La relazione d`esercizio 2011
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La relazione d`esercizio 2011
A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it SOMMARIO 1. Informazioni generali 2. Criteri di formazione 3. Considerazioni generali 4. Aspetti patrimoniali 5. Indicatori di performance 6. Attività Tipiche 6.1 Progetti di sviluppo 6.2 SAD 6.3 Progetti Opportunità 6.4 Progetti di Microcredito 7. Attività Promozionali e di raccolta fondi 8. Attività Accessorie 9. Attività Finanziarie e Patrimoniali 10. Supporto Gestionale 11. Utilizzo del 5 x mille 12. Progetti 2012 A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it 1. INFORMAZIONI GENERALI A.G.A.P.E. onlus è un’associazione di volontariato laica, nata nel 1994, costituita ufficialmente il 30 ottobre 1996 e legalizzata il 19 giugno 1998 (secondo DL n° 460/97) come ONLUS. Inoltre il 16 luglio 2009 è diventata una onlus riconosciuta essendo stata iscritta al registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 con prot. N°34106/2092/2009. AGAPE opera in particolare a favore dei bambini nei paesi più poveri del mondo. L’operatività di AGAPE si sta focalizzando sempre di più su progetti di sviluppo che pur avendo come obiettivo primario i bambini vengono ad interessare tutta la popolazione dell’area dove si interviene. Il processo inizia con l’accoglienza dei bambini in difficoltà e li accompagna attraverso il supporto per la vita, la salute, l’educazione e l’istruzione, fino alla loro rientro nel tessuto sociale della loro nazione. Gli strumenti che accompagnano questo processo sono la realizzazione diretta di strutture come case famiglia, ospedali, dispensari, scuole, pozzi etc. (PROGETTO CASA), il supporto a distanza (SAD) dei bambini ospitati nelle strutture (PROGETTO ADOZIONE) e l’avvio di attività lavorative o studi superiori (PROGETTO OPPORTUNITA’ o MICROCREDITO) per i ragazzi. Le modalità di intervento, uniti alla trasparenza ed all’efficienza operativa sono i punti di forza che contradistinguono l’associazione e che continuano ad accompagnarla nelle sue scelte e nella sua crescita. Un aspetto importante e che rappresenta una peculiarità di AGAPE nell’universo del no profit riguarda l’obbligo istituzionale ad utilizzare il 100% delle offerte dedicate per l’obiettivo di riferimento senza distrarre nemmeno una piccola parte per la copertura dei costi di gestione. Infatti l’art 16 dello statuto sancisce: “ogni contributo ricevuto dall’associazione che sia esplicitamente destinato ad un progetto è ad esso vincolato dovendo essere integralmente utilizzato per la sua realizzazione fino alla concorrenza del costo del progetto stesso” Detto articolo si ritiene applicabile e viene integralmente applicato anche relativamente ai contributi ricevuti per il 5 x mille. 2. CRITERI DI FORMAZIONE Secondo quanto riportato nel D. Lgs n°460/1997 art. 10 comma 1, lett. G circa l’obbligatorietà per le ONLUS di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche ed avendo l’AGAPE conseguito anche durante l’anno 2011 ricavi di ammontare superiore a 50.000 €, il bilancio dell’esercizio è stato redatto in modo da rappresentare la situazione economica e finanziaria dell’associazione con un Conto Economico ed uno Stato Patrimoniale. Inoltre in accordo con le “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio d’esercizio degli enti non profit” emanate dall’Agenzia delle onlus, avendo avuto proventi e ricavi nell’anno superiori a 250.000 €, il bilancio è stato redatto in forma contrapposta distinguendo le attività tipiche, le attività promozionali e di raccolta fondi, le attività accessorie, le attività finanziarie e le attività gestionali. Per il principio della continuità di applicazione dei modelli e quindi rendere i risultati confrontabili con quelli degli anni passati, oltre che per una scelta legata alla tipologia di business che rende poco significativa la rappresentazione per competenza, comportando impatti patrimoniali difficilmente gestibili in particolare per quanto riguarda i crediti, anche per il 2011 il conto economico viene redatto secondo il criterio di cassa. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it Il bilancio viene corredato, dalla presente Nota Integrativa, nella quale, oltre ad alcuni spunti tipici della Relazione di Missione, limitatamente ad alcuni aspetti ritenuti più significativi, viene riportata anche una analisi comparativa con quanto esposto nei bilanci degli anni passati. Detta documentazione, oltre che un obbligo giuridicamente disciplinato a tutela di terzi, rappresenta un documento informativo imprescindibile ai fini gestionali e di comunicazione esterna ed un momento di condivisione di quanto realizzato nell’anno, oltre che uno spunto di dialogo e di confronto con i soci, i benefattori e tutti i sostenitori . Per i progetti maggiori viene data inoltre separata evidenza dei costi e delle relative coperture nel rispetto dell’articolo 16 dello statuto mentre in un quadro a parte viene evidenziata la copertura dei costi di struttura o gestionali. Per quanto riguarda l'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82) - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno. 3. CONSIDERAZIONI GENERALI La gestione dell’esercizio 2011, chiuso il 31/12/2011, presenta un avanzo di cassa di 46.853 € le cui giustificazioni di dettaglio sono riportate nel seguito, in particolare per quanto riguarda il suo utilizzo nel corso del 2012 essendo presenti diverse partite già destinate a particolari interventi. Sono presenti altresì alcuni crediti verso Campioni del Cuore per acconti anticipati da AGAPE relativi alla realizzazione del Centro Trasfusionale per la Pediatria di Kimbondo (R.D. Congo). Da segnalare ancora come la situazione di cassa, positiva per tutto l’anno, abbia consentito durante il 2011 di: • garantire la tradizionale flessibilità che permette ad AGAPE di intervenire in tempi brevi in caso di reale emergenza • dare regolarità all’ammontare ed alla tempistica degli invii alle varie case famiglia supportate per le quali non viene applicato il principio dell’invio legato a quanto raccolto. Le entrate, pari a 687.383 €, sono cresciute del 39% rispetto al 2010 mentre le uscite, pari a 640.531 €, sono aumentate del 12%. Il dato incrementale sulle entrate ed il delta tra entrate e uscite va analizzato considerando anche: • l’ammontare pari a 61.565 € di ricavi 2011 in cassa già destinati ad attività specifiche in corso (evidenziati nello Stato Patrimoniale come debiti) o già previste nel 2012 di cui è comunque prevista l’uscita nel 2012 (di cui 27.627 € per realizzazioni e 21.987 € per copertura costi gestionali Kimbondo, 7.500 € per realizzazioni Camerun e 4.000 € per realizzazioni Lodja) • il residuo del contributo del 5 x mille ricevuto nel 2011 da utilizzare per le attività 2012 pari a 27.286 € A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it • il credito, evidenziato nello Stato Patrimoniale, verso Campioni del Cuore per quanto già speso per il centro trasfusionale di Kimbondo, pari a 74.496 €, che sarà riconosciuto a fronte di rendicontazione nel 2012. Relativamente alle attività tipiche, dopo il -3% registrato lo scorso anno continua la leggera flessione (2%) delle entrate per progetti SAD rispetto al 2010, per un totale pari a 117.810 €. Per interpretare correttamente questi dati di crescita occorre fare riferimento alla evoluzione della tipologia di intervento di AGAPE che stiamo osservando a partire dal 2008. Infatti l’associazione nata di fatto nel 1994 per supportare con il SAD i bimbi di suor Cristina in Cameroun, attraverso 14 anni di crescita, di realizzazioni e di nuovi progetti SAD, grazie ad una sempre maggiore presa di coscienza sulla corretta metodologia d’intervento, sta naturalmente evolvendo verso la finalizzazione di progetti più ampi di sviluppo, nei quali l’impostazione degli interventi a favore dei bambini viene declinata in un ambito più vasto con l’obiettivo di intervenire anche in favore della popolazione creando così le premesse per la sostenibilità futura dei miglioramenti apportati alla qualità delle vita dei più piccoli. Essendo questi progetti di sviluppo di perimetro più ampio è necessario sempre di più trovare sinergie, coinvolgendo e coordinando gli sforzi dei diversi gruppi od organizzazioni che si trovano ad operare per lo stesso progetto cercando di esportare il modello di buona gestione e di trasparenza di AGAPE. Questa nuova impostazione è molto evidente in quanto si sta facendo per la Pediatria di Kimbondo, dove addirittura si è creata una associazione di coordinamento Hub For Kimbondo dove AGAPE ha il coordinamento delle attività e dove lo statuto e l’operato della nuova associazione rispecchiano i principi gestionali base dell’AGAPE stessa. Lo stesso approccio, anche se in diversi stadi di maturazione, si sta di fatto seguendo per le attività a Ressano Garcia (Mozambico) a Sangmelima ed Ebolowa (Cameroun) ed a Lodja/Thsumbe (R.D.Congo). Questa nuova impostazione, in particolare per il progetto Kimbondo, fa si che convergano su AGAPE una serie di contributi su progetti realizzativi o di contributi per la copertura dei costi di gestione della Pediatria che amplificano la crescita di entrate ed uscite. Ciò non è solo vero per le altre organizzazioni ma anche per gruppi di persone che raccolgono fondi muovendosi di fatto a nome di AGAPE. E’ altresì ovvio che, sempre prendendo a riferimento il progetto Kimbondo, nel momento in cui per necessità o convenienza si dovesse decidere per l’indipendenza economica e finanziaria di Hub For Kimbondo tutta una serie di partite quantificabili per il 2011 in circa 200.000 €, non transiterebbero più per la contabilità di AGAPE anche se AGAPE continuerebbe di fatto a curare coordinamento e gestione delle relative attività. Relativamente alla raccolta fondi, il 27/09/11 è stata accreditata la competenza del 5 per mille relativa alla dichiarazione dei redditi 2009 pari a 50.107 €. Le offerte libere, pari a 7.736 €, sono letteralmente crollate rispetto ai valore degli anni precedenti (e.g. 29.932 € nel 2010) a causa di una sempre maggiore focalizzazione delle offerte su progetti specifici sia da parte dei donatori che della segreteria in fase di ricezione. Per quanto riguarda le attività accessorie si evidenzia un discreto aumento delle entrate pari a +16% con una contrazione delle uscite pari a - 7%. Per questo tipo di attività l’indicatore di riferimento è il margine che nel 2011 si è portato ad un valore di 56.536 € in aumento del 51% rispetto al 2010. Evidenti i contributi in crescita dovuti agli spettacoli teatrali, alla bigiotteria autoprodotta ed al mercatino dell’usato al suo primo anno di attività. E’ bene ricordare che, di norma, la maggior parte di A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it questo margine è destinato a progetti specifici, anche se nel 2011 il guadagno derivante dalla bigiotteria autoprodotta è stato necessariamente devoluto alla copertura dei costi gestionali. Relativamente ai proventi finanziari, l’investimento a bassissimo rischio in fondi Franklin Templeton, resosi opportuno dalla data di riconoscimento come persona giuridica presso la Prefettura, ha consentito una presa di profitto di 2.194 €, in flessione rispetto ai 7.656 € del 2010. I timori circa un possibile crollo dell’economia hanno in chiusura d’anno consigliato la vendita dei fondi con una minusvalenza di 5.613 €. A livello globale la gestione di questi fondi ha comunque portato una plusvalenza di 12.359 € negli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda le spese gestionali, ricordando che la loro fluttuazione negli anni passati è governata dal costo del personale (i.e. presenza concomitante o meno del personale della segreteria per tutti i mesi dell’anno) si evidenzia uno stabilizzarsi su di un valore di 36.344 €. Sono venute a mancare nel 2011 le offerte specifiche di alcuni soci per la copertura delle spese di gestione. Non riesce invece a svolgere la sua funzione di copertura dei costi gestionali la quota annuale soci a causa dei mancati pagamenti di molti soci per dimenticanza e scarsa consapevolezza dell’importanza di detta quota nell’economia generale dell’associazione per il rispetto dei vincoli statutari. A livello pluriennale si conferma il trend di crescita delle entrate come si evince dalla figura 1. Evidente come nel 2011 accelera visibilmente detto trend che, ad una crescita costante, sovrappone delle discontinuità nel 2005 (eredità Ferri) e dal 2008 con l’inizio della collaborazione con altre organizzazioni. Il valore 2011 coincide con la piena operatività di Hub For Kimbondo dove AGAPE, come già detto, svolge un ruolo di coordinamento che implica la gestione di alcuni fondi di altre realtà. 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FIGURA 1 – Andamento pluriennale delle entrate A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FIGURA 2 – Andamento pluriennale delle uscite Come si può evincere dalla figura 2 e dalla figura 3, a livello generale, le uscite dell’anno n risentono della situazione di cassa al 31/12 dell’anno precedente in virtù della metodologia gestionale applicata che prevede la pianificazione degli impegni dell’anno n in funzione della situazione di cassa dell’anno precedente e della stima delle entrate “ragionevolmente certe” stimate per l’anno n stesso. Per questa ragione si osserva una oscillazione biennale di uscite e di residuo di cassa che nel 2011 risulta invece mascherata a causa della piena operatività di Hub For Kimbondo e della conseguente gestione di alcuni fondi di altre realtà. Per meglio apprezzare il bilanciamento tra valori 2010 e 2011 occorre fare riferimento all’avanzo dell’esercizio 2011 ottenuto sommando all’avanzo di cassa il valore dei crediti sottratto dei debiti (56.342 €). 150.000 100.000 Euro 50.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -50.000 -100.000 -150.000 FIGURA 3 – Andamento pluriennale dell’avanzo/disavanzo annuale della gestione A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it 250.000 200.000 Euro 150.000 100.000 50.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FIGURA 4 – Cash flow/situazione di cassa al 31/12 La figura 4 mostra a livello pluriennale come il cash flow/situazione di cassa al 31/12 si continua a mantenere positiva con un trend di ragionevole crescita pur con le suddette oscillazioni nel biennio, specchio di una gestione attenta al principio generale che prevede di norma la raccolta fondi mirata all’utilizzo completo nel corso dell’anno. Come evidenziato più in dettaglio nel seguito, gli obiettivi operativi istituzionali pianificati per il 2011, sono stati raggiunti ad eccezione di alcuni degli interventi minori previsti per la Pediatria di Kimbondo che sono stati riprogrammati al 2012 a causa dei ritardi nella realizzazione del centro trasfusionale. Sono comunque stati realizzati interventi non previsti inizialmente. Per quanto riguarda i progetti SAD, secondo quanto deciso nell’assemblea del 17/4/11, si sono conclusi i progetti SAD destinati al supporto della casa famiglia di Campina (Romania), ormai supportata da diverse associazioni, al supporto delle attività di Padre Risso a Pinheiro (Brasile) per la stessa ragione, al supporto scolastico per Malayadipatti (India), oltre al SAD casa e distribuito per il CDPT (Brasile) e il supporto scolastico per Las Cuevas in Argentina. AGAPE ha invece assunto l’impegno della copertura completa dei costi del convitto per sordomuti di Ebolowa (Camerun). Non sono stati avviati nel 2011 nuovi progetti di microcredito. Essendo applicato un modello di progetto in cui il rientro del prestito si chiude su di un fondo autogestito che alimenta nuovi prestiti, in contabilità non risultano ne nuove entrate ne nuove uscite. Il numero dei progetti opportunità è rimasto costante. Per quanto riguarda l’organizzazione, data l’evoluzione delle mission e l’allargamento del perimetro delle attività si rende necessario un potenziamento delle risorse di staff oltre che individuare, formare e motivare figure in grado di portare avanti gli interventi di sviluppo nella loro globalità. Non molto continua la presenza dei rappresentanti AGAPE all’interno della associazione di coordinamento per il SAD La Gabbianella. Sospesa al momento la partecipazione del referente AGAPE all’interno di Roma XVI con l’Africa per motivi personali. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . 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ASPETTI PATRIMONIALI Nello Stato Patrimoniale, nonostante il Conto Economico sia organizzato per cassa e non per competenza, quest’anno si è deciso di evidenziare crediti e debiti, definiti come nel seguito, in modo da completare il dato relativo all’avanzo di cassa con il valore dell’avanzo di periodo definito come l’avanzo di cassa + i crediti – i debiti. Sono considerati come debiti tutte le donazioni ricevute per la copertura dei costi gestionale della Pediatria di Kimbondo che, per motivazioni legate alla copertura dei costi finali 2011 delle suddetta Pediatria, sono stati congelati e versati come prima rata della copertura 2012. Non sono invece considerati come debiti i soldi raccolti nel 2011 per attività che verranno realizzate nel 2012 ed il residuo del contributo del 5 x mille ricevuto nel 2011. Sono considerati come crediti il versamento effettuato nel gennaio 2012 da Campioni del Cuore a fronte della rendicontazione inviata nel novembre 2011 oltre all’ultimo acconto versato in anticipo da AGAPE per la realizzazione del centro trasfusionale di Kimbondo e che darà luogo nel corso del 2012 a rimborso da parte della onlus Campioni del Cuore a fronte di opportuna rendicontazione. Non essendoci personale dipendente, il fondo TFR non compare. Per quanto riguarda le immobilizzazioni, non ci sono proprietà, inoltre mobili, arredi e apparecchiature informatiche sono essenzialmente provenienti da donazioni. Il furgone Nissan Serena di proprietà, donato da ENEL rete gas è ampliamente ammortizzato. A completamento di quanto detto nelle considerazioni generali, per poter valutare bene il significato dell’avanzo di cassa al 31/12/11, occorre notare come detto avanzo in linea generale e considerando i crediti, azzeri il disavanzo di cassa dell’anno precedente. La figura 5 mostra l’andamento della cassa durante il corso dell’anno. 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 FIGURA 5 – Andamento annuale della cassa A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it 5. INDICATORI DI PERFORMANCE Gli indicatori, rispetto ai quali solitamente viene misurata ogni anno la performance gestionale, riguardano essenzialmente la correttezza gestionale e l’efficienza operativa. Per quanto riguarda la correttezza gestionale, l’indicatore di riferimento è il rapporto tra il flusso netto dell’attività di supporto gestionale (-26.050 €) e le uscite totali (640.531 €). Utilizzando al numeratore il flusso netto dell’attività accessoria si riesce a “sterilizzare” la parte del costo della gestione coperto da offerte specificamente dedicate a questa voce che quindi non sottrae risorse all’attività istituzionale. Per il 2011 questo indicatore è stato pari a 4,1, contro il 3,8 del 2010, il 6,7 del 2009, il 4,1 del 2008 ed il 10,6 del 2007. Con riferimento invece all’efficienza operativa, l’indicatore di riferimento per valutare se la “dimensione gestionale” intesa come l’insieme dei costi per attività gestionali, può essere considerata corretta per quello che dobbiamo/riusciamo a fare, è il rapporto tra le uscite per attività di supporto gestionale e le entrate totali. Per l’anno 2011 questo indicatore si è attestato su di un valore del 5,3, contro il 6,2 del 2010, l’8,0 del 2009, il 5,9 del 2008 e l’11,3 del 2007. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 correttezza gestionale 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 efficienza operativa FIGURA 6 – Andamento pluriennale degli indicatori di efficienza Inoltre con riferimento alla “rapidità di destinazione dei fondi”, per quanto riguarda i progetti SAD ed Opportunità, di norma i fondi raccolti hanno raggiunto la destinazione entro l’anno. I fondi per le costruzioni hanno un impiego ancora più rapido, infatti, ad esempio, il finanziamento FMPS/Caritas/Campioni del Cuore viene erogato a fronte della rendicontazione di costi già sostenuti grazie agli anticipi assicurati da AGAPE alla Pediatria di Kimbondo per la realizzazione del centro trasfusionale. Infine con riferimento al benchmark esterno che prende a riferimento i cent € spesi per l’attività istituzionale per ogni € di entrata, a fronte di un minimo accettabile di 70 cent, AGAPE per il 2011 si è A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it attestata su di un valore di circa 92 cent € a fronte dei 91 cent del 2010, dei 87 cent del 2009 e 94 cent € del 2008. 6% 2% 92% attività tipiche ed accessorie attività di promozione supporto gestionale FIGURA 7 – Confronto dati AGAPE (sinistra) vs benchmark (destra) Complessivamente si evidenzia una stabilizzazione di tutti gli indicatori che si mantengono su di un valore apparentemente di eccellenza rispetto ai benchmark di settore. Rimane comunque la considerazione sul reale valore ottimale di ciascun indicatore che dovrebbe nascere da una analisi opportuna della performance della struttura, che, ferma restando l’evidente sobrietà dei costi per la sede e per i servizi, potrebbe portare a valutare la potenziale opportunità di aumentare l’organico della segreteria. 6. ATTIVITA’ TIPICHE 6.1 PROGETTI DI SVILUPPO Evidente la crescita dei progetti e della loro complessità ed articolazione nelle aree di intervento dove le attività stanno evolvendo verso il potenziale nuovo modello di mission e per le quali è più appropriato parlare di progetti di sviluppo. R. D. CONGO – KIMBONDO Continua l’impegno di AGAPE iniziato nel 2004 per la Pediatria di Kimbondo a fianco di padre Hugo Rios, della dottoressa Laura Perna e di tutte le associazioni ed i singoli che vi operano. Questo impegno rappresenta sempre di più l’emblema di ciò che si intende per progetto di sviluppo da seguire ed adattare alle altre realtà dove le condizioni e le necessità stanno facendo si che l’impegno di AGAPE stia crescendo. In estrema sintesi il nuovo modello di mission si declina nell’accompagnare nello sviluppo sostenibile, con funzione di tutor sensibile ed intelligente, le persone locali verso una presa di responsabilità diretta e operando nelle varie fasi, in particolare del supporto dei bambini, che prevedono la realizzazione di strutture, l’ accoglienza, la cura, l’educazione ed il reinserimento nel tessuto sociale con la possibilità di costruirsi il proprio futuro. A coronamento e a riprova della condivisione della necessità di muoversi in coordinamento, il Gruppo di coordinamento è diventato una nuova onlus con il nome di Hub For Kimbondo nella quale AGAPE, oltre ad essere socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo, ha assunto formalmente il ruolo di coordinatore di tutte le attività. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it Per quanto riguarda gli aspetti propriamente realizzativi, nel corso del 2011 Hub For Kimbondo ha finalizzato le seguenti realizzazioni: • Centro Trasfusionale - Il cantiere è stato avviato il 1/9/10 ed entro giugno 2012 è previsto l’inizio dell’operatività. Il progetto può contare, tra gli altri, sul contributo della Fondazione MPS, della Caritas Siena e della onlus Campioni del Cuore dai quali AGAPE ha ricevuto nel 2011 contributi su progetti per 96.401 €. • Pozzo interno - Completato nel dicembre 2010, dopo ben quattro perforazioni fino a 250 m il pozzo perforato che garantisce acqua potabile alla Pediatria, ha subito nel 2011 diverse vicissitudini nel tentativo di recupero della pompa bruciata. Ad oggi, dopo un intervento “ardito” che ha visto la realizzazione di 21 m di pozzo parallelo con anelli di cemento per raggiungere la pompa bloccata, si sta procedendo alla re installazione della nuova pompa. Per tutti i tentativi messi in atto nel 2011 sono stati impegnati 5.892 € che si aggiungono ai 18.506 € spesi nel 2010 ed agli oltre 15.000 € del contributo Vodacome (non transitato per la contabilità AGAPE). • Progetto GIORGIA - Dopo la realizzazione dell’ambulatorio dentistico, continua l’attività di interventi e formazione in collaborazione con associazione Giorgia 2009. Il progetto, iniziato nel 2010, si sviluppa su cinque anni con l’obiettivo di mettere in condizione un medico ed un assistente di operare in autonomia. Per la copertura dei costi è stato utilizzato parte di quanto raccolto con il programma di mattinee teatrali nelle scuole di Roma per un totale di 5.978 €. • Lotta all’erosione – Per questa attività così importante per la Pediatria date le caratteristiche geologiche del sito dove sorge, sono stati effettuati nel 2011 diversi interventi per totali 15.534 € grazie a contributi su progetti ricevuti dalla Societè de la Chapelle tramite Un Mondo di Amici. • Casa Patrick – Nel quadro di un progetto più ampio che coinvolge infrastrutture, personale, aspetti sanitari, operatività e gestione, volto al miglioramento della qualità della vita dei bambini e ragazzi diversamente abili ospiti della casa, nel corso del 2011 è stata realizzata una zona giorno con servizi esterni inclusa fossa settica con una spesa totale pari a 12.000 € per la quasi totalità coperti grazie ai fondi raccolti dalla parrocchia di S. Timoteo a Roma Casalpalocco. • Locale per macchina per ossigeno – E’ stato realizzato a fianco del centro trasfusionale un locale dedicato ad ospitare la macchina per produrre ossigeno e per la ricarica delle bombole, necessaria per le esigenze della Pediatria e per le strutture sanitarie dell’area. Sono stati dedicati a questa realizzazione 8.865 € provenienti essenzialmente da contributi su progetti ricevuti dalla Societè de la Chapelle tramite Un Mondo di Amici. • Inviati 2 container a cura Fondazione Inse contenenti i materiali sanitari della clinica smantellata dai volontari AGAPE all’EUR di Roma. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it • Sono stati inoltre effettuati i consueti interventi per manutenzioni e piccole realizzazioni come la nuova casetta per i volontari finanziata interamente dalla Pediatria. Continua inoltre ad essere portato avanti il progetto di ottimizzazione gestionale/amministrativo della Pediatria in collaborazione con le altre organizzazioni di Hub For Kimbondo. REALIZZAZIONI USCITE 2011 2010 Trasfusionale - Kimbondo (R.D.Congo) 120.993,03 47.312,84 Acquisto materiali in loco 53.267,32 41.011,00 Acquisto materiali in Italia 42.441,90 Mano d'opera locale 23.831,81 3.000,00 Spedizioni Spese di viaggio 1.452,00 3.301,84 Personale AGAPE Altro - Trasfusionale - Kimbondo (R.D.Congo) Da contributi su progetti (Caritas e Campioni del Cuore) Da contributi su progetti (Fondazione UNIDEA x casa Betty) Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi (mercatini) da iniziative di raccolta fondi (battesimo Francesco Filippetti) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 2011 2010 104.360,89 6.598,84 96.401,19 6.797,70 1.162,00 3.543,84 3.055,00 - TABELLA 1 – Kimbondo (R.D. Congo) - Centro Trasfusionale - Costi e coperture REALIZZAZIONI Pozzo - Kimbondo (R.D.Congo) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro (contratto ing Baby) USCITE 2011 2010 5.891,54 18.506,00 1.281,00 4.610,54 18.506,00 ENTRATE 2011 2010 Pozzo - Kimbondo (R.D.Congo) 9.410,54 14.987,00 Da contributi su progetti (Insè) 3.500,00 7.500,00 Da contributi su progetti (Campioni del Cuore) 1.500,00 Da contributi su progetti (Societe de la Chapelle tramite Mondo di Amici) 2.560,54 Offerte dedicate incluse copertura viaggi 1.850,00 3.360,00 da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) 1.020,00 da iniziative di raccolta fondi da 5 per mille 3.107,00 altri proventi e ricavi TABELLA 2 – Kimbondo (R.D. Congo) – Pozzo - Costi e coperture REALIZZAZIONI Progetto GIORGIA (R.D. Congo) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 5.978,30 Progetto GIORGIA (R.D. Congo) Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi) da non soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi) 5.978,30 da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi da iniziative di raccolta fondi (teatro) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 5.978,30 5.978,30 - TABELLA 3 – Kimbondo (R.D. Congo) – Ambulatorio dentistico - Costi e coperture REALIZZAZIONI USCITE ENTRATE Lotta erosione - Kimbondo (R.D.Congo) 15.534,00 Lotta erosione - Kimbondo (R.D.Congo) 15.534,00 Acquisto materiali in loco 11.456,00 Da contributi su progetti (Societe de la Chapelle tramite Mondo di Amici) 14.387,00 Acquisto materiali in Italia Da contributi su progetti Mano d'opera locale 2.950,00 Offerte dedicate incluse copertura viaggi 1.147,00 Spedizioni da soci (offerte libere) Spese di viaggio 1.128,00 da non soci (offerte libere) Personale AGAPE da iniziative di raccolta fondi Altro da 5 per mille altri proventi e ricavi - TABELLA 4 – Kimbondo (R.D. Congo) – Lotta all’erosione - Costi e coperture A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it REALIZZAZIONI Casa Patrick - Kimbondo (R.D.Congo) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE ENTRATE 12.000,00 Casa Patrick - Kimbondo (R.D.Congo) 12.000,00 Da contributi su progetti (Societe de la Chapelle tramite Mondo di Amici) 1.200,00 8.150,00 Da contributi su progetti 3.850,00 Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi (parrocchia S.Timoteo di Roma) 10.800,00 da 5 per mille altri proventi e ricavi TABELLA 5 – Kimbondo (R.D. Congo) – Casa Patrick - Costi e coperture REALIZZAZIONI Ossigeno - Kimbondo (R.D.Congo) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE ENTRATE 8.865,00 Ossigeno - Kimbondo (R.D.Congo) 8.865,00 6.250,00 Da contributi su progetti (Societe de la Chapelle tramite Mondo di Amici) 7.945,20 Offerte dedicate incluse copertura viaggi 919,80 1.750,00 da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) 865,00 da iniziative di raccolta fondi da 5 per mille altri proventi e ricavi TABELLA 6 – Kimbondo (R.D. Congo) – Locale Ossigeno - Costi e coperture Continua il cammino del progetto organizzativo della Pediatria che prevede una graduale presa di responsabilità del personale locale organizzato con le sue persone più rappresentative e capaci nell’Equipe de Gestion (EDG). Da novembre 2011 inoltre EDG gestisce direttamente alcune delle voci di costo della Pediatria utilizzando un c/c bancario dedicato dove confluiscono parte dei fondi specifici inviati da Hub For Kimbondo. Inoltre continua il difficile tentativo di razionalizzare e controllare i costi della Pediatria attraverso l’introduzione di una nuova contabilità e di alcuni principi di controllo di gestione. Infine, forse uno degli obiettivi più importanti centrati nel 2011, Hub For Kimbondo è riuscito a garantire la copertura di tutti i costi gestionali della Pediatria inviando complessivamente 521.650 € pianificando e perseguendo la regolarità degli invii dei fondi destinati a questo scopo. Avendo centrato questo obiettivo nel 2011 ed avendo verificato i margini ancora a disposizione, sarà possibile programmare le prossime fasi del progetto di sviluppo in particolare il progetto educativo ed il progetto strategico di sviluppo agricolo. AGAPE ha potuto contribuire in maniera sostanziale alla copertura dei suddetti costi operativi sia inviando direttamente fondi, sia attraverso il pagamento diretto della fornitura alimentare (carne, pesce e zucchero) alla ditta fornitrice pari a 1.500 €/mese. Per quanto riguarda i fondi inviati direttamente, tra le tante donazioni, da segnalare il grande lavoro svolto dal gruppo di Maurizio Molteni (Modena), la raccolta del gruppo Lucano di Carmela Rabite, la donazione di F.S. Salini, la raccolta dei volontari tedeschi Wolfang e Michele Sawerbeck, i contributi transitati su AGAPE delle associazioni Fondazione INSE, Un Mondo di Amici e La Sola Verità è Amarsi. Da segnalare che dei 157.629 € raccolti, 18.154 € compaiono come debito 2011 e sono già stati inviati nei primi mesi del 2012, mentre 3.834 € sono andati ad incrementare il fondo a disposizione per il progetto di meccanica in memoria di Luigi Guida che al 31/12/11 assomma a 12.384 €. La copertura invece della fornitura alimentare è stata garantita grazie al ricavato dei mercatini, essenzialmente del CSP di Casalpalocco, a quanto raccolto con l’attività delle bomboniere solidali e la vendita del sapone autoprodotto oltre ad una piccola quota del 5 x mille. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it SVILUPPO Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 139.475,97 Gestionale - Kimbondo (R.D.Congo) Da contributi su progetti Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) 8.717,00 da non soci (offerte libere) 24.839,00 da soci Hub For Kimbondo (gruppo Molteni) da soci Hub For Kimbondo (gruppo Rabite) 105.919,97 da soci Hub For Kimbondo (AM La sola verità è amarsi) da soci Hub For Kimbondo (Un Mondo di Amici) da soci Hub For Kimbondo (Fondazione Insè) da soci Hub For Kimbondo (Wolfang e Michele) da soci Hub For Kimbondo (Francesco Saverio Salini) da 5 per mille ENTRATE 157.629,48 51.618,44 44.471,04 4.500,00 2.000,00 20.000,00 4.000,00 10.040,00 21.000,00 - TABELLA 7 – Kimbondo (R.D. Congo) – Gestionale - Costi e coperture SVILUPPO Carne e pesce x Kimbondo Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 17.463,09 Carne e pesce x Kimbondo 17.463,09 Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi (bomboniere) da iniziative di raccolta fondi (mercatini) da iniziative di raccolta fondi (sapone) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 17.463,09 374,00 3.580,55 10.935,45 762,00 1.811,09 - TABELLA 8 – Kimbondo (R.D. Congo) – Fornitura alimentare - Costi e coperture Il progetto di sviluppo nel suo insieme viene completato dall’attività SAD che contribuisce alla copertura dei costi gestionali e per la quale si rimanda alla sezione dedicata. MOZAMBICO – RESSANO GARCIA Dopo la fase di progettazione ed i primi interventi, nel 2010 è cominciato ad entrare nel vivo il progetto di sviluppo dell’area di Ressano Garcia, dove da tempo AGAPE sostiene la casa famiglia CPAMOR gestita dalle suore Scalabriniane. Nel 2009 sono state avviate le attività basate sul microcredito (allevamento capre, barbieri, artigianato, riciclo, sartoria). Nel corso del 2010 sono stati realizzati due pozzi perforati sia per garantire acqua potabile alla popolazione, sia per preparare l’avvio dei progetti agricoli previsti per il 2011. Nel 2011 sono stati finalizzati i progetti agricoli che saranno pienamente operativi nel corso del 2012. Continua infine la fase di preparazione per tutta una serie di iniziative e realizzazioni portate avanti con altre associazioni e di concerto con le istituzioni nel campo dello sviluppo di attività lavorative, dell’assistenza e prevenzione dell’AIDS e dell’assistenza ai rifugiati. I costi sostenuti per le attività 2011 sono stati coperti grazie a parte del ricavato delle mattinee teatrali nelle scuole di Roma, ad offerte dedicate ai progetti oltre ad una piccola quota del 5 x mille. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it SVILUPPO Ressano Garcia (Mozambico) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 8.727,20 Ressano Garcia (Mozambico) 1.201,00 Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici 550,00 Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) 5.476,20 da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi (mercatini) 1.500,00 da iniziative di raccolta fondi (teatro) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 8.727,20 2.376,00 3.742,06 2.609,14 TABELLA 9 – Ressano Garcia (Mozambico) - Costi e coperture R.D. CONGO – LODJA e THSUMBE Nel 2009 il Consiglio Direttivo ha deliberato di impegnare risorse in favore della popolazione dell’area di Lodja e Tshumbe una delle zone più povere ed abbandonate al centro della R.D. del Congo. Lodja si trova a due ore di aereo da Kinshasa ed è il villaggio più grande della zona mentre Tshumbe ha meno abitanti ma è la sede del vicariato. Il progetto di sviluppo è partito dalla richiesta di aiuto di Suor Regine che sta cercando di aiutare i poverissimi con un centro di accoglienza polifunzionale. Alla base del progetto di sviluppo è stata posta la necessità di garantire acqua potabile alla popolazione per poi effettuare interventi nel campo della sanità, dell’istruzione e dell’autosviluppo. Dopo le missioni esplorative del 2010, nel 2011 è stato avviato un ambulatorio pediatrico in collaborazione con il locale ospedale governativo, è stato avviato un preprogetto di istruzione basato su di un “abbecedario” in doppia lingua Otetele e francese oltre a risolvere temporaneamente il problema dell’acqua potabile con la bonifica di alcune sorgenti realizzate con la costruzione di vasconi in cemento. Per diverse ragioni invece non hanno avuto seguito le attività di pesca e di piccoli trasporti con il sistema del microcredito mentre invece la fabbricazione mattoni sembra ancora funzionare. Continua infine il contributo alla realizzazione del centro di accoglienza polifunzionale di suor Regine. Il costo totale di tutte queste attività, è stato coperto dal contributo su progetto ricevuto dal Segretariato della Banca d’Italia, da tutta una serie di donazioni specifiche ed iniziative di raccolta fondi oltre alla gran parte delle offerte raccolte in occasione delle rappresentazioni teatrali tenute nelle scuole di Roma. SVILUPPO USCITE Lodja/Tshumbe (R.D.Congo) 26.675,52 Lodja/Tshumbe (R.D.Congo) Acquisto materiali in loco 3.118,52 Da contributi su progetti (Segretariato Banca d'Italia) Acquisto materiali in Italia Da contratti con enti pubblici Mano d'opera locale (include pozzarolo1.800,00 da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi e rientri contanti) e cont.Baby) Spedizioni da non soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi) Spese di viaggio 2.757,00 da soci (offerte libere) Personale AGAPE da non soci (offerte libere) Altro 19.000,00 da iniziative di raccolta fondi (teatro) da iniziative di raccolta fondi (altro) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 26.675,52 1.500,00 8.422,21 15.979,31 774,00 - TABELLA 10 – Lodja/Tshumbe (R.D.Congo) - Costi e coperture A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it CAMEROUN – SANGMELIMA Durante la missione svolta nel 2011 in Cameroun finalizzata alla presa in carico del convitto per sordomuti di Ebolowa e il sopralluogo per la realizzazione della casa delle ragazze prevista nel 2012, sono stati effettuati lavori di manutenzione all’Orphelinat de la Sainte Croix con l’installazione di un nuovo cancello scorrevole e soprattutto con la creazione di una bellissima ed attrezzata area giochi nell’area prospiciente le scuole. Per la copertura finanziaria di questi interventi oltre ad una donazione dedicata dei dipendenti Wilocs, si è fatto ricorso ai contributi del 5 x mille. REALIZZAZIONI Area giochi Sangmelima (Cameroun) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 5.710,00 Area giochi Sangmelima (Cameroun) 4.500,00 Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici 500,00 da soci (offerte dedicate incluse copertura viaggi) da non soci (dipendenti Wilocs) 710,00 da soci (offerte libere) da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 5.710,00 2.000,00 3.710,00 - TABELLA 11 – Sangmelima (Cameroun) – Area giochi - Costi e coperture TANZANIA - KITAPILIMWA Ancora una realizzazione record di Savino Ulissi, volontario e referente d’area di A.G.A.P.E. che da circa 10 anni si occupa di costruzioni in alcuni villaggi della Tanzania. Tutto quello che ha realizzato in questi anni è stato di grande rilievo sociale con una grande riconoscenza sia da parte delle famiglie, sia dalle rappresentanze locali tribali, politiche, civili e religiose, nonché di tutti noi. Ha realizzato asili nido, scuole primarie e secondarie, pozzi eolici, pozzi con pannelli solari e con pompe a mano, ristrutturazione ed altre opere necessarie alla popolazione. Ma la missione di quest’anno aveva un particolare significato in quanto intrapresa con grande coraggio dopo un delicato intervento chirurgico che aveva per diversi mesi debilitato il fisico di Savino. Il progetto realizzato quest’anno, richiesto dal parroco di Iringa e dedicato ad una maestra italiana prematuramente scomparsa, è la costruzione di un “cekacea” (asilo), nel viaggio rurale di kitapilimwa, dove non esistono strutture sociali per la comunità locale ad eccezione di una scuola primaria ed una piccola chiesa entrambe in condizioni disastrose. La nuova struttura è stata inaugurata dal vescovo, in occasione della cresima dei bimbi del villaggio, il 4/11/11. La copertura dei costi del progetto è stata possibile grazie a donazioni specifiche in particolare del benefattore Luca Gizzi, ad una parte delle offerte raccolte in occasione delle rappresentazioni teatrali tenute nelle scuole di Roma, oltre al residuo del contributo del 5 x mille ricevuto nel 2010. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it REALIZZAZIONI Asilo Kitapilimwa (Tanzania) Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 20.005,42 Asilo Kitapilimwa (Tanzania) 16.810,42 Da contributi su progetti 195,00 Da contratti con enti pubblici 3.000,00 Offerte dedicate incluse copertura viaggi (2011) da soci (offerte libere) 862,00 da non soci (offerte libere 2011) da iniziative di raccolta fondi da iniziative di raccolta fondi (teatro) da 5 per mille (residuo 2010) da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 20.005,42 6.695,00 5.798,53 7.511,89 - TABELLA 12 – Kitapilimwa (Tanzania) – Asilo - Costi e coperture 6.2 PROGETTI SAD (Sostegno a Distanza) Per quanto riguarda i progetti SAD, nel corso del 2011, con l’obiettivo di concentrare le risorse sugli interventi dove veramente le condizioni di vita dei bambini sono inaccettabili, dove l’intervento AGAPE è veramente vitale ed in ottemperanza a quanto deciso nell’assemblea del 17/4/11, si è concluso il supporto SAD verso la casa famiglia di Campina (Romania), ormai supportata da diverse associazioni ed il SAD scolastico per Malayadipatti (India) nella convinzione che padre Eugene possa continuare la sua missione senza il supporto di AGAPE anche in considerazione dell’attuale fase di sviluppo dell’India. Con le stesse motivazioni, in particolare vista la crescente sensibilità delle istituzioni Brasiliane verso le iniziative sociali, abbiamo concluso anche il SAD sia casa che distribuito per il CDPT (Brasile) ed il supporto a Padre Risso a Pinheiro (Brasile). Per motivazioni legate allo scarso senso di collaborazione del responsabile argentino, alla non soddisfacente trasparenza gestionale nella conduzione dei comedor ma soprattutto avendo verificato la scarsa affluenza dei bambini nel comedor di Las Cuevas, il Consiglio Direttivo sentito anche il direttivo di Funima International ha deciso di chiudere anche il progetto di supporto scolastico per Las Cuevas in Argentina. Da segnalare inoltre che è stato ritardato l’invio della seconda rata di quanto raccolto per il SAD di Nuova Iguacu (Brasile) in attesa di informazioni relativamente alle notizie pervenute circa alcune problematiche gestionali all’interno della Casa do Menor. Si evidenzia come tra i progetti SAD dove è stato preso un impegno di invio predefinito, indipendentemente da quanto raccolto, la situazione al 31/12/11 permane fortemente sbilanciata limitatamente a Foz do Iguacu (-11.609 € rispetto a -12.617 € al 31/12/10). Al fine di ridurre questo sbilanciamento “cronico” si è concordata una riduzione di circa il 30% nel totale annuo (i.e. 3 rate da 4.000 € invece che tre rate da 5.600 €). Permane un leggero sbilanciamento anche relativamente alle attività in Mozambico. La tabella 13 sintetizza i progetti SAD in corso al 31/12/11 con informazioni aggiuntive sulla possibilità di partecipare alle decisioni da parte di AGAPE e sulla sostenibilità futura del progetto. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it continente AMERICA nazione città titolo tipologia Argentina Las Cuevas Supporto scolastico per i bambini del Comedor di Las Cuevas SAD progetto Costa Rica San Josè SAD bambini suor Josie (distribuito) Brasile Nova Iguaçu Brasile Foz do Iguaçu Brasile Foz do Iguaçu Brasile Foz do Iguaçu Brasile Foz do Iguaçu coinvolgim ento decisionale sostenibilità status al 31/12/11 nessuno dubbia CHIUSO SAD nominativo NA NA ESPANSIONE SAD bambini Casa Speranza AGAPE (casa) SAD nominativo nessuno buona IN CORSO SAD case Lar CFMPDC (casa) SAD nominativo parziale buona IN CORSO SAD bambini nelle loro famiglie seguiti da CFMPDC (distribuito) SAD nominativo parziale buona IN CORSO SAD bambini CDPT (casa) SAD nominativo nessuno buona CHIUSO SAD bambini nelle loro famiglie seguiti da CDPT (distribuito) SAD progetto nessuno buona CHIUSO Brasile Pinheiro Supporto asilo P.Risso SAD progetto nessuno buona CHIUSO Repubblica Dominicana S.Pedro de Macoris SAD bambini nelle loro famiglie (distribuito) SAD nominativo nessuno buona IN CORSO ASIA India Malaiyadipatty Supporto scolastico bambini nelle loro famiglie (distribuito) SAD nominativo nessuno alta CHIUSO AFRICA Camerun Sangmelima SAD bambini Orphelinat Notre Dame de la Sainte Croix (casa) SAD nominativo alto alta ESPANSIONE EUROPA Camerun Ebolow a SAD ragazzi sordomuti (casa) SAD nominativo alto alta ESPANSIONE R.D. Congo Kimbondo SAD case ospedale pediatrico SAD progetto alto alta ESPANSIONE R.D. Congo Kimbondo SAD integrativo casa Patrick ospedale pediatrico SAD progetto alto alta ESPANSIONE R.D. Congo Kimbondo razionalizzazione gestione pediatria Kimbondo SAD progetto alto alta ESPANSIONE R.D. Congo Kimbondo fornitura mensile carne e pesce per Pediatria SAD progetto alto alta ESPANSIONE R.D. Congo Kimbondo programma formazione dentisti SAD progetto alto alta IN CORSO R.D. Congo Lodja Supporto ambulatorio Pediatrivo (stipendi e medicine) SAD progetto alto alta ESPANSIONE Congo Brazza Brazzaville SAD scolastico bambini Suor Marie Therese SAD progetto nessuno buona IN CORSO Mozambico Ressano Garcia SAD bambini casa CP AMOR (casa) SAD nominativo parziale alta ESPANSIONE Mozambico Ressano Garcia SAD bambini nelle loro famiglie (distribuito) SAD nominativo alto alta ESPANSIONE Romania Campina SAD bambini casa Sperantei (Casa) SAD nominativo nessuno alta CHIUSO Italia Roma Supporto Letizia SAD progetto NA alta IN CORSO TABELLA 13 – Progetti SAD in corso La tabella 14 sintetizza la situazione dei supporti SAD acquisiti e persi per ogni progetto e la loro evoluzione nel corso dell’anno. A differenza dello scorso anno, la persistente crisi economica unita probabilmente ad un certo impatto della chiusura di alcuni progetti SAD con conseguente proposta di cambio, fa registrare una non trascurabile diminuzione di donatori SAD. Di fatto nel corso del 2011 abbiamo perso 41 benefattori avendone acquisiti solamente 22. Per una lettura corretta del dato va considerato che a fine anno sono stati eliminati d’ufficio, dopo diversi tentativi di contatto, tutti i benefattori ormai inadempienti da due anni. La tabella 15 invece evidenzia i costi e le relative coperture per i progetti SAD. Come già evidenziato, poiché per la maggior parte dei progetti ormai da anni stiamo cercando di dare regolarità all’ammontare ed alla tempistica degli invii periodici per venire incontro alle esigenze di pianificazione dei nostri referenti in loco, non applicando quindi il principio dell’invio legato a quanto raccolto, globalmente le uscite sono superiori alle entrate specifiche. Per la copertura totale dei progetti è stato quindi necessario ricorrere a quanto ricavato dalle quote progetto, oltre ad una parte rilevante del contributo del 5 x mille. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it gennaio CAMERUN Sangmelima nuove febbraio marzo aprile 2 giugno luglio agosto settembre ottobre 1 3 perse CAMERUN Sangmelima opportunità maggio novembre dicembre totale 2011 1 3 1 nuove perse CAMERUN Ebolowa 1 nuove 1 1 perse BRASILE Nuova Iguacu nuove 2 perse BRASILE Foz do Iguacu CFMPDC nuove 1 2 2 2 perse BRASILE Foz do Iguacu CFMPDC distribuito 3 1 3 nuove perse BRASILE Foz do Iguacu CFMPDC opportunità 1 nuove 1 4 perse BRASILE Foz do Iguacu CDPT nuove 3 perse MOZAMBICO Ressano Garcia nuove 5 perse MOZAMBICO Ressano Garcia distribuito nuove 1 perse REPUBBLICA DOMINICANA S.Pedro de Macoris nuove 1 perse INDIA Malayadipatty nuove 2 perse ROMANIA Campina nuove BRASILE Pinheiro nuove R.D.CONGO Kimbondo nuove perse 1 perse 1 1 4 perse R.D.CONGO Kimbondo progetto casa Patrick 2 nuove 1 2 2 perse ARGENTINA Las Cuevas nuove perse COSTA RICA San Josè 1 nuove perse TOTALI nuove perse 3 0 3 0 3 0 1 2 3 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 36 4 6 1 3 4 3 0 4 3 2 0 0 2 4 0 3 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 4 5 2 0 0 1 0 22 41 TABELLA 14 – Nuovi SAD vs SAD persi SAD PROGETTI SAD Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 128.769,95 PROGETTI SAD Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) 9.683,95 da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi 119.086,00 da iniziative di raccolta fondi (quote progetto) da 5 per mille ENTRATE 128.769,95 117.810,16 165,00 10.794,79 TABELLA 15 – Progetti SAD - Costi e coperture 6.3 PROGETTI OPPORTUNITA’ Stabile nel corso del 2011 la situazione dei progetti OPPORTUNITA. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it continente nazione città titolo tipologia coinvolgim ento decisionale sostenibilità status al 31/12/11 CONCLUSO Brasile Foz do Iguaçu Supporto universitario Beatriz Opportunità alto NA Brasile Foz do Iguaçu Supporto universitario Erick Opportunità alto NA IN CORSO R.D. Congo Kinshasa supporto scolastico famiglia Mukoko Opportunità NA NA IN CORSO R.D. Congo Kinshasa supporto scolastico 4 ragazzi di George Mboma Opportunità NA NA IN CORSO Tanzania Shingati Kiverenge supporto scolastico 4 ragazzi Padre Herman Opportunità NA NA IN CORSO Tanzania Rombo Moshi supporto scolastico 2 nipoti Suor Coletta Opportunità NA NA IN CORSO TABELLA 16 – Progetti OPPORTUNITA’ in corso La tabella 16 sintetizza i progetti OPPORTUNITA’ in corso al 31/12/2011. La tabella 17 evidenzia come, anche nel caso dei progetti opportunità, le entrate non sono state in grado di coprire completamente le uscite e quindi, al fine di garantire regolarità al supporto è stato necessario ricorrere al contributo del 5 x mille. OPPORTUNITA' PROGETTI OPPORTUNITA' Acquisto materiali in loco Acquisto materiali in Italia Mano d'opera locale Spedizioni Spese di viaggio Personale AGAPE Altro USCITE 9.322,07 PROGETTI OPPORTUNITA' Da contributi su progetti Da contratti con enti pubblici Offerte dedicate incluse copertura viaggi da soci (offerte libere) 2.967,00 da non soci (offerte libere) da iniziative di raccolta fondi 6.355,07 da 5 per mille altri proventi e ricavi ENTRATE 9.322,07 5.426,00 3.896,07 - TABELLA 17 – Progetti OPPORTUNITA’ - Costi e coperture 6.4 PROGETTI DI MICROCREDITO Nel corso del 2010 si è concluso la fase di supporto finanziario per il progetto MICROMUK che continua ormai in autogestione allargandosi sempre di più. Sono stati potenziati i progetti di microcredito in Mozambico. Nell’area di Lodja/Tshumbe (R.D.Congo) non hanno avuto successo i progetti per attività di piccoli trasporti con biciclette e attività di pesca mentre sembra procedere il progetto per attività di fabbricazione di mattoni. La tabella 18 sintetizza i progetti MICROCREDITO in corso al 31/12/2011 che non hanno però portato a esborsi finanziari nel corso dell’anno. continente nazione città titolo tipologia coinvolgim ento decisionale sostenibilità status al 31/12/11 CONCLUSO India Parambalur Progetto "Micromuk" Microcredito parziale alta R.D. Congo Lodja Progetto mattoni Microcredito parziale buona IN CORSO Mozambico Ressano Garcia progetto Barbieri Microcredito alto buona CONCLUSO Mozambico Ressano Garcia progetto Artigianato e riciclo Microcredito alto alta ESPANSIONE Mozambico Ressano Garcia progetto orti sociali Microcredito alto alta ESPANSIONE Mozambico Ressano Garcia progetto capre Microcredito alto alta ESPANSIONE Mozambico Ressano Garcia progetto Sartoria Microcredito alto alta ESPANSIONE TABELLA 18 – Progetti di MICROCREDITO in corso A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it E’ utile ricordare come tutti i progetti di microcredito avviati da AGAPE non diano luogo a flussi finanziari di ritorno, ma le restituzioni alimentano un fondo locale che viene utilizzato per altri progetti o per il potenziamento di quelli esistenti, sempre sotto il controllo del referente locale. 7. ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI Ancora non è state elaborata una vera e propria politica per quanto riguarda la raccolta fondi che rimane quindi legata ad eventi di piccole dimensioni decisi di volta in volta di norma senza una pianificazione preventiva, ad eccezione dell’ormai tradizionale vendita dei calendari, e l’iniziativa “regala quote progetto” lanciata in occasione del Natale. Per quanto riguarda la comunicazione, oltre all’invio del giornalino semestrale ed al sito nel corso del 2011 non si è riusciti a dare regolarità all’invio della newsletter periodica. Potenziato invece l’utilizzo dei social network. La campagna per il 5 x mille è stata condotta via mail senza alcun costo. 8. ATTIVITA’ ACCESSORIE PROGETTI SCUOLA - TEATRO PER L’AFRICA, ANNO VI Anche quest’anno si è ripetuto il successo del programma di rappresentazioni teatrali nelle scuole. Nelle oltre 45 scuole che quest’anno (a/s 2010/2011) ci hanno ospitato, la compagnia teatrale dei nostri volontari ha messo in scena diversi lavori dando la possibilità a circa 10.000 bambini e ragazzi di confrontarsi con le problematiche del “sud del mondo” e dando modo ad AGAPE di lanciare il “seme di solidarietà” con un ritorno sorprendente ed a volte molto toccante. Molte delle scuole che ci hanno ospitato negli anni passati ci hanno richiamato; sia gli alunni che le insegnanti sono stati felici di sapere che anche quest’anno i progetti ai quali sono indirizzati i fondi raccolti con il programma sono stati realizzati. Come ormai da diversi anni, ringraziamo di cuore Bianca, Gabriele ed i suoi amici senza i quali tutto questo non si sarebbe potuto realizzare. EVENTI Durante il 2011 oltre all’ormai consueta manifestazione di Roma XVI con l’Africa a Villa Panphili, la festa di inizio estate è stata organizzata presso il CSP di Casalpalocco, mentre la cena di Natale è stata tenuta nella caratteristica cornice dell’agriturismo “Agricoltura Nuova”. Sia la festa che la cena sono state caratterizzate dalla consueta partecipazione ed atmosfera di fraternità e collaborazione con un sempre grande impegno di tutti i volontari. A prescindere comunque dal margine di contribuzione associato, questi eventi rappresentano sempre un’occasione di incontro utile per conoscerci meglio, condividere i risultati raggiunti, scambiarsi testimonianze e aggiornarsi sulle varie realtà supportate e sui programmi futuri. MERCATINI Anche quest’anno si è confermato il contributo significativo derivante dai vari mercatini organizzati dai nostri volontari. Sempre eccezionale l’entusiasmo, l’iniziativa e la continuità di impegno del gruppo AGAPE del CSP di Casalpalocco cha ormai da novembre 2007 riesce a coprire con l’incasso del mercatino della seconda domenica del mese alle Terrazze, una grossa fetta dei costi della fornitura di carne e pesce per gli oltre 650 bambini della pediatria di Kimbondo (R.D. Congo). A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it BOMBONIERE SOLIDALI, SAPONE E BIGIOTTERIA AUTOPRODOTTA Nel corso del 2011 l’attività delle bomboniere solidali e la vendita del sapone autoprodotto hanno contribuito alle entrate dell’associazione completando la copertura dei costi della fornitura di carne e pesce per gli oltre 650 bambini della pediatria di Kimbondo (R.D. Congo). La vendita della bigiotteria autoprodotta, inizialmente destinata a contribuire alla suddetta copertura della fornitura di carne e pesce ha invece contribuito alla copertura dei costi gestionali dell’associazione. Sarà nostra cura nel corso del 2012 recuperare l’ammontare con attività specifiche ed utilizzarlo per la destinazione prevista inizialmente. MERCATINO DELL’USATO Avviata dal 2011 questa nuova attività, che condotta con passione e capacità dalla responsabile, siamo sicuri che già dal 2012 fornirà un valido contributo al finanziamento delle attività. 9. ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI Oltre al minimo rendimento da interessi sul conto postale che non riesce nemmeno a compensare i costi (per ogni bollettino paghiamo 0,20 €), come ormai negli ultimi 3 anni occorre segnalare, come già detto tra le considerazioni generali, la performance di quanto investito in fondi a bassissimo rischio per ottemperare all’esigenza di dare evidenza dell’esistenza di un minimo capitale necessaria per il riconoscimento dell’associazione come persona giuridica. La gestione AGAPE del fondo prevede il realizzo della plusvalenza ogni qualvolta detta plusvalenza supera circa il 2% del capitale investito. Negli ultimi tre anni questa gestione ha messo a disposizione delle attività dell’associazione rispettivamente 8.122 € nel 2009, 7.656 € nel 2010 e 2.194 € nel 2011. Nell’ultimo bimestre 2011, a causa della flessione dei mercati non appena superata la soglia di guardia si è provveduto alla vendita totale del fondo riscontrando una minusvalenza pari a – 5.613 €. Globalmente quindi negli ultimi tre anni l’investimento ha reso 12.359 €, che hanno contribuito alla copertura dei costi gestionali dell’associazione. Mediamente, considerando una immobilizzazione media annua di 50.000 € il rendimento è stato pari a 8% annuo. 10. SUPPORTO GESTIONALE La scelta gestionale, anche in virtù dell’articolo 16 dello statuto dell’associazione già menzionato, è quella di non ripartire i costi comuni o costi gestionali tra le aree gestionali o tra i vari progetti, considerandoli invece, insieme con le coperture dedicate, come un’area gestionale separata. La tabella 19 riporta il dettaglio per tipologia dei costi di gestione sostenuti e la relativa copertura, mentre la figura 8 confronta il valore 2011 rispetto al valore 2010. L’aumento dei costi gestionali rispetto all’anno precedente è essenzialmente dovuto al personale che è ritornato al suo valore fisiologico (813x2x12=19.512 €). Detto costo può essere considerato come un costo incomprimibile. Eventuali fluttuazioni dipendono da periodi di assenza del personale. Per quanto riguarda le altre voci, in particolare l’informatica, si segnala la mancanza di acquisti HW o SW nel 2011 e la stabilità del costo per l’assistenza ITC sul suo valore contrattuale annuo. Da segnalare sempre l’estrema rilevanza ed importanza del lavoro dei volontari dell’associazione per quanto riguarda le attività svolte in Italia e nelle missioni all’estero. In termini quantitativi i volontari operativi a qualsiasi titolo sono quantificabili in circa un centinaio con un impegno medio di 100 ore anno, il che mette a disposizione dell’associazione un “patrimonio” di circa 10.000 ore/anno di volontariato. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it Nel rispetto degli obblighi statutari, nessuna carica istituzionale, inclusi i membri del consiglio direttivo, i responsabili di staff ed i referenti d’area percepisce alcun compenso. Rimborsate invece a piè di lista le spese essenzialmente di carburante ed autostrada, sostenute dal Presidente per le sue attività di rappresentanza limitatamente al territorio nazionale. Anche nel 2011, secondo quanto previsto dallo statuto, a fronte di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo opportunamente motivata, l’associazione ha coperto le spese di viaggio per i volontari chiamati a missioni particolarmente rilevanti in termini di durata, importanza e necessità. Infine da segnalare come, pur se deciso nell’ambito di Hub For Kimbondo, viene riconosciuto un rimborso spese mensile a due volontari residenti a Kimbondo per periodi oltre i 5 mesi impegnati in due progetti molto importanti (i.e. razionalizzazione di casa Patrick e progetto agricolo). Anche quest’anno non si segnalano transazioni effettuate nel corso dell’esercizio con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi rispetto alle attività dell’associazione. USCITE 36.343,53 GESTIONE 553,22 3.516,81 4.304,40 19.512,00 8.457,10 - GESTIONE Acquisti Servizi Godimento beni di terzi Personale contributi Altri oneri Quote soci Quote sostenitori Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci Altri proventi e ricavi Proventi da attività finanziarie ed interessi Feste e cene sociali da iniziative di raccolta fondi (equosolidale) da iniziative di raccolta fondi (mercatino dell'usato) Proventi da prodotti alimentari extra mercatini Proventi da articoli donazioni extra mercatini da iniziative di raccolta fondi (bigiotteria) da recuperare per utilizzo previsto da calendari Offerte libere da non soci Offerte libere da soci ENTRATE 36.343,53 3.770,00 1.578,00 6.142,53 2.220,07 1.975,58 106,91 1.998,83 1.018,21 650,00 5.207,22 4.585,00 5.981,18 1.110,00 TABELLA 19 – Attività gestionali - Costi e coperture -7.310 -211 36.344 3.770 1.578 29.009 - 149 348 - 21.523 - 2.220 7.091 2010 acquisti servizi sede personale altro 2011 quote soci quote sostenitori offerte dedicate da attività accessorie da attività finanziarie da offerte libere FIGURA 8 – Attività gestionali - Costi e coperture La figura 8 mostra come nel corso del 2011 siano venute a mancare le offerte dei soci dedicate alla copertura dei costi gestionali che insieme al mancato pagamento della quota annuale da parte di molti soci ed a un rendimento delle attività finanziarie più basso degli anni passati, ha reso necessario ricorrere all’incasso di alcune attività accessorie per la copertura dei costi di gestione. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it 11. UTILIZZO CONTRIBUTI 5 x MILLE La tabella 20 evidenzia su quali progetti sono confluiti i contributi del 5 x mille fino ad oggi ricevuti. Per completezza di informazione vista l’importanza del contributo, la tabella fornisce un quadro completo relativamente agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Notare come i contributi siano stati utilizzati per completare le coperture dei progetti principali oltre che dei progetti SAD, opportunità e microcredito mentre, come prassi gestionale, non è stato utilizzato nemmeno un euro per la copertura dei costi di gestione. utilizzo 2008 82 servizi igienici per le scuole dell'area di Kiwere (TANZANIA) 9.000 5 x mille redditi 2006 2008 casa famiglia per bambine madri suppoertate da CDPT di Foz do Iguacu (BRASILE) 15.199 2008 completamento copertura progetti SAD 10.500 2008/2009 case famiglia Nzimbi 1 e 2 per i ragazzi di Kimbondo (R.D.CONGO) 2009 cucina e mensa per centro accoglienza di Iasi (ROMANIA) 5.441 5 x mille redditi 2007 9.109 2009 ristrutturazione casa famiglia n°1 di Sanhmelima (C AMERUN) 9.519 2009 pozzo per i Pigmei di Djoum (CAMERUN) 3.000 2009 1a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 1.667 2009 completamento copertura progetti SAD 9.202 2009 completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 1.912 2009 completamento copertura progetti MICROCREDITO 5.443 2010 fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 2.974 5 x mille redditi 2008 2010 realizzazione pozzo Pediatria Kimbondo (R.D.CONGO) 3.107 2010 progetto di sviluppo Lodja/Tshumbe (R.D.CONGO) 2010 completamento cucina e mensa per centro accoglienza di Iasi (ROMANIA) 2010 allevamento polli Las Cuevas (ARGENTINA) 2010 2a fase laboratorio odontoiatrico per Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 5.403 1.869 10.494 1.879 4.122 7.512 10.795 5 x mille redditi 2009 2011 completamento copertura progetti OPPORTUNITA' 3.896 2011 fornitura alimentare Pediatria di Kimbondo (R.D.CONGO) 1.811 2011 realizzazione area giochi casa famiglia Sangmelima (CAMEROUN) 3.710 2011 progetto di sviluppo Ressano Garcia (MOZAMBICO) orti sociali TOTALE 48.949 1.265 2010 completamento copertura progetti MICROCREDITO 2011 completamento copertura progetti SAD 43.940 10.326 2010 completamento copertura progetti SAD 2011 realizzazione asilo Kitapilinwa (TANZANIA 49.610 13.557 2009 casa per genitori sociali del comedor di El Moreno (ARGENTINA) 2010 realizzazione pozzi Ressano Garcia (MOZAMBICO) contributo 50.107 2.609 165.320 RESIDUO PER PROGETTI 2012 192.606 27.286 TABELLA 20 – Utilizzo contributi 5 x mille Rimangono a disposizione per le attività 2012 27.286 €. 12. PROGETTI 2012 Infine anche nel 2012 continuerà il cammino intrapreso negli ultimi anni verso la concentrazione delle risorse sugli interventi di sviluppo che ruotano intorno ai bambini dalla loro prima accoglienza al loro reinserimento nel tessuto sociale del loro paese e soprattutto in quelle aree dove AGAPE ha una potenzialità di indirizzo. In particolare: A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it R.D. CONGO – Lodja Dopo le missioni del 2010 e del 2011, grazie anche al ritorno in patria del nostro referente sul posto Jean Claude, saranno potenziati i progetti già in corso, in particolare dovremo: • • • • intensificare le attività per garantire acqua potabile alla popolazione (i.e. pozzi, bonifica sorgenti, accordi con il gestore dell’acquedotto) rifinalizzare il progetto di istruzione avviato nel 2011 completare e potenziare il progetto in corso per l’ambulatorio pediatrico in collaborazione con l’ospedale governativo, allargandolo con l’apertura di un secondo ambulatorio presso l’ospedale delle suore e con l’apertura di una farmacia intensificare la collaborazione con Suor Regine per la realizzazione del centro polifunzionale e del pozzo MOZAMBICO – Ressano Garcia • Continua il lavoro di indirizzo e coordinamento portato avanti con altre associazioni, con le istituzioni ed ora anche di nuovo con le suore scalabriniane ed il potenziamento degli interventi in corso nell’ambito della salute (acqua, agricoltura, prevenzione AIDS, accoglienza rifugiati) e dello sviluppo attività anche con il sistema del microcredito (artigianato, fabbrica mattoni, allevamento, sartoria etc..), ove fattibile e maturo, anche con la creazione di cooperative. • Sarà completato l’avviamento di due progetti agricoli secondo l’approccio degli orti sociali. Per il primo verrà riattivato un orto già esistente installando una nuova pompa ed una tubazione sotterranea, per il secondo un sistema a caduta con irrigazione goccia a goccia in collaborazione con la Caritas mozambicana e degli agronomi del distretto di Moamba. • Si prevede l’avviamento del progetto che prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per rifugiati al momento ancora in standby a causa di ritardi e difficoltà nella definizione delle necessarie partnership. L’impegno finanziario di AGAPE per queste attività dipenderà dal quadro delle partnership che si sta componendo sul posto ad opera della nostra referente. CAMERUN – Sangmelima Ristrutturazione della casa donata a Suor Cristina. Questo progetto rappresenta un passo molto importante nel progetto complessivo che ci vede impegnati a Sangmelima dal 1992, in quanto dopo le 2 case famiglia che hanno consentito di accogliere e far crescere tanti bambini in tutti questi anni, la fattoria che sta creando le necessarie opportunità per i ragazzi ormai cresciuti, consentirà di costruire un futuro anche per le ragazze. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it R.D. CONGO – Kimbondo Per quanto riguarda i progetti per i quali AGAPE svolge un ruolo fondamentale di coordinamento e gestione dei cantieri, grazie anche alle azioni di fund rising di tutte le associazioni, per il 2012 sono pianificate le seguenti iniziative: Progetto di razionalizzazione casa Patrick Progetto di ottimizzazione Neonatologia Fornitura carne e pesce Completamento e messa in servizio del centro trasfusionale Messa in servizio della macchina per la produzione dell’ossigeno Completamento dorsali del nuovo impianto elettrico Ristrutturazione Casa Betty per le ragazze, con alloggi per le suore, servizi esterni e cisterna per acqua piovana e governo delle acque meteoriche • Realizzazione magazzino/officina • Sistemazione provvisoria delle cucine • Montaggio impianto acqua calda sanitaria solare per casa Patrick e per la Neonatologia • Ripristino pozzo interno • Potenziamento progetto agricolo • Realizzazione scuola per gli handicappati • Rifacimento impianto elettrico della falegnameria • Avviamento delle attività per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico • Completamento degli interventi per il controllo delle acque meteoriche • Realizzazione campo di calcio e progetto “allenatore” • Terzo anno del programma quinquennale legato all’ambulatorio dentistico in collaborazione con GIORGIA 2009 • Continua inoltre ad essere portato avanti il progetto di ottimizzazione gestionale/amministrativo della pediatria • Garantita la copertura totale dei costi di gestione • Previsto l’invio di 2 container ad aprile ed uno prima della fine dell’anno. Infine il progetto di gemellaggio con l’istituto Pirelli di Roma sarà completato con l’istallazione presso le strutture scolastiche della Pediatria di un apparecchio ad energia solare che fornirà acqua potabile dall’umidità dell’aria ideato, progettato e realizzato dai ragazzi dell’istituto Pirelli di Roma. • • • • • • • Sono inoltre previsti interventi, al momento non inquadrabili come progetti di sviluppo, ma in aree potenzialmente rientranti nei criteri di intervento AGAPE. In particolare: TANZANIA – Shingati Lavori di manutenzioni all’edificio scolastico realizzato nel 2006 e la realizzazione di una nuova aula. R.D. CONGO – Tshumbe Nella seconda metà dell’anno è prevista la realizzazione di un pozzo o di un impianto di pompaggio dalla sorgente ad un castello d’acqua. A.G.A.P.E. - Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero (ONLUS) C.F. 96329390585 . Sede legale: via Alessandro Marracino 4 - 00166 ROMA - tel/fax: 66180276 c/c Bancario n° 10351 – UBI Banca P. I. SpA filial e 418 – via V. Bellini 27 – 00198 Roma – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351 c/c Postale 92603000 intestato ad AGAPE – IBAN IT 88 D 07601 03200 000092603000 e-mail: [email protected] - sito internet: www.agapeonlus.it