Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto
il D.P.R. 08/03/1999, n. 75;
Rilevata l’esigenza della fornitura indicata in oggetto per fronteggiare i costi
eccessivamente onerosi della manutenzione e dei consumabili delle ormai
obsolete macchine in uso all’Amministrazione e alla Didattica;
Acquisito il preventivo dalla Ditta LA FATICONI S.P.A. di Cagliari;
Atteso
che il costo preventivato per il servizio di Noleggio Operativo in oggetto per la
durata di mesi 24, ammonta a € 1.805,60, comprensivo di IVA;
Giudicata tecnicamente ed economicamente congrua l’offerta della Ditta LA FATICONI S.P.A.;
Accertata con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria;
Visto
Visto
il D.Lgs. n. 50 art. 36 del 18/04/2016;
il D.I. 1.2.2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e servizi il cui
valore complessivo non eccede il limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto;
Accertato che in Consip S.p.A., Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
la fornitura di beni e servizi, risulta una convenzione attiva che, tuttavia, riporta costi più
onerosi per la fornitura di cui all’oggetto;
D E T E R M IN A
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ex art. 36 D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e ai sensi dell’art. art. 34 del D.I. 1.2.2001 n. 44, alla Ditta LA FATICONI S.P.A. con
sede in Via Calamattia, 10 - 09134 CAGLIARI (CA), P.I. 01117510923, la fornitura del
SERVIZIO “Noleggio operativo FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CANON e STAMPANTI
HP a consumo, secondo quanto indicato nell’OFFERTA n. 195RF16 del 20/10/2016, assunta in
Protocollo con il n. 3909/C14 del 20/10/2016;
3. di impegnare, per la fornitura dei servizi oggetto del presente atto, la somma complessiva di €
1.480,00 + IVA, come da preventivo comunicato;
4. che il pagamento sarà effettuato dietro fattura elettronica, da trasmettere mediante il canale SIDI
– (CODICE UNIVOCO dell’Istituzione Scolastica: UFBSI6), come appresso indicato:
n. 8 canoni trimestrali anticipati riferiti a n. 2 Multifunzioni CANON IR3225N “fascia bassa”;
n. 8 canoni trimestrali riferiti a n. 4 Multifunzioni CANON IR3225N “fascia media”;
5. che la liquidazione delle fattura avverrà previa trasmissione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi DEL D.P.R. 445/2000 e della LEGGE n. 136, art. 3 del 13 agosto 2010 sull’assunzione
degli obblighi sulla “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”, corredata del documento di
identità, in corso di validità, del dichiarante;
6. di assegnare alla fornitura in oggetto il CIG ZCC1C19C3F che dovrà essere evidenziato in ogni
documento;
7. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90 quale Responsabile Unico del
Procedimento, nonché, titolare del trattamento dei dati personali, ex D.lgs 196/2003, il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Silvia Minafra;
8. di pubblicare copia del presente Atto all’ALBO e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Minafra
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. L.vo 39/1993
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL D.SG.A
D.ssa Anna Maria Deidda
Siliqua, 18/11/2016