Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio

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Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi”
Busto Arsizio
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali
Sistemi informativi aziendali – Turismo
Internazionale Quadriennale
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
Programma annuale 2016
Relazione di presentazione
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016
RELAZIONE
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Viale Stelvio, 173
21052 Busto Arsizio (Va)
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.etosi.it
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Il Programma Annuale per l’anno 2016 è stato predisposto secondo le istruzioni impartite dalla nota MIUR n. 13439 dell’ 11
Settembre 2015 “A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico
ed altre voci e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2016, periodo Gennaio – Agosto 2016”
Il Programma Annuale è direttamente raccordato con il Piano dell’Offerta Formativa e diviene dal punto di vista finanziario
immediatamente esecutivo una volta approvato dal Consiglio d’Istituto.
Nel Programma Annuale sono identificate le risorse che l’Istituto ritiene di poter preventivare come disponibili e la loro
distribuzione sui vari progetti, in fase di realizzazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta
Formativa.
Il Programma Annuale traduce dunque in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una continuità tra
progettazione didattica e programmazione finanziaria.
Il Programma Annuale è articolato in due sezioni: ENTRATE e SPESE.
Ciascuna delle due sezioni è a sua volta suddivisa in aggregati d’entrata e spesa e ciascun Aggregato si articola con riferimento alle
entrate accertate e alle spese preventivate.
Le Entrate sono raggruppate in 7 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:
1. Avanzo d’amministrazione: è determinato al 31 dicembre 2015 e tiene conto delle entrate superiori alle previsioni,
delle economie realizzate nelle attività e nei progetti, dell’attività da programmare al 31.12.15 e delle radiazioni di
residui degli anni precedenti per un totale di € 3.297.435,84;
2. Finanziamenti dello Stato: nella nota ministeriale sono stati comunicati finanziamenti pari a € 193.567,53 relativi
alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo, per i compensi ai revisori dei conti e per la gestione dei
servizi esternalizzati di pulizia.
Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico
Revisori dei conti
Spese pulizie Istituto
Totale
67.123,98
3.258,00
123.185,55
193.567,53
Sull’aggregato sono anche previsti i seguenti finanziamenti:
Progetto “Batti e ribatti: laboratorio di dibattito”
ASL e IFS
Progetto “ Le scuole CLIL fanno Rete”
Totale
10.000,00
5.691,52
10.000,00
25.691,52
L’importo totale previsto sull’aggregato è pari a € 219.259,05;
3. Finanziamenti della Regione: è previsto un unico finanziamento di € 94.500,00 per la seconda edizione del Corso
4.
5.
IFTS “ Tecnico per la comunicazione ed il WEB”;
Finanziamenti di enti territoriali o di altre Istituzioni pubbliche: sono costituiti dalle somme, che a vario titolo
organismi internazionali, enti locali quali la Provincia di Varese o il Comune di Busto Arsizio e altre istituzioni
rendono disponibili e sono pari a € 124.177,92
Contributi da privati: fanno riferimento principalmente ai contributi degli studenti e di privati e sono stati calcolati
sul numero degli studenti che si prevede si iscriveranno nel prossimo anno scolastico e sulla previsione di contributi
che saranno versati per la partecipazione alle iniziative scolastiche, quali scambi, visite guidate, esami di
certificazione, e progetti rientranti nel POF. La base di calcolo è fatta in conformità a una popolazione scolastica
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7.
prevista in 1.500 studenti, sulle attività e sulle iniziative previste dal Piano annuale delle attività. L’aggregato
comprende anche i contributi da associazioni ed istituzioni. L’aggregato accerta un importo complessivo di €
1.171.200,00;
Proventi da gestioni economiche: Non ci sono previsioni per l’anno 2016;
Altre entrate: Le altre entrate ammontano a € 4.000,00.
Le Spese sono raggruppate in 3 diverse tipologie:
1. Attività
2. Progetti
3. Fondo di riserva
L’aggregazione Attività è a sua volta suddivisa in cinque voci di spesa:
1.
Funzionamento amministrativo generale, per un totale di €. 424.375,00 di spesa, costituito dalle spese necessarie al
funzionamento amministrativo.
2.
Funzionamento didattico generale per un totale di € 30.000,00 di spesa fa riferimento all’acquisto di beni di consumo
per lo svolgimento dell’attività didattica.
3.
Spese di personale per un totale di €. 112.614,01 di spesa, connesse con il pagamento di:








liquidazione compensi personale docente ed ATA relative al FIS di cui si fa carico l’Istituto
liquidazione compensi personale docente ed ATA per attività svolte al di fuori della sede di servizio
liquidazione aggiornamento del personale,
liquidazione attività di orientamento
liquidazione personale docente per corsi di recupero e approfondimento
liquidazione compensi ai revisori dei conti
liquidazione spese di viaggio ai revisori dei conti
Liquidazione compensi al personale per il progetto “Avanguardie educative
4.
Spese d’investimento per un totale di € 174.439,84 per l’acquisto di beni d’investimento
5.
Manutenzione dell’edificio per un importo di € 20.000,00 per gli interventi di piccola manutenzione dell’edificio.
L’aggregazione Progetto è costituita dal numero di progetti compresi nel POF e comprende anche i progetti finanziati dal MIUR,
dalla Direzione Regionale e dall’USP per un importo complessivo di € 3.898.143,96
Il fondo di riserva è pari a € 1.000,00.
L’attività da programmare è pari a € 250.000,00
Situazione Residui
I Residui attivi ammontano ad € 605.853,23 mentre quelli passivi ammontano ad € 705.143,03
I Residui attivi sono di certa riscossione e si auspica l’introito degli stessi a breve.
Per quanto riguarda i residui passivi le motivazioni del non esaurimento degli stessi sono diverse e di seguito riassunte.
I residui n. 402, 483, 1921, 1922, 2173, 2193, 2572, 2575 e 2595 sono parte di impegni assunti prima dell’introduzione dello split
payment e rappresentano la quota d’Iva che è poi stata versata dall’Istituto direttamente all’agenzia delle entrate con assunzione di
nuovi impegni.
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Il residuo 2736 è relativo ad un impegno assunto su indicazione della DG Ordinamenti Scolastici che dal 2008 aveva deciso di
svolgere un’indagine conoscitiva nazionale sulla presenza nelle scuole italiane di laboratori per la produzione di musica mediante
tecnologie digitali, che è stata realizzata nel 2009. L’11 marzo 2010, in una riunione del gruppo di lavoro e del gruppo tecnico di
supporto costituiti per la realizzazione dell’indagine, alla luce dell’analisi dei risultati si decise fra le altre cose di pubblicare un
volume per raccogliere l’analisi dettagliata dei dati rilevati e una riflessione sugli stessi. A giugno 2010 gli stessi gruppi di lavoro
decisero di pubblicare separatamente un volume dedicato ai risultati dell’indagine e un altro con una riflessione estesa sull’impatto
delle tecnologie digitali nella didattica della musica. A dicembre 2010 sono state quindi impegnate a bilancio alcune voci di spesa
su indicazione dei suddetti gruppi di lavoro, a copertura delle azioni previste a supporto dell’attività e compatibilmente con le
risorse ancora disponibili sul capitolo di spesa. Tra fine 2010 e giugno 2011 è stato progettato il portale dedicato www.musiweb.eu
, che è stato poi oggetto di aggiornamento e manutenzione fino al 2013. Il primo volume è stato pubblicato nel 2011 :“Musica e
tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010”, a cura di Gemma Fiocchetta, Annali della Pubblica Istruzione nn. 3-4/2010, Le
Monnier, Firenze, 2011. Invece la pubblicazione del secondo volume previsto non è ancora stata realizzata, il progetto è ancora in
itinere.
Il residuo 2778 è relativo ad un progetto in fieri per sostenere sperimentazioni innovative di attività di orientamento in ingresso ed
in uscita e la formazione di profili di orientatori per la scuola.
Il Progetto prevede l’ampliamento delle azioni di orientamento a partire dalle classi quarte, la cui sperimentazione è stata avviata
lo scorso anno scolastico su un limitato numero di scuole , tra cui la nostra, e che nei prossimi anni sarà estesa a tutte le quarte,
come previsto dalle Linee Guida del Ministero.
I residui n. 832, 833, 834, 835, 836,837, 838, 839, 840, 841,842,843,e 844 rappresentano impegni relativi al pagamento di
personale che ha lavorato ad un progetto sull'alternanza scuola lavoro. Il relativo finanziamento era stato erogato al 50 % e si
aspettava il saldo per pagare gli importi residui: il saldo è stato erogato a dicembre 2015 per cui a breve si procederà alla
liquidazione.
Il residuo n. 1365 rappresenta la quota dovuta al fornitore e relativa ad un contratto di noleggio di durata triennale.
Il residuo n. 2178 rappresenta un importo dovuto dall’Istituto, per il quale la società fornitrice non ha mai fatto pervenire fattura
elettronica, nonostante vari solleciti.
Per quanto riguarda il residuo n. 2182 e' in corso il procedimento di intervento sostitutivo perchè il fornitore non è in regola con i
versamenti INPS.
I residui n. 2131, 115, 1416,1417 e 1901 sono stati assunti su indicazione del Miur nell’ambito di progetti finanziati dalla L 440,
gli impegni assunti sono stati parzialmente assolti, alla presentazione delle rendicontazioni finali dell’attività svolta, l’Istituto
provvederà all’erogazione dei saldi.
Il residuo n. 600 rappresenta un impegno assunto nei confronti dell’impresa di pulizia a cui il Miur aveva affidato la gestione del
servizio fino a Dicembre 2013. Considerato che l’azienda in questione non ha ottemperato agli obblighi contrattuali assunti nei
confronti delle addette al servizio di pulizia, a cui non ha versato la totalità degli stipendi della tredicesima e del TFR, l’Istituto, su
esplicita richiesta del sindacato delle stesse, ha accantonato l’importo in questione a garanzia dei crediti vantati dalle addette al
servizio. Le somme potranno essere recuperate dalle stesse addette tramite azione legale di pignoramento del credito nei confronti
dell’Istituto.
Infine il residuo n. 2, rappresenta una quota accantonata, ma non dovuta, in quanto è in corso un contenzioso con i legali che
curano il fallimento della ditta fornitrice.
La Ditta Manital aveva in carico il rapporto di lavoro di un LSU assegnato presso l’Istituto. Nell’anno 2007 tale individuo ha
subito un infortunio e non ha potuto prestare la propria attività lavorativa presso l’Istituto . La Ditta Manital non ha provveduto
alla sostituzione della lavoratrice in questione , ma ha emesso regolare fattura all’Istituto che ha prontamente contestato ritenendo
l’importo non dovuto, per mancata effettuazione della prestazione. La Ditta Manital è nel frattempo fallita ed il curatore
fallimentare, ha richiesto nuovamente la liquidazione della fattura in questione, in quanto la Manital non aveva mai emesso la
relativa nota di credito. A seguito di nuovi e ulteriori solleciti di pagamento, emessi dal curatore fallimentare, a Gennaio 2015 si è
deciso di riassumere l’impegno , che di fatto era già stato radiato nell’eventualità in cui l’Istituto dovesse soccombere di fronte ad
un’azione legale.
PARTE PRIMA: ENTRATE
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Aggregato
01
Voce
01
02
02
01
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03
04
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03
04
04
01
02
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04
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06
05
01
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01
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03
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07
01
02
03
04
Avanzo d’amministrazione
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comuni non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Privati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Entrate diverse
Totale Entrate
Importo
3.297.435,84
104.905,98
3.192.529,86
219.259,05
193.567,53
0,00
0,00
25.691,52
94.500,00
0,00
0,00
0,00
94.500,00
124.177,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.177,92
1.171.200,00
0,00
1.012.200,00
39.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.910.572,81
Si riportano di seguito le situazioni analitiche per ogni Aggregato
Aggregato 01 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
L’avanzo determinatosi al 31/12/2015 è di € 3.297.435,84
Si evidenzia che nell’Avanzo d’amministrazione vincolato vi sono molti finanziamenti vincolati a progetti assegnati a questo istituto da parte del
Miur, gli importi sono impegnati nel 2016 per la stessa finalità o per l’eventuale restituzione, qualora richiesti, dal Ministero stesso.
L’utilizzo dell’Avanzo d’amministrazione 2015 è così distribuito nel Programma Annuale 2016:
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A/P
A1
A3
A4
P1
P2
P3
P4
P5
P7
P8
P10
P17
P18
P19
P21
P22
P23
P26
P27
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P45
P46
P50
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P63
P66
P67
P68
P70
P71
P72
P73
P76
P78
P79
P80
Attività / Progetto
Avanzo vincolato
Funzionamento amministrativo generale
Spese personale
Spese d'investimento
Certificazioni linguistiche
Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale
Visite guidate
Scambi classi
Partecipazione a spettacoli teatrali
Medicina scolastica - servizio psicopedagogico
Istituto Economico Internazionale Quadriennale
Piano formazione lingue docenti scuola primaria Indire
Book in progress
Generazione Web
Attività d'informazione
Rete Governance Provinciale
Viaggi d'istruzione
Aula Confucio
Placement
Olimpiadi d'informatica
Impresa formativa simulata d'Istituto
Esabac
Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012
DSD -Deutcjes Sprachdiplom
Progetto intercultura (aree a rischio)
Incentivi studenti studenti per attività in collaborazione con
l’Istituto
60° di fondazione dell'istituto
Diploma day
Ecdl
Erasmus plus Key to Employaility
Innovative learning
Attività sportiva e gestione palestra
Erasmus teaching matters
Wedebate
Sperimentazione didattica alunni con handicap
Aiuto e sostegno allo studente
Borse di studio
Incentivi studenti vincitori di competizioni
Debate
New Learning Week
Tirocini all'estero
Run to clil
Osservatorio permanente sulle certificazioni
Polo Tecnico Professionale e ITS
Vales
IFTS Tecnico per la comunicazione ed il web
Realizzazione pof
Soggiorni estivi all'estero
Rete certilingua
Formazione CLIL Bando n. 89 del 2013
Formazione in alternanza scuola lavoro
Avanzo non vincolato
104.905,98
68.356,01
136.939,84
3.546,61
15.695,16
1.780,34
92.937,05
11.019,41
28.543,37
15.797,84
13.105,59
28.906,85
51.659,38
11.620,96
58.851,16
9.121,05
34,83
3.718,91
525.113,93
18.160,34
10.325,81
42.169,02
3.168,75
3.644,45
2.215,00
49.032,77
17.688,57
2.931,89
176.432,00
168.409,72
369,31
29.942,24
4.766,63
5.606,52
21.000,00
27.000,00
900,00
37.204,01
54.602,67
30.096,33
20.773,14
3.020,88
2.715,48
1.834,57
3.001,12
1.744,14
7.085,18
13.359,02
9.217,80
7.160,50
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P81
Rete provinciale ASL: formazione docenti
Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza
P82 scuola lavoro
P84 Memory Safe: la cultura della sicurezza nella scuola
P87 Attivazione e gestione SIMUCENTER
P88 Lingue orientali
P90 Fondazione Cariplo: Lab.Int
P93 Iniziative nazionali legge 440
P94 L’eredità di Expo per la scuola
P98 Progetto rete musica elettronica
P101 Certificazione cambridge - igcse
P102 Corsi per adulti
Z
Attività da programmare
8.471,51
550.028,51
49.949,92
45.065,17
14.972,88
99.930,37
62.209,89
147.232,76
4.606,65
4.315,45
103.420,60
250.000,00
TOTALE
AVANZO COMPLESSIVO
aggregato 02 voce 01
3.192.529,86
104.905,98
3.297.435,84
FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA
La previsione iscritta si riferisce ai seguenti finanziamenti:
Sottovoce
01
02
03
Attività
Funzionamento amministrativo e didattico
Contributo compensi ai revisori
Finanziamenti per spese di pulizia istituto
Ente
MPI
MPI
MPI
TOTALE
Importo
67.123,98
3.258,00
123.185,55
193.567,53
FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE PEREQUATIVA
Sulla voce Dotazione Perequativa non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione poiché non vi è alcuna comunicazione in merito.
FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Sulla voce altri finanziamenti non vincolati, non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione perché non vi è alcuna comunicazione in
merito
FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
La previsione iscritta si riferisce ai seguenti finanziamenti:
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Sottovoce
Attività
04
Progetto “ Batti e ribatti” P56
Ente
Miur
05
Percorsi di IFS e ASL d’Istituto P31 e P80
USR
06
Progetto Le scuole CLIL fanno rete P62
Miur
Totale
Aggregato 03 Voce 04
Sottovoce
04
Importo
10.000,00
5.691,52
10.000,00
25.691,52
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Attività
Ente
Regione
Importo
94.500,00
7
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Decreto 1251 del 20.11.2015
Nota USR prot. 16571 del
16.11.2015
Decreto 1410 del 16.12.2015
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Il finanziamento si riferisce ad un contributo per l’organizzazione della 2° edizione del corso IFTS “Tecnico per la comunicazione ed il Web”
Aggregato 4.1 FINANZIAMENTI DA PARTE DELL’U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Sull’aggregato non è possibile, allo stato, effettuare alcuna previsione
Aggregato 4.3 FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ENTI TERRITORIALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Sottovoce 1 Contributi Provincia per funzionamento e manutenzione Istituto
Aggregato 4.5 Finanziamenti da comune vincolati
Aggregato 4.6 Finanziamenti vincolati da altre istituzioni
La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi:
Piano di formazione in lingua inglese docenti scuola Primaria 3° annualità
Contributo Istituto Confucio per aula Confucio
Contributo Indire progetto Memory safe
Contributi Rete We Debate
Contributo fondazione Cosmo per IFTS “Tecnico della commercializzazione
e MKT di prodotto”
Totale
60.000,00
8.000,00
49.949,92
2.100,00
4.128,00
124.177,92
Aggregato 05 voce 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
Allo stato attuale non è possibile iscrivere previsioni sull’aggregato.
Aggregato 05 voce 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
Sottovoce
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
Attività
Contributi scolastici finalizzati al funzionamento (1.500 studenti X € 115,00)
Contributi scolastici finalizzati a realizzazione POF (1.500 studenti X € 25,00)
Contributi scolastici finalizzati ad aiuto e sostegno allo studente (1.500 studenti X € 1,00)
Contributi scolastici finalizzati a medicina scolastica (1.500 studenti X € 25,00)
Contributo scolastici finalizzati ad assicurazione (1.500 studenti X € 9,00)
Contributi scolastici finalizzati a conto capitale (1.500 studenti X € 25,00)
Contributi per esami di stato
Contributi visite guidate
Contributi viaggi d’istruzione
Contributi Esabac
Contributi studenti per certificazioni linguistiche
Contributi classi internazionali
Contributi per scambi classe
Contributi per viaggi studio all’estero
Contributo diploma day
8
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Importo
171.750,00
37.500,00
1.500,00
37.500,00
14.250,00
37.500,00
10.200,00
40.000,00
25.000,00
5.000,00
40.000,00
15.000,00
180.000,00
300.000,00
14.000,00
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Contributi per certificazioni IGCSE
Contributi per ECDL
Contributi studenti laboratori fotografia teatro e musica
Contributi studenti per Ipad generazione Web
Contributi per Book in Progress
Contributi studenti lingue orientali
TOTALE
Aggregato 05 voce 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI
8.000,00
7.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
8.000,00
1.012.200,00
Sottovoce 1 Contributi da privati non vincolati
Gestore mensa Istituto
Gestore macchinette bevande calde
TOTALE
Aggregato 05 voce 04
12.000,00
27.000,00
39.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
Sottovo
Attività
ce
01
Partecipazione a spettacoli teatrali e spettacoli alla Scala
04
Corsi serali per adulti
06
Contributi AICA per Olimpiadi d’informatica
Ente
Personale vario
Personale vario
Enti vari
TOTALE
Importo
20.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
Aggregato 07
voce 01 ALTRE ENTRATE INTERESSI
Non sono previste entrate
Aggregato 07 voce 04
Sottovoce
01
ALTRE ENTRATE – ENTRATE DIVERSE
Attività
Importo
Entrate varie
4.000,00
La previsione iscritta si riferisce ai contributi versati per le fotocopie, badge , porta badge, cordoncini.
PARTE SECONDA: SPESE
Di seguito si riporta la dimostrazione sintetica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle
varie aggregazioni:
Aggr.
A
Voce Attività
01
02
03
04
Importo
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d’investimento
424.375,00
30.000,00
112.614,01
174.439,84
9
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
05 Manutenzione degli edifici
P
01
02
03
04
05
07
08
10
17
18
19
21
22
23
26
27
31
32
33
34
35
36
43
45
46
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66
67
68
70
20.000,00
TOTALE ATTIVITA’
761.428,85
Progetti
Certificazioni linguistiche
Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale
Visite guidate
Scambi classe
Partecipazione a spettacoli teatrali
Medicina scolastica – servizio psicopedagogico
Istituto Economico Internazionale
Piano formazione linga docenti scuola primaria – INDIRE
Book in progress
Generazione Web
Attività d’informazione
Rete Governance Provinciale
Viaggi d’istruzione
Aula Confucio
Placement
Olimpiadi d’informatica
Impresa formativa simulata d’Istituto
Progetto Esabac
Olimpiadi internazionali 2012
DSD
Progetto intercultura aree a rischio
Incentivi studenti per attività in collaborazione con l’Istituto
Certificazione ISO 9001 – 2000
World school forum 2015
Diploma Day
ECDL
Erasmus plus: Key to Employability
Innovative Learning
Attività sportiva e gestione palestra
Erasmus : teaching matters
We debate
Sperimentazione didattica alunni con Handicap
Aiuto e sostegno allo studente
Borse di studio
Incentivi studenti vincitori di competenzioni
Debate
Le scuole CLIL fanno rete
New Learning week
Tirocini all’estero
Run to clil
Osservatorio permanente sulle certificazioni linguistiche
Polo tecnico professionale e ITS
43.546,61
20.695,16
41.780,34
272.937,05
31.019,41
40.583,88
40.797,84
73.105,59
53.906,85
81.659,38
11.620,96
58.851,16
34.121,05
8.034,83
3.718,91
575.113,93
21.188,33
17.325,81
42.169,02
5.168,75
3.644,45
5.215,00
2.500,00
49.032,77
48.688,57
9.931,89
176.432,00
168.409,72
4.369,31
29.942,24
16.866,63
5.606,52
22.500,00
27.000,00
900,00
37.204,01
10.000,00
54.602,67
30.096,33
20.773,14
3.020,88
2.715,48
10
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
71
72
73
75
76
78
79
80
81
82
84
86
87
88
90
93
94
98
101
102
Vales
IFTS: tecnico per la comunicazione ed il web
Realizzazione POF
Centro auto apprendimento
Viaggi studio all’estero
Rete certilingua
Formazione Clil Bando 89 del 2013
Formazione in alternanza scuola lavoro
Rete provinciale Asl: formazione docenti
Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza scuola lavoro
Memory Safe: la cultura della sicurezza nella scuola
IFTS “Tecnico della commercializzazione e MKT di prodotto”
Attivazione e gestione Simucenter
Lingue orientali
Fondazione Cariplo LAB.INT
Iniziative Nazionali legge 440
L’eredità di EXPO per la scuola
Progetto rete musica elettronica
Certificazioni Cambridge Igcse
Corsi per adulti
1.834,57
97.501,12
39.244,14
1.000,00
307.085,18
13.359,02
9.217,80
9.824,03
8.471,51
550.028,51
99.899,84
4.128,00
45.065,17
23.972,88
99.930,37
62.209,89
147.232,76
4.606,65
13.315,45
153.420,60
TOTALE PROGETTI
3.898.143,96
1.000,00
250.000,00
R Fondo di riserva
Z Disponibilità finanziarie da programmare
TOTALE GENERALE
4.910.572,81
Di seguito si riportano le schede finanziarie delle Attività e dei Progetti:
Aggregazione A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Aggregato
01
02
05
07
Voce
01
01
02
04
ENTRATE
Avanzo d’amministrazione non vincolato
Dotazione Ordinaria
Contributi famiglie vincolati
Entrate diverse
Totale risorse progetto
104.905,98
166.685,55
148.783,47
4.000,00
424.375,00
Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo:
Tasse e contributi per esami di stato
Materiale di pulizia, Contenitori igienici e derattizzazione
Carta igienica – carta lavamani e saponi
Fotocopiatori stampe e materiali di consumo
Spese telefoniche – Internet e noleggio centralino
Auto servizio
4.200,00
7.000,00
10.000,00
52.000,00
15.000,00
5.000,00
11
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
Assicurazioni Istituto
Manutenzione giardino e cortile
Acquisto materiale vario
Spese bancarie e postali
Cancelleria – timbri – materiale elettrico, clips, badge e copie chiavi
Visite medico legali
Macchine per uffici laboratori ed aule
Acquisto arredi
Noleggio PC ed altre apparecchiature
Rete informatica d’Istituto
Pulizie istituto Manutencoop
Sicurezza L 81/2008
30.000,00
1.284,97
8.000,00
1.000,00
8.958,40
2.500,00
24.000,00
20.000,00
20.000,00
87.746,08
123.185,55
4.500,00
Totale
424.375,00
Aggregazione A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Aggregato
05
Voce
02
ENTRATE
Contributi da Famiglie vincolati
30.000,00
30.000,00
Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo:
Acquisto abbigliamento studenti
Spese varie per attività didattica
Diari scolastici
Restituzione contributi scolastici
Laboratorio di fisica e biologia
Totale
8.500,00
1.000,00
18.000,00
2.000,00
500,00
30.000,00
Aggregazione A03 SPESE DI PERSONALE
Aggregato
01
02
Voce
ENTRATE
02
Avanzo d’amministrazione vincolato
01
Dotazione Ordinaria
68.356,01
44.258,00
112.614,01
Le spese relative al progetto si riferiscono ai seguenti costi per il personale docente ed ATA:
FIS docenti
FIS ATA
Corsi di recupero
Corsi di approfondimento
Fondo di riserva
Aggiornamento
44.975,57
30.593,36
4.651,71
6.268,34
6.551,11
5.064,58
12
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
Orientamento
Compensi revisori dei conti
Rimborsi spese revisori dei conti
Compensi docenti per attività svolta al di fuori della sede di servizio
Compensi docenti ed Ata per attività svolta al di fuori della sede di servizio
Progetto Avanguardie Educative
TOTALE
2.000,00
3.258,00
3.415,56
3.035,78
1.000,00
1.800,00
112.614,01
Aggregazione A04 SPESE D’INVESTIMENTO
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
136.939,84
37.500,00
174.439,84
Su tale mastro potranno essere effettuate spese per l’acquisto di attrezzature, macchinari e beni d’investimento.
Aggregazione A05 MANUTENZIONE EDIFICI
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
20.000,00
20.000,00
Sull’Aggregato A 5 sono effettuate tutte le spese di manutenzione dell’Istituto, quali riparazioni vetri, tapparelle, imbiancatura
locali e altri piccoli interventi, nonché gli acquisti di minuteria metallica per l’effettuazione degli interventi stessi.
PROGETTI
PROGETTO 01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
04.02
3.546,61
40.000,00
43.546,61
SPESE
Partecipazione ad organismi internazionali (Centri di certificazione
linguistica)
Totale spese progetto
43.546,61
43.546,61
L’Istituto prepara gli studenti agli esami per l’ottenimento delle certificazioni linguistiche in lingua inglese, francese, tedesca e
spagnola, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza delle lingue attraverso corsi di formazione e attività in auto
apprendimento seguita e coordinata da tutor, al fine di potenziare e approfondire le conoscenze lessicali e morfosintattiche
coerentemente con i modelli di riferimento del quadro comune europeo predisposto dal Consiglio d’Europa.
Le spese relative al progetto si riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto ai vari enti certificatori per il sostenimento degli
esami per le certificazioni da parte dei nostri studenti.
PROGETTO 02 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA, DI ANIMAZIONE TEATRALE E MUSICALE
13
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
Aggregato
01
05
Voce
ENTRATE
02
02
15.695,16
5.000,00
20.695,16
Mastro
01
02
03
SPESE
Personale
Beni di consumo
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi
13.695,16
2.000,00
5.000,00
20.695,16
Il Progetto gestisce attività extracurriculari rivolti agli studenti quali il corso di fotografia, di animazione teatrale e di musica. Le
spese che gravano sul progetto sono relative ai compensi degli esperti e a tutte le spese relative al materiale e alle strutture.
PROGETTO 03 VISITE GUIDATE
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
Personale
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
1.780,34
40.000,00
41.780,34
10.000,00
31.780,34
41.780,34
Il Progetto è finalizzato alla realizzazione delle viste guidate che ogni Consiglio di Classe propone ogni anno, le spese riguardano
il compenso forfetario per i docenti e la liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto e ai buoni pasto.
PROGETTO 04 SCAMBI CLASSE
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
Personale
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
92.937,05
180.000,00
272.937,05
72.937,05
200.000,00
272.937,05
Ogni anno l’Istituto organizza gli scambi classe con Istituti stranieri con gli obiettivi di migliorare le competenze linguistiche,
promuovere la capacità di progettazione e di lavoro in un gruppo internazionale attraverso lo sviluppo e la riflessione su un tema
educativo di confronto su cui gli studenti devono lavorare in classe e durante lo scambio, imparando ad accettare idee e modi di
vita diversi dai propri.
Le spese relative al progetto si riferiscono ai compensi forfettari da liquidare ai docenti che accompagnano gli studenti nel corso
degli scambi all’estero, nonché alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto, all’acquisto dei biglietti aerei e ai
pernottamenti.
14
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
PROGETTO 05 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI
Aggregato
01
05
Mastro
03
Voce
02
04
ENTRATE
Contributi da privati vincolati
SPESE
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – noleggio autobus- acquisto biglietti
teatrali
11.019,41
20.000,00
31.019,41
31.019,41
31.019,41
Il Progetto ha l’obiettivo di accostare i giovani al teatro, favorendo l’apprendimento delle diverse modalità espressive teatrali. Le
spese relative al progetto si riferiscono all’acquisto dei biglietti teatrali e alla liquidazione delle fatture relative al servizio di
trasporto.
PROGETTO 07 SERVIZIO ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
Aggregato
01
05
Mastro
01
02
Voce
02
02
ENTRATE
28.543,37
12.040,51
40.583,88
SPESE
Altre spese di personale
Beni di consumo (medicinali)
38.000,00
2.583,88
40.583,88
Il Progetto ha la finalità di promuovere uno “star bene” non solo fisico, ma anche relazionale e prevede visite di screening in tutte
le classi prime e successivamente nelle altre, con interventi informativi e di prevenzione nelle classi. E’ inoltre aperto uno sportello
psicologico con libero accesso da parte degli studenti.Lo psicologo e il medico ogni giorno sono presenti in Istituto, a disposizione
degli studenti e per operare gli interventi programmati. L’Istituto provvede infine all’acquisto dei farmaci richiesti dai medici.
PROGETTO 08 ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE
01
05
02
02
Avanzo vincolato
Mastro
03
SPESE
15.797,84
25.000,00
40.797,84
40.797,84
40.797,84
Con decreto ministeriale del 5 novembre 2013 la nostra scuola è stata autorizzata a sperimentare un percorso quadriennale
internazionale avviato dall’anno scolastico 2014 – 2015 che consentirà all’Istituto , con altri pochi in Italia – di attuare nuovi modelli
organizzativi e didattici vicini a quelli delle scuole internazionali.
15
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
PROGETTO 10 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - INDIRE
Aggregato
01
04
Mastro
01
08
Voce
02
06
ENTRATE
Contributi altri enti
13.105,59
60.000,00
73.105,59
SPESE
Personale
Rimborsi e poste correttive
43.105,59
30.000,00
73.105,59
Con questo progetto viene gestita l’attività di organizzazione di corsi di formazione di lingua inglese rivolti agli insegnanti di
scuole primarie, nell’ambito degli accordi stipulati fra il nostro Istituto e l’INDIRE. L’ITE Tosi è uno dei Centri di costo
individuati dall’USR Lombardia per la gestione finanziaria di tali corsi, che prevede la stipula dei contratti ai direttori di corso e ai
docenti formatori, il pagamento dei loro compensi e rimborsi spese e della quota dovuta alle scuole sede di corso.
PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
04
SPESE
Personale
Materiale di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre Spese
28.906,85
25.000,00
53.906,85
18.906,85
1.000,00
32.000,00
2.000,00
53.906,85
L’Istituto, costituendosi in rete con altri Istituti italiani, da alcuni anni sta sperimentando la sostituzione dei libri di testo con delle
dispense prodotte dai docenti della rete stessa. Le dispense fornite agli studenti in formato cartaceo sono anche scaricabili dalla
rete e possono essere visionati attraverso l’Ipad in dotazione agli studenti aderenti al progetto Generazione Web.
PROGETTO 18 PROGETTO GENERAZIONE WEB
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
02
08
SPESE
Beni di consumo
Altre spese – restituzione cauzioni
51.659,38
30.000,00
81.659,38
71.659,38
10.000,00
16
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
81.659,38
In questo progetto sono confluiti gli importi versati dalle famiglie degli studenti coinvolte nel progetto generazione web, La somma
versata a titolo di cauzione sarà restituita alle famiglie alla riconsegna dell’Ipad assegnato in comodato d’uso.
PROGETTO 19 ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE
Aggregato
01
Mastro
02
03
04
Voce
02
ENTRATE
11.620,96
11.620,96
SPESE
Beni di consumo
Altre spese
5.000,00
5.000,00
1.620,96
11.620,96
La finalità del progetto è di predisporre materiali e documentazione per far conoscere l’Istituto all’esterno, soprattutto agli alunni
delle terze medie. Sul progetto sono imputate le spese relative all’organizzazione della giornata di scuola aperta, alla ristampa della
brochure e alla spedizione degli inviti alle famiglie.
PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE
Aggregato
02
Voce
04
ENTRATE
Mastro
08
SPESE
Altre spese – trasferimento fondi
58.851,16
58.851,16
58.851,16
58.851,16
Il progetto ha la finalità di creare una rete di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie della provincia di Varese, individuata
come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali sia sul piano economico – finanziario e
organizzativo per lo sviluppo di una progettualità generale efficace e efficiente in ambito lombardo. Le materie fondamentali sono:
Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole
Generazione e formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale
Sistema di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli esiti INVALSI
Integrazione scuola lavoro
Successo formativo
Promozione Ict nella didattica
Expo, misure e azioni nazionali, regionali e territoriali
Internazionalizzazione, supporto della metodologia CLIL
Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata)
PROGETTO 22 VIAGGI D’ISTRUZIONE
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
9.121,05
17
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
05
02
Mastro
25.000,00
34.121,05
SPESE
01
Spese di personale
9.121,05
03
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto – alberghi
25.000,00
34.121,05
Sul progetto gravano le spese relative all’effettuazione di viaggi d’istruzione.
PROGETTO 23 AULA CONFUCIO
Aggregato
01
04
Voce
02
06
ENTRATE
Contributi da altre Istituzioni
Mastro
01
02
04
SPESE
Personale
Beni di consumo
Partecipazione ad organismi internazionali (Centro Confucio)
34,83
8.000,00
8.034,83
4.034,83
3.000,00
1.000,00
8.034,83
L’Aula Confucio è un’ organizzazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di potenziare la conoscenza e l’amicizia tra
giovani italiani e cinesi attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura cinese. All’istituto è stata assegnata un’Aula
Confucio che è un importante riconoscimento dato dall’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino e dall’Istituto Confucio
di Milano alla nostra scuola che dal 2000 ha attivato corsi di lingua e cultura cinese e dal 2011, unico Istituto Economico in
Lombardia, ha introdotto lo studio del Cinese come seconda lingua curricolare. L’aula Confucio ha avuto la sua realizzazione
nell’estate 2014 ed è stata inaugurata a Settembre 2014. Hanno partecipato alla cerimonia la direttrice cinese, il direttore italiano
dell’istituto Confucio di Milano e il direttore di tre dipartimenti dell’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino
L’inaugurazione dell’Aula Confucio è stata un momento di festa e anche l’inizio di nuove possibilità di collaborazione tra le
Istituzioni e le Associazioni del nostro territorio per favorire l’incontro tra la civiltà cinese e la nostra cultura. L’istituto Confucio
destina alla nostra scuola ogni anno un finanziamento che può essere utilizzato per l’organizzazione di attività formative rivolte
agli studenti e ai docenti per lo studio e l’apprendimento della lingua Cinese.
PROGETTO 26 PLACEMENT
Aggregato
01
Mastro
01
Voce
02
ENTRATE
3.718,91
3.718,91
SPESE
Personale
3.718,91
3.718,91
18
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
CertINT® 2012
Label Europeo 2014
Il progetto Placement è rivolto ai diplomati del nostro istituto con l'obiettivo di facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. I
docenti referenti operano fornendo alle aziende, studi professionali, banche che ne fanno richiesta l’elenco dei neo-diplomati oltre
che i curricoli di diplomati di anni precedenti che hanno chiesto di avere un supporto nella ricerca di una prima occupazione o di
una nuova occupazione.
Contemporaneamente i diplomati hanno potuto consultare le richieste pervenute dalle aziende e proporsi per le posizioni che
abbiamo valutato adeguate rispetto allo skill richiesto.
Le novità rispetto al passato sono state determinate dalla partecipazione del nostro istituto ad un progetto regionale con obiettivo il
Placement – progetto Fixo. I diplomati del Tosi hanno avuto quindi la possibilità di essere seguiti con un percorso individuale nella
ricerca di lavoro, nella predisposizione del curriculum vitae e nella conduzione di simulazione di colloqui. Complessivamente circa
50 ragazzi hanno usufruito di questo servizio.
Dalla partecipazione a questo progetto ne è derivata poi la possibilità di offrire ai diplomati
- la partecipazione a Dote lavoro di Regione Lombardia, un ulteriore incentivo all’assunzione data alle imprese aderenti attraverso
una riduzione di contributi previdenziali per il neo-assunto. Sono stati attivati complessivamente dalla scuola 15 tirocini diplomati
dei quali 4 con assegnazione di Dote lavoro.
- La partecipazione a un breve corso di specializzazione in Amministrazione del personale di 80 ore di formazione e 6 mesi di
tirocinio organizzato in collaborazione con Fondazione Enaip Lombardia. Da segnalare inoltre, sempre con lo scopo di agevolare
l’inserimento lavorativo dei diplomati, l’avvio della collaborazione con il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio che proseguirà nel
prossimo anno con la segnalazione di posizioni lavorative e l’individuazione di diplomati rispondenti allo skill richiesto.
PROGETTO 27 OLIMPIADI D’INFORMATICA
Aggregato
01
05
Voce
02
04
Mastro
1
02
03
SPESE
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – pernottamenti, noleggio
mezzi di trasporto e noleggio sale
Altre spese
04
08
ENTRATE
Altri contributi vincolati (AICA)
525.113,93
50.000,00
575.113,93
175.113,93
50.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
575.113,93
Il progetto comporta la realizzazione della fase nazionale per la selezione degli studenti che costituiranno la squadra italiana che
parteciperà alle Olimpiadi internazionali d’informatica. L’Istituto si preoccuperà anche di organizzare gli incontri di preparazione e
formazione degli studenti selezionati e la trasferta per la partecipazione alla finale internazionale. Le spese previste per le
Olimpiadi si riferiscono al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio dei docenti che accompagnano gli studenti alla fase
nazionale, all’organizzazione delle giornate di formazione degli studenti con rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sia ai
docenti sia agli studenti, all’organizzazione del viaggio per la partecipazione alla fase internazionale delle Olimpiadi.
PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Aggregato
01
02
Voce
02
04
ENTRATE
Finanziamenti dello stato – altri vincolati
18.160,34
3.027,99
19
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
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Label Europeo 2014
Mastro
01
02
03
21.188,33
SPESE
Personale
Beni di consumo
8.000,00
8.188,33
5.000,00
21.188,33
Il Progetto prevede la realizzazione di un micro sistema aziendale mediante la creazione di un ambiente di lavoro reale, identico a
quello di una vera impresa, dove gli studenti imparano il lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda. La
simulazione consisterà nel creare l’operatività degli ambienti in cui svolgere i compiti reali della professione. Le spese previste sul
progetto si riferiscono ad attività di formazione sugli studenti e all’acquisto di materiale didattico.
PROGETTO 32 PROGETTO ESABAC
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
10.325,81
7.000,00
17.325,81
4.325,81
13.000,00
17.325,81
Il nostro Istituto ed il Liceo Manzoni di Varese hanno avviato una sperimentazione che permetterà anche per il prossimo anno di
conseguire il Baccalauréat, altrimenti detto “diploma in lingua francese”.
Le due scuole del Varesotto partecipano, insieme ad altri dieci istituti lombardi, all’ ESABAC avviato da Italia e Francia
Si tratta di un intervento scolastico sperimentale, che prevede la creazione di percorsi educativi bilingui a dimensione europea,
finalizzati al conseguimento di un diploma binazionale franco-italiano (ESABAC: Esame di Stato - Baccalauréat), validato dai
rispettivi Ministeri. La sperimentazione prevede:
- un insegnamento rinforzato della lingua francese e di alcune discipline in lingua francese, i cui programmi si prestano ad
approfondimenti in dimensione europea;
- una valutazione periodica in francese e nelle discipline non linguistiche interessate. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio
del liceo umanistico - linguistico, e la disciplina è storia, veicolata in lingua francese da un consulente madrelingua esperto della
materia.
Il percorso didattico prevede, attraverso l’interazione dei docenti italiani di storia e quelli di madrelingua francese, lo svolgimento
della materia curricolare “Storia europea” in lingua francese per due delle tre ore settimanali previste.
A ciò si affiancherà la già consolidata attività di “scambio” con alunni e docenti di un istituto francese e altre azioni didattiche
finalizzate a promuovere la consapevolezza dell’utilizzo della lingua straniera in funzione veicolare per consolidare l’acquisizione
di conoscenze.
PROGETTO P33 OLIMPIADI D’INFORMATICA FASE INTERNAZIONALE
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
20
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
42.169,02
42.169,02
Busto Arsizio
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Label Europeo 2014
Mastro
04
SPESE
Altre spese
42.169,02
42.169,02
Le Olimpiadi Internazionali d’Informatica si sono realizzate nel 2012. Le poste iscritte nel progetto sono le economie realizzate in
attesa di una nuova destinazione.
PROGETTO 34 DSD - DEUTCHES SPRACHDIPLOM
Aggregato
01
05
Voce
02
02
Mastro
01
Personale
ENTRATE
Contributi da famiglie vincolati
3.168,75
2.000,00
5.168,75
SPESE
5.168,75
5.168,75
Il progetto DSD si prefigge di arricchire il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto nell’ottica dello sviluppo della sua
dimensione internazionale. Lo Sprachdiplom è un progetto per il potenziamento della Lingua Tedesca, finalizzato alla
preparazione del “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Stufe II)”, certificazione del livello B2/C1 del Quadro di
Riferimento Europeo, che permette l’accesso diretto alle Università Tedesche senza sostenere il test di ammissione per le
competenze linguistiche e che costituisce un valido riconoscimento per l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo.
Il DSD non è semplicemente una certificazione, ma piuttosto un programma scolastico che approfondisce nel corso dei cinque anni
di studio la lingua e la cultura tedesca avvalendosi di moderni metodi di lavoro.
PROGETTO 35 PROGETTO INTERCULTURA AREE A RISCHIO
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
Spese di Personale
Beni di consumo
3.644,45
3.644,45
SPESE
2.644,45
1.000,00
3.644,45
Il progetto ha la finalità di promuovere iniziative relative all’integrazione scolastica di alunni stranieri.
PROGETTO 36 INCENTIVI STUDENTI PER ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
21
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
2.215,00
3.000,00
5.215,00
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Mastro
04
SPESE
Borse di studio e sussidi agli alunni
5.215,00
5.215,00
Sul progetto confluiscono le spese effettuate dall’istituto per premiare gli studenti che collaborano con l’Istituto stesso nelle varie
attività relative al Piano dell’offerta formativa.
PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001 2000
Aggregato
02
05
Mastro
01
03
Voce
01
02
ENTRATE
Finanziamenti dello stato – Dotazione ordinaria
623,98
1.876,02
2.500,00
SPESE
Personale
Prestazione di servizi da terzi
1.000,00
1.500,00
2.500,00
L’Istituto ha ottenuto il rinnovo nel 2014 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2000 per l’erogazione di servizi di
istruzione e formazione . Le spese previste sono relative alla visita ispettiva.
PROGETTO 45 WSF 2015
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
SPESE
Personale
Beni di consumo
Acquisti di servizi e di utilizzo beni di terzi
49.032,77
49.032,77
20.000,00
20.000,00
9.032,77
49.032,77
La somma prevista rappresenta l’avanzo determinatosi sulle attività organizzate per World School International Forum organizzato
nel mese di ottobre 2015 in occasione dell’EXPO .
PROGETTO 46 DIPLOMA DAY
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
02
03
SPESE
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi
17.688,57
31.000,00
48.688,57
8.688,57
35.000,00
22
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
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04
Borse di studio
5.000,00
48.688,57
Ogni anno l’Istituto organizza una cerimonia per la consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto e
superato l’esame di stato. In tale occasione vengono consegnati agli alunni i diplomi di stato e le certificazioni linguistiche e
d’informatica che hanno conseguito durante il loro percorso di studio; sono infine distribuite agli studenti meritevoli le borse di
studio messe a disposizione da diverse istituzioni. Le spese previste si riferiscono all’acquisto dei cappelli che gli studenti
dovranno indossare durante la cerimonia e alle spese per la realizzazione della cerimonia stessa.
PROGETTO 50 PROGETTO ECDL
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
04
SPESE
Personale
Altre spese – partecipazioni ad organismi
2.931,89
7.000,00
9.931,89
2.931,89
7.000,00
9.931,89
Presso l’Istituto, sede accreditata, è possibile sostenere gli esami per il conseguimento della "Patente europea di guida del
computer". In considerazione dell’attuazione del biennio unitario, l’Istituto si è posto come obiettivo quello di far conseguire agli
studenti la certificazione ECDL entro la fine del biennio. Sul progetto gravano le spese che l'Istituto deve sostenere per acquistare
dall'AICA le Skill card e le spese per il personale esaminatore ed Ata in assistenza alle sessioni di esame.
PROGETTO 52 PROGETTO KEY TO EMPLOYABILITY
Aggregato
01
Mastro
01
03
04
Voce
02
ENTRATE
176.432,00
176.432,00
SPESE
Personale
76.432,00
50.000,00
50.000,00
176.432,00
Il progetto “Keys to Employability” nell’ambito del programma erasmus+ KA1 VET Learners and Staff mobility, rappresenta un
valido esempio di innalzamento della qualità dei sistemi Formativi e di collaborazione fra soggetti istituzionali diversi. Obiettivo
prioritario del progetto è la realizzazione di tirocini per studenti in formazione iniziale al fine di adeguare la loro preparazione al
mercato del lavoro europeo L’attività di tirocinio ha una durata di tre settimane e prevede l’approfondimento della lingua veicolare
attraverso la frequenza di un corso di lingua e l’inserimento in strutture lavorative.
PROGETTO 53 INNOVATIVE LEARNING
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
168.409,72
23
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
Busto Arsizio
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Label Europeo 2014
Mastro
01
03
04
08
168.409,72
SPESE
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi
10.000,00
40.000,00
8.409,72
110.000,00
168.409,72
Il progetto prevede un partenariato strategico nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ KA2, finalizzato alla creazione di 20
percorsi didattici innovativi che utilizzano le Open Educational Resources (ODL). I percorsi saranno tradotti nella lingua di
ciascun partner (Francia, Gran Bretagna, Spagna e Turchia) e sperimentati nella progettazione di una campagna di marketing.
PROGETTO 54 ATTIVITA’ SPORTIVA E GESTIONE PALESTRA
Aggregato
01
05
Mastro
02
03
Voce
02
02
ENTRATE
369,31
4.000,00
4.369,31
SPESE
Beni di consumo
Acquisto di servizi e beni da terzi
3.000,00
1.369,31
4.369,31
Le spese previste sul progetto si riferiscono all’acquisto del materiale didattico per la palestra, a migliorie nell’arredo degli
spogliatoi e al costo della verifica delle attrezzature ginniche.
PROGETTO 55 PROGETTO ERASMUS TEACHING MATTERS
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
SPESE
Personale
Beni di consumo
29.942,24
29.942,24
7.942,24
2.000,00
20.000,00
29.942,24
L’Istituto è partner del progetto Erasmus+ KA2 2 School to School “Teaching Matters” il cui obiettivo prioritario è confrontare i
sistemi scolastici al fine di individuare buone pratiche da sperimentare. Paragonando i risultati tra i diversi paesi partecipanti si
mira a sviluppare una stretta cooperazione tra docenti e studenti su scala europea e a stimolare la ricerca azione
nell’insegnamento/apprendimento.
PROGETTO 56 WEDEBATE
Aggregato
Voce
ENTRATE
24
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
Fax 0331-380.910
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Label Europeo 2014
01
02
04
02
04
06
Finanziamento Stato – altri vincolati
Contributi altre istituzioni pubbliche
Mastro
01
02
03
SPESE
Personale
Beni di consumo
4.766,63
10.000,00
2.100,00
16.866,63
4.866,63
2.000,00
10.000,00
16.866,63
Il nostro Istituto è capofila della Rete regionale per il progetto Wedebate, che ha lo scopo di sviluppare negli studenti le capacità di
dibattere in pubblico, e quindi di trovare idee, sostenere in modo argomentato la propria posizione o quella altrui quando si svolge
un ruolo di rappresentanza, di accettare la posizione degli altri, di utilizzare ironia ed eloquenza per rendere il dialogo piacevole.
A livello di Istituto già negli anni scorsi si è avuta l’occasione di coinvolgere gli studenti in attività di questo genere, anche a
livello internazionale; ora si è pensato, d’intesa con l’USR Lombardia, di creare una rete di scuole che condividano il dibattito
quale buona pratica didattica, sia curricolare che extracurricolare, così da favorire il confronto didattico e organizzare in modo più
razionale le risorse, anche economiche.
Ogni scuola che aderisce alla Rete versa un contributo che permette il sostegno economico delle attività previste: incontri, anche
residenziali, per la formazione sia dei docenti che degli studenti, che comportano prevalentemente costi per i formatori, e costi di
viaggio, vitto, alloggio per i partecipanti. Sul capitolo gravano anche le spese relative al progetto “Batti e Ribatti”: il laboratorio di
dibattito nasce dall’esperienza della rete WeDebate, della quale l’ITE Enrico Tosi è capofila da tre anni, e che comprende i Licei
di Viale dei Tigli di Gallarate, l’IS Mosè Bianchi di Monza, il Liceo Artistico ISA Monza, l’IS Hensemberger di Monza, l’IS
Ettore Majorana di Seriate, l’IS Abba Ballini di Brescia e l’IS V. Capirola di Leno (BS).
Il progetto si propone di utilizzare il dibattito quale metodo di lavoro, che consente di consolidare sia le abilità orali che quelle
scritte,e quindi anche di produrre materiali da condividere in rete e con altre scuole: nel progetto si intendono realizzare, in unione
con le scuole della rete
1) un laboratorio di dibattito in tutte le scuole della rete
2) la formazione di docenti formatori
3) una guida per il debater
4) una guida per il docente che conduce i laboratori
5) schede di valutazione dei dibattiti
6) un database dei temi proposti nei dibattiti
PROGETTO 57 SOSTEGNO STUDENTI CON HANDICAP
Aggregato
01
Mastro
02
Voce
02
ENTRATE
5.606,52
5.606,52
SPESE
Beni di consumo
5.606,52
5.606,52
Il Progetto prevede la realizzazione di attività didattiche da realizzarsi con gli studenti portatori di Handicap, al fine di favorirne
l’inserimento nel gruppo classe.
PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE
25
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 0331-372.011
Fax 0331-380.910
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Label Europeo 2014
Aggregato
01
05
Mastro
04
Voce
02
02
ENTRATE
21.000,00
1.500,00
22.500,00
SPESE
Altre spese
22.500,00
22.500,00
Il Progetto prevede il versamento da parte degli studenti all’atto dell’iscrizione di Euro 1,00 a favore dell’aiuto e sostegno allo
studente. Tale fondo è a disposizione degli studenti che possono attingervi in caso di bisogno per la partecipazione ad attività
didattiche ed integrative. Ad inizio di ogni anno finanziario il progetto è finanziato anche dall’avanzo dell’anno precedente.
PROGETTO 59 BORSE DI STUDIO
Aggregato
01
Mastro
04
Voce
02
ENTRATE
SPESE
27.000,00
27.000,00
Altre spese
27.000,00
27.000,00
Sul progetto è confluito il contributo erogato all’Istituto dalla famiglia Rossini e finalizzato all’istituzione di borse di studio per gli
studenti meritevoli.
PROGETTO 60 INCENTIVI AGLI STUDENTI VINCITORI DI COMPETIZIONI
Aggregato
01
Mastro
04
Voce
02
ENTRATE
900,00
900,00
SPESE
Altre spese
900,00
900,00
Il progetto è finalizzato ad introitare e distribuire gli incentivi ricevuti a favore di studenti diplomati con il massimo dei voti e la
lode o vincitori di competizioni nazionali e internazionali.
PROGETTO 61 DEBATE
Aggregato
01
Voce
02
Mastro
01
Personale
ENTRATE
Avanzo vincolato
37.204,01
37.204,01
SPESE
10.000,00
26
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
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Label Europeo 2014
03
27.204,01
37.204,01
Finalità del progetto è quella di fornire agli studenti delle scuole coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere
parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare,
privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo. Si intende favorire lo sviluppo del pensiero critico, della
comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.
Per vincere un dibattito occorre un lavoro di squadra, e così si sviluppano anche le capacita di lavorare in team e la creatività,
indispensabile per trovare argomenti non convenzionali e convincenti.
PROGETTO 62 LE SCUOLE CLIL FANNO RETE
Aggregato
02
Mastro
01
Voce
04
ENTRATE
Contributi dello Stato – Altri vincolati
10.000,00
10.000,00
SPESE
Personale
10.000,00
10.000,00
Il progetto “Le classi CLIL fanno rete!” ha come obiettivo la progettazione e realizzazione di cinque moduli CLIL disciplinari ed
interdisciplinari, da sperimentare nelle classi del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti Tecnici Economici, indirizzo
AFM, con articolazione RIM e SIA, Turismo e Tecnologico informatico.
Saranno coinvolti docenti sia delle discipline d’indirizzo sia di lingua inglese allo scopo di formare il team CLIL necessario allo
sviluppo di progetti con articolate capacità di progettazione, in grado di sviluppare negli studenti le competenze plurime richieste
nell’attività CLIL. Le scuole coinvolte sono altre all' ITE Tosi, anche i seguenti istituti superiori: IIS Dalla Chiesa , Montale, Don
Milani, Keynes , Stein , Daverio-Casula, Città di Luino.
Durante la prima fase del progetto, oltre all'organizzazione dei lavori, ci sarà una breve formazione sulla metodologia CLIL, gestita
da esperti esterni e sull'uso di tecnologie digitali utili alla gestione di tutte le fasi del progetto. Seguirà la progettazione e successiva
sperimentazione dei percorsi CLIL e terminerà con la disseminazione dei materiali e valutazione del progetto.
La somma di 10.000,00 euro del finanziamento previsto verranno principalmente spesi per remunerare i docenti delle 8 scuole che
contribuiranno alla costruzione dei percorsi, al coordinamento e alla revisione linguistica, infine per il pagamento degli esperti
formatori.
PROGETTO 63 NEW LEARNING WEEK
Aggregato
01
Mastro
01
03
Voce
02
ENTRATE
54.602,67
54.602,67
SPESE
Personale
14.602,67
40.000,00
54.602,67
La nostra scuola ha presentato nel 2014, in collaborazione con gli Enti di Formazione ACOF e Fondazione Enaip Lombardia, sette
progetti nell’ambito del Bando regionale per le Nuove Learning Week.
Le Learning Week sono settimane di studio, finanziate da
Regione Lombardia, che hanno una durata di 6 giorni per un
27
Viale Stelvio, 173
 0331-372.011
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Label Europeo 2014
totale di 40 ore e come obiettivo quello di favorire l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e lo sviluppo di relazioni tra
studenti e i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi; alcuni dei percorsi avranno realizzazione residenziale anche
all’estero.
I percorsi NLW si propongono di contribuire a:
 contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sostenendo la motivazione di studentesse e studenti
all’impegno e allo sviluppo delle capacità dei talenti personali, con un’offerta didattica più attraente, personalizzata e
capace di connettersi con il sistema produttivo;
 rinnovare l’offerta formativa tradizionale attraverso l’innovazione didattica e metodologica e il riferimento a standard di
qualità più elevati;
 favorire il confronto fra modelli educativi, formativi e professionali di diversi Paesi UE, anche ai fini dell’individuazione
e della trasferibilità dei casi di buona pratica e rafforzare la consapevolezza della cittadinanza attiva europea tra i giovani.
PROGETTO 66 TIROCINI ALL’ESTERO
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
03
08
SPESE
Personale
30.096,33
30.096,33
10.096,33
10.000,00
10.000,00
30.096,33
Il progetto ha la finalità di verificare le conoscenze e le abilità acquisite in un contesto lavorativo internazionale, sviluppare le
competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team; sostiene l’autostima e la sicurezza di sé; incentiva l’auto
imprenditorialità, promuove le mobilità del lavoro.
PROGETTO 67 RUN TO CLIL
Aggregato
01
Mastro
01
Voce
02
ENTRATE
20.773,14
20.773,14
SPESE
Personale
20.773,14
20.773,14
Il Progetto ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze metodologiche essenziali per sapere insegnare la propria
disciplina in lingua straniera (metodologia CLIL), sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team;
promuovere la mobilità nel mondo del lavoro. Il Progetto prevede un’attività di formazione all’estero con compilazione di griglia
di osservazione, attività conseguente alla formazione, report on line e relazione cartacea, impegno ad utilizzare gli strumenti e le
buone pratiche individuati nell’anno scolastico in corso o successivo; divulgazione dei risultati e trasferimento delle conoscenze
acquisite nell’istituto. Gli Istituti Partner sono: Yale College – WREXHAM - WalesNile – NORWICH – England Lycée
Professionel M. Dassault - BORDEAUX – Francia
PROGETTO 68 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE CERTIFICAZIONI
28
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Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
03
SPESE
Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi
3.020,88
3.020,88
3.020,88
3.020,88
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha assegnato all’Istituto il compito di attivare, a supporto del Progetto Lingue
Lombardia, un Osservatorio Regionale Permanente sulle certificazioni linguistiche, con lo scopo di sviluppare l’indagine sulle
certificazioni linguistiche. Le spese previste si riferiscono alla retribuzione del personale impegnato nel progetto e all’acquisto di
materiale di consumo.
PROGETTO 70 POLO TECNICO PROFESSIONALE
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
03
04
SPESE
Altre spese
2.715,48
2.715,48
1.715,48
1.000,00
2.715,48
Il nostro Istituto ha aderito al progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ITS per il made in Italy e il sistema moda che
prevede due percorsi formativi biennali, il primo inerente il Tecnico di filiera tessile, il secondo inerente il tecnico di filiera
abbigliamento.
PROGETTO 71 VALES
Aggregato
01
Mastro
01
Voce
02
ENTRATE
1.834,57
1.804,57
SPESE
Personale
1.834,57
1.804,57
INDIRE ha condotto presso l’Istituto una valutazione delle attività che vi si svolgono
L’Istituto collabora alle attività di monitoraggio e ricerca che INDIRE attiverà durante l’attuazione del Piano di Miglioramento la cui
progettazione e realizzazione sarà svolta in modo autonomo.
Alla fine dell’attività , l’Istituto dovrà redigere una relazione sui costi e le attività svolte
Le spese sul progetto sono relative alle ore di straordinario del personale, per il riconoscimento del maggiore impegno profuso dalla
comunità professionale per la partecipazione al progetto e le spese relative all’attivazione del Piano di Miglioramento, in particolare
quelle inerenti i servizi di consulenza e supporto scientifico alla stesura e all’attuazione del piano di miglioramento.
PROGETTO 72 IFTS TECNICO PER LA COMUNICAZIONE ED IL WEB
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Aggregato
01
03
Mastro
01
02
Voce
02
04
ENTRATE
Finanziamenti dalla Regione vincolati
3.001,12
94.500,00
97.501,12
SPESE
Personale
Beni di consumo
67.501,12
30.000,00
97.501,12
L’Istituto ha aderito all’avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnico superiore IFTS,
presentando la candidatura per il percorso formativo IFTS dal titolo “Tecniche per l’integrazione dei sistemi e degli apparati TLC
– Tecnico superiore per il networking. Il mondo delle Reti ed il Wireless”.
Il percorso IFTS presentato dall’Istituto in qualità di capofila, è stato approvato dalla Regione ed è stata sottoscritta un’ATS fra i
partner del progetto. Il corso post disploma si svolge presso l’istituto e presso un’azienda partner e si concluderà entro fine Giugno.
PROGETTO 73 SPESE PER REALIZZAZIONE POF
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Mastro
01
03
04
08
SPESE
Personale
Altre spese
Rimborso e poste correttive
1.744,14
37.500,00
39.244,14
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.244,14
39.244,14
Sul progetto sono imputate le spese per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa che non sono riconducibili a progetti
specifici rientranti nel programma annuale.
PROGETTO 75 CENTRO AUTOAPPRENDIMENTO
Aggregato
05
Mastro
02
Voce
02
ENTRATE
1.000,00
1.000,00
SPESE
Beni di consumo
1.000,00
1.000,00
Le spese previste per questo Progetto intendono coprire i costi per il funzionamento del Centro di auto apprendimento attivo
nell’Istituto e si riferiscono quindi all’acquisto di libri, videocassette, DVD, Cd -audio e altro eventuale materiale. Il Centro di auto
apprendimento è molto importante per l’Istituto in quanto30favorisce il recupero scolastico dello studente e le occasioni di
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approfondimento culturale e disciplinare.
PROGETTO 76 VIAGGI STUDIO ESTIVI ALL’ESTERO
Aggregato
01
05
Voce
02
02
Mastro
01
03
SPESE
Personale
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto
– pernottamenti studenti – assicurazione
Rimborso e poste correttive
08
ENTRATE
7.085,18
300.000,00
307.085,18
150.000,00
150.000,00
7.085,18
307.085,18
L’Istituto organizza per i propri studenti viaggi studio in Germania, Stati Uniti (Chicago, Mesa, Boston), Spagna e Gran Bretagna,
Cina, Irlanda con lo scopo di rafforzare la conoscenza della lingua tedesca e inglese e spagnolo, sviluppando capacità di
inserimento in un contesto nuovo, accettando idee e modi di vita diversi dai propri. Il progetto promuove un’educazione
interculturale, creando interesse nei confronti delle lingue veicolari. Le spese previste si riferiscono ai costi per i docenti
accompagnatori, ai costi di trasporto e all’assicurazione.
PROGETTO 78 RETE CERTILINGUA
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
Personale
13.359,02
13.359,02
3.359,02
10.000,00
13.359,02
Lo scopo del progetto è di offrire ai futuri diplomati desiderosi di migliorare un incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle
competenze sia linguistiche sia interculturali, facilitare loro l'accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito
internazionale, far integrare con un punteggio aggiuntivo diplomi conseguiti a seguito di accordi bilaterari (ESABAC) e fornire
all'istituto un profilo in linea con standard internazionali. L’istituto può così distinguersi attraverso l'attivazione di un sistema di
istruzione plurilingue e di corsi bilingui (CLIL), di progetti internazionali, programmi di scambi e gemellaggi, fornendo loro un
incentivo per assicurare la continuità della loro offerta formativa, tutto questo attraveso la formazione degli insegnanti in termini di
plurilinguismo, competenze comunicative, bilinguismo, internazionalizzazione, cittadinanza attiva, così come auspicato dal
Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.
PROGETTO 79 FORMAZIONE CLIL BANDO 89 DEL 2013
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
9.217,80
9.217,80
31
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Mastro
01
03
04
08
SPESE
Personale
Altre spese
2.000,00
4.000,00
3.000,00
217,80
9.217,80
Questo Istituto, come capofila delle Rete Regionale Certilingua, ha presentato un Progetto formativo per la formazione dei docenti di
discipline non linguistiche in funzione di una sempre maggior diffusione dell’insegnamento secondo la metodologia CLIL; il
progetto è stato approvato e finanziato dal MIUR, e prevede l’organizzazione di un corso di lingua inglese finalizzato
all’acquisizione del livello B2 del QCER e di un corso metodologico-didattico rivolto a docenti già in possesso del livello B2.
PROGETTO 80 FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Aggregato
01
02
Voce
02
04
ENTRATE
Finanziamenti dello Stato – Altri vincolati
Mastro
01
03
04
08
SPESE
Personale
Altre spese
7.160,50
2.663,53
9.824,03
2.000,00
3.000,00
1.824,03
3.000,00
9.824,03
Il progetto ha lo scopo di promuovere e organizzare l’attività di sperimentazione dell’art. 4 della legge di riforma, prevedendo
percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro per le classi terze. Le spese relative al progetto si riferiscono alla retribuzione
dei docenti impegnati nell’attività di formazione, nonché alle spese per gli studenti impegnati in un’attività di formazione in
accordo con una scuola di Bolzano.
PROGETTO 81 RETE PROVINCIALE ASL: FORMAZIONI DOCENTI
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
Personale
8.471,51
8.471,51
4.471,51
4.000,00
8.471,51
L’istituto, in quanto capofila della rete di scuole della provincia di Varese che attuano percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha
presentato un progetto per realizzare attività di formazione per i docenti nell’ambito di un bando di USR Lombardia
Il progetto finanziato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, si propone di organizzare una serie di incontri di formazione rivolti ai
docenti referenti di ASL di tutti gli istituti della provincia.
L’attività formativa verrà svolta da docenti universitari.
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PROGETTO 82 RETI DI SCUOLE PER IMPRESE FORMATIVE SIMULATE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
04
08
SPESE
Personale
Beni di consumo
Altre spese
Rimbori e poste correttive
550.028,51
550.028,51
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.028,51
200.000,00
550.028,51
Per gestire le finalità del progetto è stata costituita una rete di scuole della Lombardia per l’impresa formativa simulata, e
l’alternanza scuola lavoro. I finanziamenti sono destinati a realizzare corsi di formazione di personale dirigente, docente e
amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di Impresa Formativa Simulata e ASL, e alla gestione dei 2
simucenter IFS.
PROGETTO 84 MEMORY SAFE: LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA
Aggregato
01
04
Voce
02
06
ENTRATE
Contributi altre Istituzioni pubbliche
Mastro
01
02
03
08
SPESE
Beni di consumo
49.949,92
49.949,92
99.899,84
20.000,00
20.000,00
50.000,00
9.899,84
99.899,84
Il progetto Safe 2.0 nasce dall’accordo in rete di varie realtà scolastiche e istituzionali quali ITE Tosi come scuola capofila, ISIS
Valceresio Bisuschio, IS Falcone di Gallarate, Istituto comprensivo Cardano Padre lega Gallarate, INAIL di Varese, ASL di
Varese e NOVITER srl.
Il progetto ha la finalità di far produrre agli alunni della scuola superiore del materiale interattivo sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Così facendo si promuove la cultura della legalità anche dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dalla scuola
dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado; si favorisce altresì la trasversalità degli apprendimenti in quanto gli
alunni delle scuole secondarie predisporranno i materiali utili per gli alunni delle scuole di grado inferiore recandosi presso le varie
sedi al fine di interpretare i bisogni educativi dei più piccoli.
L’impiego dei fondi a disposizione è il seguente:
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



Costo personale utilizzato nel progetto
Costi diretti delle attrezzature utilizzate per il progetto
Direzione e controllo interno
Costi indiretti
PROGETTO 86 IFTS TECNICO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E MKT DI PRODOTTO
Aggregato
04
Voce
06
ENTRATE
Contributi altre Istituzioni pubbliche
Mastro
03
SPESE
4.128,00
4.128,00
4.128,00
4.128,00
Nel corrente anno scolastico si svolge inoltre presso l’istituto un percorso IFTS presentato da Fondazione Cosmo di Padova di cui
il Tosi è partner. Il percorso “Tecniche per la commercializzazione e il marketing dei prodotti tessili e della filiera produttiva
della moda” presentato nell’area “Tecniche Per L’amministrazione Economico-Finanziaria” ha preso avvio il 9 novembre 2015;
questo progetto è strettamente connesso con alcuni profili di studio della nostra scuola e consentirà ai diplomati di acquisire
competenze specifiche richieste da aziende del settore tessile e moda. La struttura e la tempistica di svolgimento sono simili al
precedente.
PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
08
SPESE
Beni di consumo
45.065,17
45.065,17
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.065,17
45.065,17
La disponibilità sul progetto si riferisce al contributo erogato dall’USR per l’attivazione e gestione di un simucenter presso
l’Istituto. Il simucenter è relativo alla gestione del mercato con problematiche di acquisto-vendita e monitoraggio dello stesso.
Saranno svolte attività connesse alla costituzione delle nuove imprese formative simulate della regione e di compravendita.
PROGETTO 88 LINGUE ORIENTALI
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
Contributi famiglia vincolati
Mastro
14.972,88
9.000,00
23.972,88
SPESE
34
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01
03
Personale
23.000,00
972,88
23.972,88
Nel nostro istituto sono in svolgimento corsi di Arabo, Giapponese e Cinese. Il budget servirà per liquidare il compenso dovuto
agli insegnanti e all’acquisto eventuale di materiale per realizzare l’attività.
PROGETTO 90 FONDAZIONE CARIPLO LAB.INT
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
02
03
04
SPESE
Personale
Beni di consumo
Altre spese
99.930,37
99.930,37
50.000,00
10.000,00
30.000,00
9.930,37
99.930,37
l’Istituto ha partecipato ad un bando indetto dalla Fondazione Cariplo finalizzato a promuovere iniziative di innovazione
potenziamento dei Poli Tecnico – professionali. L’Istituto ha presentato un progetto dal titolo: “LAB.INT –
LABORATORIALITA’ E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER IL PTP DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI APPLICATI
ALLA COMUNICAZIONE”.
L’obiettivo generale del progetto è quello di individuare e sperimentare azioni formative che si rivolgono anche e soprattutto ai
fabbisogni di Piccole, Medie e Grandi Imprese, in un contesto territoriale di riferimento (Provincia di Varese e alto Milanese) in
cui si incontra quotidianamente la difficoltà di non riuscire ad offrire a queste aziende percorsi formativi personalizzabili sulla base
di specifiche esigenze aziendali.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- sperimentazione di (6) differenti laboratori didattici in situazione,
- realizzazione di (40) tirocini
- realizzazione di un’attività di ricerca-intervento, volta a qualificare i servizi del PTP
PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
03
04
08
SPESE
Altre spese
62.209,89
62.209,89
25.000,00
12.209,89
25.000,00
62.209,89
Nel 2010 il MIUR ha chiesto la disponibilità all’Istituto per diventare scuola Polo per il territorio nazionale per la realizzazione di
iniziative di rilevanza nazionale nell’ambito del programma di35ampliamento dell’offerta formativa. E’ stata costituita una “Rete
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Label Europeo 2014
440 per la scuola” di cui questo istituto è parte e sono stati attribuiti alle scuole parti della rete stessa i progetti approvati dalla
Direzione Generale dello Studente per la realizzazione dei quali sono state stanziate ed erogate alle Istituzioni Scolastiche le
opportune risorse finanziarie.
PROGETTO 94 L’EREDITA’ DI EXPO PER LA SCUOLA
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
03
04
08
SPESE
Altre spese
147.232,76
147.232,76
50.000,00
47.232,76
50.000,00
147.232,76
Questo Istituto ha partecipato ad un bando di concorso emanato dal MIUR con D.D. 769 del 17/7/2015 al fine di approfondire le
tematiche di EXPO 2015 - valorizzazione dell'educazione alimentare e adozione di corretti stili di vita - attraverso strumenti
didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Il nostro progetto
“ScuolaExpoFuturo” è risultato fra i vincitori e come tale destinatario di un finanziamento di 172.000,00 euro.
PROGETTO 98 PROGETTO RETE MUSICA ELETTRONICA
Aggregato
01
Voce
02
ENTRATE
Mastro
01
03
SPESE
Personale
4.606,65
4.606,65
3.000,00
1.606,65
4.606,65
I fondi relativi al progetto hanno finanziato un’indagine conoscitiva nazionale sulla “Musica e tecnologia nella scuola Italiana”, che
è stata attualmente completata. Si sta ora procedendo all’analisi dei dati e alla redazione di interventi per la pubblicazione di un
volume nel quale saranno raccolti i principali risultati dell’indagine.
E’ inoltre in fase di realizzazione un centro risorse web interattivo che raccolga esperienze di eccellenza già realizzate, nella
prospettiva della fruizione più ampia a cura delle scuole e delle reti di interesse.
E’ in programma l’organizzazione di uno o più incontri pubblici con i referenti nazionali e alcune scuole che hanno preso parte
all’indagine per la massima diffusione e valorizzazione dei risultati acquisiti.
PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - IGCSE
Aggregato
01
05
Voce
02
02
ENTRATE
4.315,45
9.000,00
13.315,45
36
Viale Stelvio, 173
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Mastro
01
02
04
SPESE
Personale
Beni di consumo
Partecipazione ad organismi internazionali (Centri di certificazione
linguistica)
4.000,00
3.315,45
6.000,00
13.315,45
Il Progetto ha l’obiettivo di far ottenere ai nostri studenti la certificazione Cambridge IGCSE che permette la massima mobilità di
lavoro e di studio nell’UE e nel mondo, accesso facilitato alle Università e ai College, sviluppo di competenze attraverso l’uso
dell’Inglese. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi per l’esame di maturità. Le spese relative al progetto si
riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto all’ente certificatore per il sostenimento degli esami per le certificazioni da parte
dei nostri studenti e ai compensi ai docenti che tengono i corsi di lingua.
PROGETTO 102 CORSI PER ADULTI
Aggregato
01
05
Mastro
01
06
Voce
02
04
ENTRATE
103.420,60
50.000,00
153.420,60
SPESE
Personale
Beni d’investimento
103.420,60
50.000,00
153.420,60
L’Istituto è sede di corsi funzionali per l’educazione degli adulti sulla base di apposita indicazione del CSA di Varese; da metà
ottobre è stata attivata una campagna promozionale per offrire al territorio delle opportunità di corsi funzionali all’educazione
degli adulti nel settore delle lingue e dell’informatica. La previsione di spesa si riferisce ai corsi in fase di organizzazione per la
prossima Primavera e autunno, e si riferiscono principalmente ai costi del personale docente ed Ata impegnato nel progetto e ai
costi di pubblicità.
R 98 FONDO DI RISERVA
Lo stanziamento di questo capitolo di 1.000,00 Euro serve a finanziare eventuali maggiori spese non prevedibili e procrastinabili
sui capitoli di funzionamento. La sua previsione, come da disposizioni di legge, non supera il limite massimo dello 5%
dell’ammontare del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico.
AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Disponibilità finanziaria da programmare
250.000,00
L’importo iscritto si riferisce ad un accantonamento effettuato nel corso dell’ultimo decennio, quando erano iscritti nel programma
annuale residui attivi di provenienza Miur relativi agli esami di stato e alle supplenze, a copertura dell’eventuale mancato introito
degli stessi. Negli ultimi anni tali residui sono stati azzerati a seguito di erogazioni aggiuntive non previste da parte del Miur, a
fronte di situazioni di sofferenza finanziaria e per effettuazione di radiazioni. Ritenendo che le entrate correnti possano essere
sufficienti a coprire le spese previste nell’anno, si ritiene utile mantenere l’accantonamento effettuato per sopperire nel futuro ad
eventuali bisogni che superano le disponibilità dell’anno finanziario.
Busto Arsizio, 26 Gennaio 2016
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Firmato Il DSGA
Dott.ssa Giovanna Vezzaro
Firmato Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93
38
Viale Stelvio, 173
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Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio

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