Determina a contrarre fornitura pezzi di ricambio (Rullo smazzatore

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Determina a contrarre fornitura pezzi di ricambio (Rullo smazzatore
I – CD S. GIUFFRIDA ADRANO
Via Cusmano di Alcara li Fusi, 15 – Tel 0957692669 – Fax 0957690709
C.F. 80012080877 – Cod. Mecc. ctee04200d - E-mail [email protected]e.it
email certificata: [email protected]
95031 Adrano (CT)
Prot. n° 723/B12
Adrano, 01/04/2016
All’ALBO della Scuola
Agli ATTI
Al Sito web della scuola
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER STAMPANTE SAMSUNG
N° di CIG Z9A1935A65
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
RITENUTA
ATTESO
RITENUTO
VISTO
l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre”;
il D.I. 44/2001 e il D.A. Regione Siciliana n. 895/2001;
che si rende necessario l’acquisto di rullo smazzatore per stampante Samsung ML 3740;
tale determinazione coerente con il programma annuale;
che il costo ammonta ad euro 30,00 (+ IVA 22%);
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa è inferiore a Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
dell’art. 33, comma 1 lettera h del D.I. 44/2001 e della delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 13
Febbraio 2014;
il CIG n. Z9A1935A65 acquisito da questa stazione appaltante;
DETERMINA
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l’acquisto di un pezzo di ricambio per stampante dalla ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. Sas – Via G.
Boccaccio n. 47 Paternò (CT) – Cod. fisc. 03132770870;
di impegnare la somma di € 30,00 (+ IVA 22%) all’aggregato con l’identificativo A01-Funzionamento
Amministrativo Generale, della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso, dando
atto che il pagamento avverrà entro 30 gg., dietro presentazione di regolare fattura su conti correnti dichiarati
secondo L. 136/2010 art. 3;
di evidenziare il CIG n. Z9A1935A65 acquisito da questa stazione appaltante relativo alla fornitura in oggetto in
tutte le fasi dell’istruttoria;
di richiedere alla ditta aggiudicataria :
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi ;
• la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di informare la ditta aggiudicataria che :
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola, dott.ssa Isabella Tomasello, per la regolare
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Loredana Lorena
La sottoscritta DIRETTRICE S.G.A. ATTESTA
che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell’Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 01/04/2016
ed è divenuta esecutiva il 01/04/2016.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
Aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
Adrano, 01/04/2016
Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Isabella Tomasello

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